Portale Trasparenza Comune di Formello - Indicatore di tempestività dei pagamenti

Il portale della Trasparenza conforme al D.Lgs. 33/2013 - "Amministrazione Trasparente"

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Indicatore di tempestività dei pagamenti

~~INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI  ANNO 2014       
ART. 41 D.L. 66/2014  -  DPCM  22,09,2014       
       
Tempi medi calcolati in base ai giorni effettivi tra la data di ricevimento       
e l'invio del mandato al tesoriere.  (DPCM 22.09.2014)   GIORNI 98,827    
       
Tempi medi di pagamento calcolati per la verifica del rispetto del       
comma 2, articolo 41 del D.L. 66/2014      GIORNI 64,64
       
 ANNO 2015  TEMPI MEDI DI PAGAMENTO

 

 

 

 

 

 

 

1° TRIMESTRE  GIORNI       39


2° TRIMESTRE   GIORNI      56

3° TRIMESTRE   GIORNI      22       

INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI  IV TRIMESTRE ANNO 2015
ART. 41 D.L. 66/2014  -  DPCM  22,09,2014          
               
Tempi medi calcolatI in base ai giorni effettivi tra la data di ricevimento  GIORNI   41,33
e l'invio del mandato al tesoriere.  (DPCM 22.09.2014)      
               
Tempi medi di pagamento calcolati per la verifica del rispetto del    
comma 2, articolo 41 del D.L. 66/2014       GIORNI -7,21
               
               

 

INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI INTERO ANNO 2015
ART. 41 D.L. 66/2014  -  DPCM  22,09,2014          
               
Tempi medi calcolati in base ai giorni effettivi tra la data di ricevimento  GIORNI   57,94
e l'invio del mandato al tesoriere.  (DPCM 22.09.2014)      
               
Tempi medi di pagamento calcolati per la verifica del rispetto del    
comma 2, articolo 41 del D.L. 66/2014       GIORNI 15,81

 

Tempi medi di pagamento calcolati rispetto alla data di Scadenza Fattura

ANNO 2016  TEMPI MEDI DI PAGAMENTO

1° TRIMESTRE  GIORNI      12


2° TRIMESTRE   GIORNI      20

 

 

              

Tempestività dei pagamenti calcolata (dal 01/06/2016 al 30/06/2016)

                                                                                    Indicatore

- rispetto alla data di emissione fattura (più 60 gg)               18

- rispetto alla data di protocollazione fattura (più 30gg)         20    

- rispetto alla scadenza della fattura                                    24
       
 

Tempestività dei pagamenti calcolata (dal 01/10/2016 al 31/12/2016)

                                                                                    Indicatore

- rispetto alla data di emissione fattura (più 60 gg)                   1

- rispetto alla data di protocollazione fattura (più 30gg)             8

- rispetto alla scadenza della fattura                                      22
       
 

Tempestività dei pagamenti calcolata (dal 01/01/2017 al 31/03/2017)

                                                                                    Indicatore

- rispetto alla data di emissione fattura (più 60 gg)                -4

- rispetto alla data di protocollazione fattura (più 30gg)          -11    

- rispetto alla scadenza della fattura                                      1
  

Debiti scaduti verso creditori (nel periodo di riferimento)

- Ammontare complessivo debito                          181.809,26

- Numero creditori                                                        61

- Numero fatture                                                         339

     
 

Tempestività dei pagamenti calcolata (dal 01/04/2017 al 30/06/2017)

                                                                                    Indicatore

- rispetto alla data di emissione fattura (più 60 gg)               26

- rispetto alla data di protocollazione fattura (più 30gg)        - 5    

- rispetto alla scadenza della fattura                                    11
       
Debiti scaduti verso creditori (nel periodo di riferimento)

- Ammontare complessivo debito                          250.064,97

- Numero creditori                                                        88

- Numero fatture                                                         243


   MANDATI PAGAMENTO AL 28.07.2017    

 ART.4 bis del D.Lgs 33/2013     

CodiceBilancio Miss Prog NaturaEconomica Anno Numero Data Descrizione Importo Imponibile IVA Creditore
U.1.01.01.02.002 1 11 Buoni pasto 2017 122 09/02/2017 QUI GROUP -  BUONI PASTO  MAGGIO-AGOSTO 2016 4935,9 4746,06 189,84 QUI GROUP
U.1.01.01.02.002 1 11 Buoni pasto 2017 952 14/06/2017 QUI GROUP - ACQUISTO BUONI PASTO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016 5213,05 5012,55 200,5 QUI GROUP
U.1.02.01.99.999 1 4 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 2017 287 10/03/2017 AVCP - MAV 01030588662731992 CONTR. ALL'ANAC 2015 E PRECEDENTI 1415     AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI  
U.1.02.01.99.999 1 4 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 2017 846 05/06/2017 COMUNE DI FORLI' - RIMBORSO TRIBUTO  IMU PER ROSSI LORETTA C.F.            RSS LTT 56D68 F097J 256     COMUNE DI FORLI
U.1.02.01.99.999 1 4 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 2017 847 05/06/2017 COMUNE DI FORLI' - RIMBORSO TRIBUTO  IMU PER ARFELLI EZIO C.F. RFL ZEI 45P01 D704B 258     COMUNE DI FORLI
U.1.02.01.99.999 1 4 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 2017 850 05/06/2017 COMUNE DI FORLI' - RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI ANNI PRECEDENTI - IMU PER COMACO ITALIA DI GABRIELLI E F. - CF 01412760405 3522,92     COMUNE DI FORLI
U.1.02.01.99.999 1 4 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 2017 851 05/06/2017 COMUNE DI FORLI' - RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI ANNI PRECEDENTI - IMU PER LUCA ROSSI C.F. RSS LCU 62P03 A944F 1372     COMUNE DI FORLI
U.1.02.01.99.999 1 4 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 2017 858 05/06/2017 COMUNE DI FRATTA TODINA - RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI ANNI PRECEDENTI - IMU PER TRAMMA LUDOVICO CF TRM LVC 70S17 F839L 112     COMUNE DI FRATTA TODINA
U.1.02.01.99.999 1 4 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 2017 873 06/06/2017 PETRONI - RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI ANNI PRECEDENTI - TARSU/TARI 32     PETRONE MICHELE
U.1.03.01.01.001 5 2 Giornali e riviste 2017 541 20/04/2017 LIBRERIA DELL'OLGIATA - FORNITURA LIBRI BIBL. COMUNALE 999,12     LA LIBRERIA DELL' OLGIATA SRL
U.1.03.01.01.002 5 2 Pubblicazioni 2017 540 20/04/2017 LIBRERIA DELL'OLGIATA - FORNITURA LIBRI "LETTORI SI NASCE" 283,6     LA LIBRERIA DELL' OLGIATA SRL
U.1.03.01.01.002 5 2 Pubblicazioni 2017 714 18/05/2017 MPLC - RINNOVO LICENZA OMBRELLO BIBLIOTECA ANNO 2017 165,99 136,06 29,93 MPLC ITALIA SRL
U.1.03.01.02.001 3 1 Carta, cancelleria e stampati 2017 410 27/03/2017 MYO - ACQ. CONTRASSEGNI PER INVALIDI 244 200 44 MYO S.R.L.
U.1.03.01.02.001 3 1 Carta, cancelleria e stampati 2017 414 27/03/2017 AST IMPIANTI - ACQUISTO BADGE PER ACCESSO ZTL 196,3 160,9 35,4 A.S.T. IMPIANTI SRL
U.1.03.01.02.001 3 1 Carta, cancelleria e stampati 2017 437 29/03/2017 MAD MAX CO. - FORNITURA STREET DEFENDER P.L. 179,93 147,48 32,45 MAD MAX CO. ITALIA SRL
U.1.03.01.02.001 1 3 Carta, cancelleria e stampati 2017 685 12/05/2017 GBR ROSSETTO - ACQUISTO TIMBRI E MATERIALR VARIO 340,43 279,04 61,39 GBR ROSSETTO S.P.A
U.1.03.01.02.001 1 7 Carta, cancelleria e stampati 2017 712 18/05/2017 KRATOS - ACQ. CANCELLERIA UFF. ANAGRAFE 456,57 374,24 82,33 KRATOS SPA
U.1.03.01.02.001 1 3 Carta, cancelleria e stampati 2017 812 05/06/2017 STYLGRAFIX - ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI 584,84 479,37 105,47 STYLGRAFIX ITALIANA SPA
U.1.03.01.02.001 3 1 Carta, cancelleria e stampati 2017 1252 26/07/2017 MYO - ACQUISTO CANCELLERIA P.L. 1050,49 861,06 189,43 MYO S.R.L.
U.1.03.01.02.001 1 7 Carta, cancelleria e stampati 2017 1253 26/07/2017 MYO - RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE E FORN.  CARTELLINE 200,08 164 36,08 MYO S.R.L.
U.1.03.01.02.002 1 6 Carburanti, combustibili e lubrificanti 2017 35 25/01/2017 ACI PRIMA PORTA SERVICE - PAGAMENTO BOLLI AUTOMEZZI COMUNALI 2017 505,18     ACI PRIMA PORTA SERVICE SRL
U.1.03.01.02.002 3 1 Carburanti, combustibili e lubrificanti 2017 36 25/01/2017 ACI PRIMA PORTA SERVICE - PAGAMENTO BOLLI AUTOMEZZI COMUNALI 2017 137,62     ACI PRIMA PORTA SERVICE SRL
U.1.03.01.02.002 1 6 Carburanti, combustibili e lubrificanti 2017 77 01/02/2017 TOTAL ERG -  ACQ. CARB. DA AUTOTR. MANUTENTIVO NOV.2016 127 104,1 22,9 TotalErg S.p.A.
U.1.03.01.02.002 1 6 Carburanti, combustibili e lubrificanti 2017 78 01/02/2017 TOTAL ERG - ACQ. CARB. DA AUTOTR. MANUTENTIVO DIC. 2016 50 40,98 9,02 TotalErg S.p.A.
U.1.03.01.02.002 1 6 Carburanti, combustibili e lubrificanti 2017 80 01/02/2017 TOTAL ERG -  ACQ. CARB. DA AUTOTR. MANUTENTIVO LUG. 2016 239 195,9 43,1 TotalErg S.p.A.
U.1.03.01.02.002 1 6 Carburanti, combustibili e lubrificanti 2017 81 01/02/2017 TOTALERG -  ACQ. CARB. DA AUTOTR. MANUTENTIVO OTT. 2016 115 94,26 20,74 TotalErg S.p.A.
U.1.03.01.02.002 3 1 Carburanti, combustibili e lubrificanti 2017 273 08/03/2017 LEASYS - NOLEGGIO AUTOVEICOLI PER P.L. NOV./2016 2033,78 1667,04 366,74 LEASYS S.P.A. DIVISIONE SAVARENT
U.1.03.01.02.002 1 6 Carburanti, combustibili e lubrificanti 2017 346 13/03/2017 GROUPAMA - POLIZZA ASS.VA FIORINO  TARGA BF218ZM 03/03/2017-03/03/2018 510     GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA
U.1.03.01.02.002 3 1 Carburanti, combustibili e lubrificanti 2017 1229 21/07/2017 LEASYS - NOLEGGIO AUTOVETTURE GEN./MAG. 2017 6101,34 5001,12 1100,22 LEASYS S.P.A. DIVISIONE SAVARENT
U.1.03.01.02.004 3 1 Vestiario 2017 215 17/02/2017 MONSIGNOR - ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE P.L. 2988,39 2449,5 538,89 MONSIGNOR SRL DIVISE PER VV. UU.
U.1.03.01.02.004 3 1 Vestiario 2017 221 17/02/2017 MONSIGNOR - ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE P.L. 2988,39 2449,5 538,89 MONSIGNOR SRL DIVISE PER VV. UU.
U.1.03.01.02.005 1 7 Accessori per uffici e alloggi 2017 445 04/04/2017 TALOCCI - RIMBORSO CONTRIBUTO MATRIMONIO ERRONEAMENTE VERSATO 190     TALOCCI GIULIA
U.1.03.01.02.006 5 1 Materiale informatico 2017 248 23/02/2017 CONSORZIO STABILE GLOSSA - COSTO SERVIZIO HOSTING LUG./DIC.2016 500 409,84 90,16 CONSORZIO STABILE GLOSSA
U.1.03.01.02.006 5 2 Materiale informatico 2017 249 23/02/2017 CONSORZIO STABILE GLOSSA - COSTO SERVIZIO HOSTING LUG./DIC.2016 800 655,74 144,26 CONSORZIO STABILE GLOSSA
U.1.03.01.02.006 1 2 Materiale informatico 2017 351 14/03/2017 ALICOM - SERVIZIO HOSTING SITO 02/05/2016-02/11/2016 240,34 197 43,34 ALICOM SWISS
U.1.03.01.02.006 1 2 Materiale informatico 2017 357 14/03/2017 ALICOM - SERVIZIO HOSTING SITO 02/11/2016-02/05/2017 69,64 57,08 12,56 ALICOM SWISS
U.1.03.01.02.006 1 2 Materiale informatico 2017 358 14/03/2017 ALICOM - SERVIZIO HOSTING SITO 02/11/2016 AL 02/05/2017 135,32 110,92 24,4 ALICOM SWISS
U.1.03.01.02.006 1 6 Materiale informatico 2017 945 13/06/2017 MICROSIS - SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA III E IV TRIM. 2016 1000 819,67 180,33 MICROSIS SRL
U.1.03.01.02.006 1 2 Materiale informatico 2017 950 13/06/2017 MICROSIS - INTEGRAZIONE IMPEGNO ASSISTENZA III E IV TRIM. 2016 88 72,14 15,86 MICROSIS SRL
U.1.03.01.02.006 1 2 Materiale informatico 2017 951 14/06/2017 T.C.S. PROGRAMMA DELIBERE-DETERMINE-CONTRATTI 3660 3000 660 TCS - Total Consulting System S.r.l.
U.1.03.01.02.006 1 2 Materiale informatico 2017 953 14/06/2017 MICROSIS -  ACQ. SERVER  CON SISTEMA OPERATIVO 3018,28 2474 544,28 MICROSIS SRL
U.1.03.01.02.006 1 2 Materiale informatico 2017 963 15/06/2017 C 2 - ACQUISTO TONER UFFICIO SEGRETARIO 709,7 581,72 127,98 C2 SRL
U.1.03.01.02.006 1 2 Materiale informatico 2017 1167 11/07/2017 MICROSIS - CONTRATTO ASSISTENZA I E II TRIM. 2017 6000 4918,03 1081,97 MICROSIS SRL
U.1.03.01.02.006 1 3 Materiale informatico 2017 1168 11/07/2017 MICROSIS -  CONTRATTO ASSISTENZA I E II TRIM. 2017 588 481,97 106,03 MICROSIS SRL
U.1.03.01.02.006 1 3 Materiale informatico 2017 1261 27/07/2017 ARUBA - RINNOVO PEC SER.FINANZIARIO ANNO 2017 48,8 40 8,8 ARUBA S.P.A.
U.1.03.01.02.006 1 3 Materiale informatico 2017 1262 27/07/2017 ARUBA - RINNOVO SERVIZIO DOCFLY FATTURAZIONE PA 2017 30,5 25 5,5 ARUBA S.P.A.
U.1.03.01.02.006 1 1 Materiale informatico 2017 1264 27/07/2017 ARUBA - RINNOVO PEC PROTOCOLLO-FATT.PA-SEGR.GEN. ANNO 2017 146,4 120 26,4 ARUBA S.P.A.
U.1.03.01.02.007 5 2 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 2017 1266 28/07/2017 SAPA EUROSERVICE - SERVIZIO TRASLOCO MAT. BIBL. 549 450 99 SAPA EUROSERVICE SRL
U.1.03.01.02.010 1 7 Beni per consultazioni elettorali 2017 110 08/02/2017 EDILFERRAMENTA - MATERIALE VARIO PER REFERENDUM DICEMBRE 2016 166,41 136,4 30,01 EDIL FERRAMENTA S.R.L. 
U.1.03.01.02.010 1 7 Beni per consultazioni elettorali 2017 271 06/03/2017 GASPARI - CARTELLE REFERENDUM 4.12.2016 433,71 355,5 78,21 GASPARI S.R.L.
U.1.03.01.02.999 1 2 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 2017 34 25/01/2017 ACI PRIMA PORTA SERVICE - PAGAMENTO BOLLI AUTOMEZZI COMUNALI 2017 152,33     ACI PRIMA PORTA SERVICE SRL
U.1.03.01.02.999 4 1 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 2017 113 08/02/2017 VASTARREDO - ACQ. ARREDI SCOLASTICI 4000 3278,69 721,31 VASTARREDO SRL
U.1.03.01.02.999 4 2 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 2017 114 08/02/2017 VASTARREDO - ACQ. ARREDI SCOLASTICI 1921,44 1574,95 346,49 VASTARREDO SRL
U.1.03.01.02.999 4 2 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 2017 115 08/02/2017 VASTARREDO - ACQ. ARREDI SCOLASTICI 5000 4098,36 901,64 VASTARREDO SRL
U.1.03.01.02.999 5 2 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 2017 250 23/02/2017 CONSORZIO STABILE GLOSSA - COSTO SERVIZIO HOSTING LUG./DIC.2016 164 134,42 29,58 CONSORZIO STABILE GLOSSA
U.1.03.01.02.999 3 1 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 2017 413 27/03/2017 AST IMPIANTI - ACQUISTO BADGE PER ACCESSO ZTL 779,7 639,1 140,6 A.S.T. IMPIANTI SRL
U.1.03.01.02.999 3 1 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 2017 417 27/03/2017 MAD MAX CO. - FORNITURA STREET DEFENDER P.L. 570,45 467,58 102,87 MAD MAX CO. ITALIA SRL
U.1.03.01.02.999 3 1 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 2017 436 29/03/2017 MAD MAX CO. - FORNITURA STREET DEFENDER P.L. 200 163,94 36,02 MAD MAX CO. ITALIA SRL
U.1.03.01.02.999 8 1 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 2017 686 12/05/2017 GBR ROSSETTO - ACQUISTO TIMBRI E MATERIALE VARIO 340,43 279,04 61,39 GBR ROSSETTO S.P.A
U.1.03.01.02.999 1 2 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 2017 688 12/05/2017 TDP MARCHE - FORNITURA  BAGES DIPENDENTI COMUNALI 122 100 22 TDP MARCHE S.R.L.
U.1.03.01.02.999 1 2 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 2017 689 12/05/2017 SAPORI DEL PARCO - FORNITURA PASTI FORZE DELL'ORDINE REFERENDUM DICEMBRE 2016 179,1 162,82 16,28 SAPORI DEL PARCO SOC. COOP.
U.1.03.01.02.999 1 3 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 2017 690 12/05/2017 SAPORI DEL PARCO - FORNITURA PASTI FORZE DELL'ORDINE REFERENDUM DICEMBRE 2016 385,9 350,78 35,12 SAPORI DEL PARCO SOC. COOP.
U.1.03.01.02.999 8 1 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 2017 813 05/06/2017 STYLGRAFIX - ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI 584,84 479,38 105,46 STYLGRAFIX ITALIANA SPA
U.1.03.01.02.999 9 3 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 2017 814 05/06/2017 STYLGRAFIX ITALIANA SPA - ACQUISTO MATERIALE IGENICO SANITARIO PER UFFICI 910,29 746,14 164,15 STYLGRAFIX ITALIANA SPA
U.1.03.01.02.999 1 2 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 2017 944 13/06/2017 D'ALESSIO MOTOR - NOLEGGIO AUTO  PER 45 GG.PER AA.GG. 1000 819,67 180,33 D'ALESSIOMOTOR  SRL
U.1.03.01.02.999 1 3 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 2017 1140 10/07/2017 TECNOUFFICIO - ACQ. N. 1 CALCOLATRICE UFF.TRIBUTI 40,28 33,02 7,26 "TECNOUFFICIO S.N.C. DI PICCOLO PIETRO PAOLO E DE PAOLO MARIA ROSARIA
U.1.03.01.05.001 14 4 Prodotti farmaceutici ed emoderivati 2017 79 01/02/2017 PHARMASERVICE - CANONE GESTIONE COMPUTER E BANCA DATI 2016 1925,16 1578 347,16 PHARMASERVICE SRL
U.1.03.01.05.001 14 4 Prodotti farmaceutici ed emoderivati 2017 106 07/02/2017 COMIFAR - ACQUISTO FARMACI 4162,41 3784,01 378,4 COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
U.1.03.01.05.001 14 4 Prodotti farmaceutici ed emoderivati 2017 107 07/02/2017 COMIFAR - FORNITURA FARMACI 7427,44 6700,89 726,55 COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
U.1.03.01.05.001 14 4 Prodotti farmaceutici ed emoderivati 2017 179 10/02/2017 COMIFAR - ACQUISTO FARMACI 4162,41 3784,01 378,4 COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
U.1.03.01.05.001 14 4 Prodotti farmaceutici ed emoderivati 2017 251 23/02/2017 FARVIMA - ACQUISTO FARMACI 33715,08 30211,87 3503,21 FARVIMA MEDICINALI SPA
U.1.03.01.05.001 14 4 Prodotti farmaceutici ed emoderivati 2017 264 01/03/2017 COMIFAR - ACQ. FARMACI 25863,96 23126,91 2737,05 COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
U.1.03.01.05.001 14 4 Prodotti farmaceutici ed emoderivati 2017 272 07/03/2017 COMIFAR - ACQ. FARMACI 25189,95 22556,85 2633,1 COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
U.1.03.01.05.001 14 4 Prodotti farmaceutici ed emoderivati 2017 680 11/05/2017 GBSAPRI - ASS.NE GROUPAMA FARMACIA 09/05/17-08/11/2017 2096     GBSAPRI SPA
U.1.03.01.05.001 14 4 Prodotti farmaceutici ed emoderivati 2017 969 16/06/2017 FARVIMA - ACQUISTO FARMACI 15486,21 13860 1626,21 FARVIMA MEDICINALI SPA
U.1.03.01.05.001 14 4 Prodotti farmaceutici ed emoderivati 2017 1099 27/06/2017 L'OREAL - ACQUISTO PARAFARMACI 1114,7 913,69 201,01 L'OREAL ITALIA SPA ( LA ROCHE - POSAY)
U.1.03.01.05.001 14 4 Prodotti farmaceutici ed emoderivati 2017 1100 27/06/2017 L'OREAL - ACQUISTO PARAFARMACI 843,6 691,47 152,13 L'OREAL ITALIA SPA ( LA ROCHE - POSAY)
U.1.03.01.05.001 14 4 Prodotti farmaceutici ed emoderivati 2017 1101 27/06/2017 L'OREAL - ACQUISTO PARAFARMACI 178,51 146,32 32,19 L'OREAL ITALIA SPA ( LA ROCHE - POSAY)
U.1.03.01.05.001 14 4 Prodotti farmaceutici ed emoderivati 2017 1142 10/07/2017 GALA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE FARMACIA OTT./NOV.2016 861,64 706,26 155,38 GALA S.P.A.
U.1.03.01.05.001 14 4 Prodotti farmaceutici ed emoderivati 2017 1257 27/07/2017 PHARMASERVICE- CANONE ANNO 2017 ASS.ZA HW E SW 1925,16 1578 347,16 PHARMASERVICE SRL
U.1.03.01.05.001 14 4 Prodotti farmaceutici ed emoderivati 2017 1258 27/07/2017 ZETA FARMACEUTICI- ACQUISTO  FARMACI GALENICI 1159,24 950,2 209,04 ZETA FARMACEUTICA SPA
U.1.03.02.02.999 5 1 Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c 2017 694 12/05/2017 MONTENOVI - TRASPORTO MATERIALE ARCHEOLOGICO 2000 1639,34 360,66 MONTENOVI SRL
U.1.03.02.02.999 5 1 Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c 2017 1123 27/06/2017 GBSAPRI - ASSICURAZIONE DELLE OPERE VELLY PER PROGETTO "A QUALCUNO PIACE FORMELLO" 100     GBSAPRI SPA
U.1.03.02.02.999 5 1 Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c 2017 1148 10/07/2017 GBSAPRI - POLIZZA ASS.VA COSTUMI TIRELLI PER RIEVOCAZIONE STORICA 100     GBSAPRI SPA
U.1.03.02.05.004 10 5 Energia elettrica 2017 516 13/04/2017 GALA - ENERGIA ELETTRICA P.I OTT./DIC.2016 6446,94 5284,38 1162,56 GALA S.P.A.
U.1.03.02.05.004 1 3 Energia elettrica 2017 518 13/04/2017 GALA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE UFFICI COMUNALI FINO AL  31/12/2016 3505,26 2873,16 632,1 GALA S.P.A.
U.1.03.02.05.004 10 5 Energia elettrica 2017 1145 10/07/2017 GALA - GALA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE STAZIONE SOLL. FINO OTT./NOV.2016 287,82 235,92 51,9 GALA S.P.A.
U.1.03.02.05.999 5 2 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 2017 1143 10/07/2017 GALA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE CULTURA OTT/DIC.2016 2677,69 2194,82 482,87 GALA S.P.A.
U.1.03.02.05.999 3 1 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 2017 1144 10/07/2017 GALA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE P.L. OTT./NOV.2016 708,94 581,09 127,85 GALA S.P.A.
U.1.03.02.06.002 3 1 Canoni Servizi 2017 416 27/03/2017 MEDIAGRAFIC - BANDO NOLEGGIO DISPOSITIVI ELETTRONICI VIOLAZIONI LIMITI VELOCITA' 1769 1450 319 MEDIAGRAPHIC SRL
U.1.03.02.06.002 3 1 Canoni Servizi 2017 707 18/05/2017 MAGGIOLI - SPESE POSTALI ANTICIPATE NOTIFICA VERBALI 17000 4796,95 1055,33 MAGGIOLI SPA
U.1.03.02.06.002 3 1 Canoni Servizi 2017 708 18/05/2017 MAGGIOLI - SPESE POSTALI PER NOTIFICA VERBALI C.D.S. 2017 79291,68 38919,14 8562,21 MAGGIOLI SPA
U.1.03.02.07.001 3 1 Locazione di beni immobili 2017 30 25/01/2017 CAIANI - AFFITTO LOCALI GENNAIO 2017 CONTRATTO 35565 776,14     CAIANI IGINO
U.1.03.02.07.001 3 1 Locazione di beni immobili 2017 31 25/01/2017 CAIANI - AFFITTO LOCALI GENNAIO 2017 CONTRATTO 26208 677,94     CAIANI IGINO
U.1.03.02.07.001 1 2 Locazione di beni immobili 2017 32 25/01/2017 BARBERI - FITTO LOCALI I TRIM.  2017 970,27     BARBERI GIANFRANCO
U.1.03.02.07.001 14 2 Locazione di beni immobili 2017 65 30/01/2017 EUFENTE - CANONE AFFITTO AREA MERCATO LE RUGHE I SEM. 2017 3660 3000 660 EUFENTE S.P.A.
U.1.03.02.07.001 3 1 Locazione di beni immobili 2017 116 08/02/2017 CAIANI - AFFITTO LOCALI FEBBRAIO 2017 CONTR. 35565 776,14     CAIANI IGINO
U.1.03.02.07.001 3 1 Locazione di beni immobili 2017 117 08/02/2017 CAIANI - AFFITTO LOCALI FEBBRAIO 2017 CONTR. 26208 677,94     CAIANI IGINO
U.1.03.02.07.001 3 1 Locazione di beni immobili 2017 281 09/03/2017 CAIANI - AFFITTO LOCALI MARZO 2017 CONTR. 26208 677,94     CAIANI IGINO
U.1.03.02.07.001 3 1 Locazione di beni immobili 2017 282 09/03/2017 CAIANI - AFFITTO LOCALI MARZO 2017 CONTR. 35565 776,14     CAIANI IGINO
U.1.03.02.07.001 1 2 Locazione di beni immobili 2017 504 07/04/2017 BARBERI - FITTO LOCALI II TRIM. 2017 970,27     BARBERI GIANFRANCO
U.1.03.02.07.001 3 1 Locazione di beni immobili 2017 505 07/04/2017 CAIANI - AFFITTO LOCALI APRILE 2017 CONTRATTO 26208 677,94     CAIANI IGINO
U.1.03.02.07.001 3 1 Locazione di beni immobili 2017 506 07/04/2017 CAIANI - AFFITTO LOCALI APRILE 2017 CONTRATTO 35565 776,14     CAIANI IGINO
U.1.03.02.07.001 3 1 Locazione di beni immobili 2017 664 10/05/2017 CAIANI - AFFITTO LOCALI MAGGIO 2017 776,14     CAIANI IGINO
U.1.03.02.07.001 3 1 Locazione di beni immobili 2017 665 10/05/2017 CAIANI - AFFITTO LOCALI MAGGIO 2017 CONTR. 26208 677,94     CAIANI IGINO
U.1.03.02.07.001 14 2 Locazione di beni immobili 2017 1138 10/07/2017 EUFENTE - CANONE AFFITTO AREA MERCATO LE RUGHE II SEM. 2017 3660 3000 660 EUFENTE S.P.A.
U.1.03.02.07.001 1 2 Locazione di beni immobili 2017 1158 11/07/2017 BARBERI - FITTO LOCALI III TRIM. 2017 970,27     BARBERI GIANFRANCO
U.1.03.02.07.006 1 11 Licenze d'uso per software 2017 783 30/05/2017 CERVED GROUP - ABBONAMENTO BANCA DATI  ANNO 2017 844 691,8 152,2 CERVED GROUP SPA U.S.
U.1.03.02.07.006 1 11 Licenze d'uso per software 2017 1263 27/07/2017 ARUBA - RINNOVO FIRMA DIGITALE ATT.PROD. 48,8 40 8,8 ARUBA S.P.A.
U.1.03.02.09.001 9 2 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 2017 277 08/03/2017 SAPA - MANUTENZIONE VERDE COMUNALE NOV. 2016 6659,16 5458,33 1200,83 SAPA EUROSERVICE SRL
U.1.03.02.09.001 9 2 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 2017 280 09/03/2017 SAPA  -MANUTENZIONE VERDE COMUNALE DIC.2016 6659,16 5458,33 1200,83 SAPA EUROSERVICE SRL
U.1.03.02.09.001 9 2 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 2017 775 29/05/2017 COOP. 29 GIUGNO VERDE PUBBLICO STRADALE NOV./DIC. 2016 7242,4 6584 658,4 COOP. 29 GIUGNO COOP. SOC. ONLUS
U.1.03.02.09.001 9 2 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 2017 940 12/06/2017 SAPA - MANUTENZIONE VERDE GEN./APR.2017 26840 22000 4840 SAPA EUROSERVICE SRL
U.1.03.02.09.001 5 2 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 2017 1179 13/07/2017 ELETTRICA FUTURA - SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO E PAVIMENTAZIONE PAL.CHIGI 2 PIANO 3639,2 2982,95 656,25 ELETTRICA FUTURA S.N.C.
U.1.03.02.09.001 9 2 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 2017 1196 20/07/2017 COOP.29 GIUGNO -  SERV. VERDE PUBBLICO ANNO 2015 4400 4000 400 COOP. 29 GIUGNO COOP. SOC. ONLUS
U.1.03.02.09.001 9 2 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 2017 1265 28/07/2017 SAPA - INTERVENTI MANUT. STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO 3355 2750 605 SAPA EUROSERVICE SRL
U.1.03.02.09.001 9 2 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 2017 1268 28/07/2017 SAPA - MANUTENZIONE VERDE GENNAIO-LUGLIO 2017 6557,5 5375 1182,5 SAPA EUROSERVICE SRL
U.1.03.02.09.008 1 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 8 24/01/2017 ROAD HOUSE SALDO STATO FINALE LAVORI LAVORI SCUOLA MATERNA ALBERETO 33119,4     ROAD HOUSE S.R.L.
U.1.03.02.09.008 1 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 111 08/02/2017 CO.GE.STA. - LAVORI IN FERRO E SOSTITUZIONE VETRI PLESSI SCOLASTICI 1805,6 1480 325,6 CO.GE.STA SRL
U.1.03.02.09.008 1 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 216 17/02/2017 NIVAL - SISTEMAZIONE IMPIANTI TERMICI E IDRICI CASERMA E CENTRO CIVICO 2940,2 2410 530,2 NIVAL SRL
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 217 17/02/2017 NIVAL - SIST.IMPIANTO IDRAULICO PER CONTAINER ZONE TERREMOTATE 732 600 132 NIVAL SRL
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 224 21/02/2017 ELETTRICA FUTURA - SOST.CORPI ILLUM. CENTRO SPORT.GAROFOLI E PALAZ.SPORT 4005,26 3283 722,26 ELETTRICA FUTURA S.N.C.
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 226 21/02/2017 ELETTRICA FUTURA - TRASPORTO CONTAINER ZONE TERREMOTATE 1134,6 930 204,6 ELETTRICA FUTURA S.N.C.
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 347 13/03/2017 MASCIA - SUPPORTO RUP LAVORI SISTEMAZIONE GIARDINO ITALO CALVINO 3806,4     Mascia Antonio Paolo
U.1.03.02.09.008 1 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 444 04/04/2017 ISAR - FORNITURA E POSA IN OPERA PORTA IN CRISTALLO CON MANIGLIA ANTIPANICO MUSEO 2196 1800 396 ISAR SRL - SIDERURGICHE ARTIGIANALI ROMANE
U.1.03.02.09.008 1 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 556 20/04/2017 EDIL FERRAMENTA - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI 374,67 307,1 67,57 EDIL FERRAMENTA S.R.L. 
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 580 28/04/2017 BONAROTA - RILIEVI TOPOGRAFICI VIA BATTIFERRO E VIA ROMANIA 2530     BONAROTA 
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 589 04/05/2017 STD TOLLI - LAVORI MASSICCIATE ALCUNE STRADE BIANCHE 20133,3 18303 1830,3 S.T.D. di TOLLI PAOLO & C.  s.n.c.
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 590 04/05/2017 STD - LAVORI MASSICCIATE ALCUNE STRADE BIANCHE 9399,5 8545 854,5 S.T.D. di TOLLI PAOLO & C.  s.n.c.
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 592 08/05/2017 GENTILI - ACQUISTO SALE DA DISGELO 610 500 110 ACHILLE GENTILI SRL
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 593 08/05/2017 F.LLI PERETTI - CARICO CONTAINER PER TRASPORTO ZONE TERREMOTATE 854 700 154 F.LLI PERETTI S.N.C.
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 594 08/05/2017 F.LLI PERETTI - MASSICCIATE STRADALI TERRITORIO COMUNALE 4270 3500 770 F.LLI PERETTI S.N.C.
U.1.03.02.09.008 1 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 595 08/05/2017 DE SIMONE - SOSTITUZIONE SCALDABAGNO SCUOLA CENTRO URBANO 231,8 190 41,8 DI  SIMONE EUROIMPIANTI SRL
U.1.03.02.09.008 1 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 672 10/05/2017 OTIS - MANUTENZIONE ASCENSORI EDIFICI COMUNALI 1^ SEM.2017 1756,8 1440 316,8 OTIS SERVIZI S.R.L. 
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 673 10/05/2017 MASCIA - SUPPORTO PROGETTO LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA STRADE CENTRO STORICO 3806,4     Mascia Antonio Paolo
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U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 709 18/05/2017 CALCESTRUZZI - ASFALTATURA PARZIALE VIALE AFRICA 2200 2000 200 CALCESTRUZZI FORMELLESE SRL 
U.1.03.02.09.008 1 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 734 19/05/2017 NIVAL - SALDO MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI 9028 7400 1628 NIVAL SRL
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 735 19/05/2017 SAPA - LAVORI SOMMA URGENZA NUBIFRAGIO 5856 4800 1056 SAPA EUROSERVICE SRL
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 773 25/05/2017 LAZIALE STRADE LAVORI VIA MARCHICELLI 15455,03 14050,03 1405 LAZIALE STRADE SRL
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 779 30/05/2017 EDILNOVA - LAVORI SISTEMAZIONE GIARDINO ITALO CALVINO 22833,76 20757,96 2075,8 EDILNOVA SRL
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 780 30/05/2017 EDILNOVA - MESSA IN SICUREZZA GIARDINO ITALO CALVINO 15400 14000 1400 EDILNOVA SRL
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 785 30/05/2017 MENEGAZZI - PROGETTO CONSOLIDAMENTO PARETE TUFACEA IN VIA BATTIFERRO 2537,6     MENEGAZZI GINO
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 962 15/06/2017 TOTO' MIRKO - DISOSTRUZIONE  RETE FOGN. SCUOLA MEDIA E VIA DELLA SELVA 2074 1700 374 TOTO' MIRKO
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 964 15/06/2017 GRANULATI MONTEFALCONE - LAVORI DI ASFALTATURA STRADE LE RUGHE 36418,2 33107,45 3310,75 GRANULATI MONTEFALCONE SRL
U.1.03.02.09.008 1 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 976 20/06/2017 NIVAL  MANUT. STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI 5526,6 4530 996,6 NIVAL SRL
U.1.03.02.09.008 1 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 977 20/06/2017 NIVAL - FORNITURA CALDAIA OSTELLO E RIP. CALDAIA TEATRO 4355,4 3570 785,4 NIVAL SRL
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 1000 23/06/2017 F.LLI PERETTI - LAVORI SOMMA URGENZA NUBIFRAGIO 21988,94 18023,72 3965,22 F.LLI PERETTI S.N.C.
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 1001 23/06/2017 F.LLI PERETTI - LAVORI SOMMA URGENZA NUBIFRAGIO 7467,96 6121,28 1346,68 F.LLI PERETTI S.N.C.
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 1002 23/06/2017 F.LLI PERETTI - MANUT. ORDINARIA STRADE 21606,2 17710 3896,2 F.LLI PERETTI S.N.C.
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 1003 23/06/2017 BRACCINI  - RECINZIONE PARCO VIGNA GRANDE 9516 7800 1716 BRACCINI IVO & FIGLIO SNC
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 1004 23/06/2017 BRACCINI IVO - MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI 14630 13300 1330 BRACCINI IVO & FIGLIO SNC
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 1122 27/06/2017 BONAROTA UBALDO - RILIEVI TOPOGRAFICI VIA DELLA FICORACCIA 2750     BONAROTA 
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 1175 13/07/2017 ELETTRICA FUTURA - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI P.I. 1738,79 1425,24 313,55 ELETTRICA FUTURA S.N.C.
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 1176 13/07/2017 ELETTRICA FUTURA - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI  P.I. 18300 15000 3300 ELETTRICA FUTURA S.N.C.
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 1181 13/07/2017 SAN GIOVANNI INERTI - LAVORI VIA MAGLIANO 19245,53 17495,94 1749,59 SAN GIOVANNI INERTI SRL
U.1.03.02.09.008 1 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 1184 13/07/2017 AMEL SYSTEM - POTENZIAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA M. CURIE 22720,06 18623 4097,06 A.M.EL SYSTEM di A. MAZZA
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 1186 13/07/2017 STD TOLLI  - MANUTENZIONE ORDINARIA MARCIAPIEDI 2530 2300 230 S.T.D. di TOLLI PAOLO & C.  s.n.c.
U.1.03.02.09.008 1 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 1188 13/07/2017 NIVAL - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI 1313,71 1076,81 236,9 NIVAL SRL
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 1189 13/07/2017 VUESSE - ASFALTATURA PARZIALE CENTRO URBANO-VIA FORMELLESE 34320 31200 3120 VUESSE COSTRUZIONI SRL
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 1190 13/07/2017 CALCESTRUZZI FORMELLESE - LAVORI ASFALTATURA VIALE ARGENTINA E VIALE EUROPA 19537,47 17761,34 1776,13 CALCESTRUZZI FORMELLESE SRL 
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 1224 20/07/2017 SPS - FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA STRADALE 4278,41 3506,89 771,52 S.P.S. SOCIETA' COOPERATIVA
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 1228 21/07/2017 SPS - FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA STRADALE 2624,22 2151 473,22 S.P.S. SOCIETA' COOPERATIVA
U.1.03.02.09.009 5 2 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico 2017 412 27/03/2017 ARCHEOCLUB ITALIA - FESTA DI SAN MICHELE ARCANGELO 5000     ARCHEOCLUB D'ITALIA SEDE DI FORMELLO APS
U.1.03.02.10.001 1 2 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza 2017 212 16/02/2017 PORCU NICOLINO - GESTIONE COMPENSI PERSONALE DIPENDENTE SETT./DIC.2016 3632,5     PORCU
U.1.03.02.10.001 1 2 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza 2017 219 17/02/2017 PORCU NICOLINO - GESTIONE COMPENSI PERSONALE DIPENDENTE SETT./DIC.2016 3632,5     PORCU
U.1.03.02.10.001 1 4 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza 2017 359 16/03/2017 DE SANTIS UGO - SERV.SUPP. UFF. TRIBUTI/PATRIMONIO 18 DIC. 2016 -17 FEB. 2018 1010,28     DE SANTIS 
U.1.03.02.10.001 1 4 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza 2017 360 16/03/2017 DE SANTIS UGO - SERVIZIO SUPORTO UFF.TRIBUTI/PATRIMONIO 18 DIC.2016-17 FEB.2018 3030,84     DE SANTIS 
U.1.03.02.10.001 1 4 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza 2017 583 28/04/2017 DE SANTIS UGO - SERVIZIO SUPORTO UFF.TRIBUTI/PATRIMONIO 18/02 - 17/03/17 E  18/03- 17/04/17 4041,12     DE SANTIS 
U.1.03.02.10.001 1 2 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza 2017 938 08/06/2017 PORCU - ELABORAZIONI RETRIBUZIONI GEN.-APR. 2017 3632,53     PORCU
U.1.03.02.10.001 1 4 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza 2017 970 19/06/2017 DE SANTIS - SUPPORTO UFF.TRIBUTI/PATRIMONIO 18/04/17-17/05/17 2020,56     DE SANTIS 
U.1.03.02.10.001 1 4 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza 2017 1256 27/07/2017 DE SANTIS - SUPPORTO UFF.TRIBUTI/PATRIMONIO 18/05-17/07/2017 4041,12 1656,2 364,36 DE SANTIS 
U.1.03.02.11.006 1 11 Patrocinio legale 2017 207 14/02/2017 CAPASSO - COMPENSI E SPESE DECRETO INGIUNTIVO ROAD HOUSE 3521,72     capasso maria
U.1.03.02.11.006 1 11 Patrocinio legale 2017 676 11/05/2017 VERGARI - GIUDIZIO SENTENZA 97/12 COMUNE/CAMPANA GEGLI 1268,8     VERGARI GINO
U.1.03.02.11.006 3 1 Patrocinio legale 2017 787 31/05/2017 PAVIA - AFF.TO INCARICO STUDIO LEGALE P.L. I TRIM. 2017 4758     PAVIA CARLO
U.1.03.02.11.006 1 11 Patrocinio legale 2017 871 05/06/2017 FRASCAROLI - RICORSO TAR PENNISI CLAUDIO 6327,45     STUDIO LEGALE FRASCAROLI
U.1.03.02.11.006 3 1 Patrocinio legale 2017 1102 27/06/2017 OSSO VALERIO - SENTENZA N. 2011/2016 - ACCORDO TRANSATTIVO 3000     OSSO VALERIO
U.1.03.02.11.006 1 11 Patrocinio legale 2017 1166 11/07/2017 ALEANDRI - LIQ. SPESE LEGALI PER RICORSO PERSO CTP/COMUNE DI FORMELLO 250,76     ALEANDRI DANILO
U.1.03.02.11.999 8 1 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 2017 66 30/01/2017 NOVELLI - RILASCIO N. 7 AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE 1332,24     NOVELLI GIOVANNI CARLO
U.1.03.02.11.999 8 1 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 2017 67 30/01/2017 NOVELLI - ISTRUTTORIA PRATICHE CONDONO EDILIZIO 1775,69     NOVELLI GIOVANNI CARLO
U.1.03.02.11.999 8 1 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 2017 190 13/02/2017 NOVELLI - ATTIVITA' DI SUPPORTO PRATICHE DI SANATORIA 1404,68     NOVELLI GIOVANNI CARLO
U.1.03.02.11.999 8 1 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 2017 191 13/02/2017 NOVELLI - RILASCIO N. 7 AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE 1332,24     NOVELLI GIOVANNI CARLO
U.1.03.02.11.999 3 1 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 2017 270 03/03/2017 PAVIA -  INCARICO LEGALE IV TRIM. 2016 4758     PAVIA CARLO
U.1.03.02.11.999 8 1 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 2017 275 08/03/2017 NOVELLI - RILASCIO N. 6 AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE 1141,92     NOVELLI GIOVANNI CARLO
U.1.03.02.11.999 8 1 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 2017 276 08/03/2017 NOVELLI - ATTIVITA' DI SUPPORTO N. 4 PRATICHE DI SANATORIA 1387,43     NOVELLI GIOVANNI CARLO
U.1.03.02.11.999 8 1 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 2017 284 09/03/2017 MASCIA ANTONIO - SUPPORTO RUP PRG GENNAIO 2017 1300     Mascia Antonio Paolo
U.1.03.02.11.999 8 1 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 2017 285 09/03/2017 MASCIA - SUPPORTO RUP PRG FEBBRAIO 2017 1300     Mascia Antonio Paolo
U.1.03.02.11.999 1 11 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 2017 399 23/03/2017 AVITABILE - GIUDIZIO CIVILE ORAZIO DI VETTA 1332,24     AVITABILE MARIATERESA
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U.1.03.02.11.999 8 1 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 2017 509 07/04/2017 NOVELLI - RILASCIO N. 6 AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE 1141,92     NOVELLI GIOVANNI CARLO
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U.1.03.02.11.999 1 11 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 2017 511 07/04/2017 FRASCAROLI - GIUDIZIO COMUNE/IL GIARDINO MALANDRINO 1744,6     STUDIO LEGALE FRASCAROLI
U.1.03.02.11.999 8 1 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 2017 662 10/05/2017 NOVELLI - ATTIVITA' DI SUPPORTO N. 7 PRATICHE DI SANATORIA 1541,59     NOVELLI GIOVANNI CARLO
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U.1.03.02.11.999 8 1 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 2017 942 12/06/2017 ROSCETTI - SUPPORTO TECNICO GRAFICIZZAZIONE VARIANTE 750     ROSCETTI ANDREA
U.1.03.02.11.999 8 1 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 2017 974 19/06/2017 NOVELLI - ATTIVITA' DI SUPPORTO N. 5 PRATICHE DI SANATORIA 1871,48     NOVELLI GIOVANNI CARLO
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U.1.03.02.11.999 8 1 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 2017 1226 21/07/2017 NOVELLI - RILASCIO N. 14 AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE 2387,2 1956,72 430,48 NOVELLI GIOVANNI CARLO
U.1.03.02.11.999 8 1 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 2017 1227 21/07/2017 NOVELLI - RILASCIO N. 14 PRATICHE PAESAGGISTICHE 277,28 227,28 50 NOVELLI GIOVANNI CARLO
U.1.03.02.11.999 8 1 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 2017 1247 25/07/2017 NOVELLI - ATTIVITA' DI SUPPORTO N. 9 PRATICHE DI SANATORIA 1758,56 1441,44 317,12 NOVELLI GIOVANNI CARLO
U.1.03.02.11.999 8 1 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 2017 1259 27/07/2017 BONAROTA - FRAZ. CATASTALE ZONE  PEEP LA BANDITA 941,99     BONAROTA 
U.1.03.02.13.001 4 2 Servizi di sorveglianza e custodia 2017 716 18/05/2017 PROLOCO FORMELLO - CONTRIBUTO NATALE INSIEME 2016 500     ASSOCIAZIONE PRO-LOCO FORMELLO 
U.1.03.02.13.002 1 5 Servizi di pulizia e lavanderia 2017 188 13/02/2017 MATILA  - PULIZIA UFFICI E LOCALI COMUNALI LUG/NOV.2016 24741,97 20280,3 4461,67 MATILA SOCIETA' COOPERATIVA
U.1.03.02.13.002 5 2 Servizi di pulizia e lavanderia 2017 1178 13/07/2017 ELETTRICA FUTURA - SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO E PAVIMENTAZIONE PAL.CHIGI 2 PIANO 2546,2 2087,05 459,15 ELETTRICA FUTURA S.N.C.
U.1.03.02.15.001 10 2 Contratti di servizio di trasporto pubblico 2017 218 17/02/2017 LANAR  - LIQ. SERVIZIO T.P.L. LUG./AGO 2016 59183,05 53802,77 5380,28 LANAR MOBILITA'  S.R.L.
U.1.03.02.15.001 10 2 Contratti di servizio di trasporto pubblico 2017 222 17/02/2017 LANAR  - LIQ. SERVIZIO T.P.L. LUG./AGO 2016 59183,05 53802,77 5380,28 LANAR MOBILITA'  S.R.L.
U.1.03.02.15.001 10 2 Contratti di servizio di trasporto pubblico 2017 438 30/03/2017 LANAR - SERVIZIO TPL BIM. SET./OTT-NOV./DIC.2016 22455,68 20414,25 2041,43 LANAR MOBILITA'  S.R.L.
U.1.03.02.15.001 10 2 Contratti di servizio di trasporto pubblico 2017 943 13/06/2017 LANAR - SERVIZIO TPL GEN./FEB. 2017 43197,98 39270,89 3927,09 LANAR MOBILITA'  S.R.L.
U.1.03.02.15.001 10 2 Contratti di servizio di trasporto pubblico 2017 1255 27/07/2017 LANAR - SERVIZIO TPL BIM. MARZO/APRILE  2017 43197,98 39270,89 3927,09 LANAR MOBILITA'  S.R.L.
U.1.03.02.15.002 4 6 Contratti di servizio di trasporto scolastico 2017 37 25/01/2017 ACI PRIMA PORTA SERVICE - PAGAMENTO BOLLI AUTOMEZZI COMUNALI 2017 1536,15     ACI PRIMA PORTA SERVICE SRL
U.1.03.02.15.002 4 6 Contratti di servizio di trasporto scolastico 2017 349 13/03/2017 SCHIAFFINI - TRASPORTO SCOLASTICO DIC. 2016 21291,84 19356,22 1935,62 SCHIAFFINI TRAVEL SPA
U.1.03.02.15.002 4 6 Contratti di servizio di trasporto scolastico 2017 426 27/03/2017 SCHIAFFINI TRAVEL - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO GEN. 2017 21291,84 19356,22 1935,62 SCHIAFFINI TRAVEL SPA
U.1.03.02.15.002 4 6 Contratti di servizio di trasporto scolastico 2017 965 15/06/2017 SCHIAFFINI TRAVEL - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO FEBBRAIO 2017 21291,84 19356,22 1935,62 SCHIAFFINI TRAVEL SPA
U.1.03.02.15.002 4 6 Contratti di servizio di trasporto scolastico 2017 966 15/06/2017 SCHIAFFINI TRAVEL - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MARZO 2017 21291,84 19356,22 1935,62 SCHIAFFINI TRAVEL SPA
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 72 01/02/2017 PORCARELLI - SERVIZIO SMALTIMENTO OTT.2016 19252,99 17502,72 1750,27 PORCARELLI GINO & CO. S.R.L.
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 73 01/02/2017 SANA FULL SYSTEM - RACCOLTA E RECUPERO RIFIUTI OTT. 2016 13572,89 12338,99 1233,9 CONSORZIO SANA FULL SYSTEM
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 74 01/02/2017 TECNOSERVIZI - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI LUG. E OTT. 2016 5392,29 4902,08 490,21 TECNOSERVIZI SRL
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 75 01/02/2017 DEL PRETE - RECUPERO RIFIUTI RACCOLTA DIFFERENZIATA AGO/SETT.2016 1671,12 1519,2 151,92 DEL PRETE WASTE RECYCLING SRL
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 76 01/02/2017 DEL PRETE - RECUPERO RIFIUTI RACCOLTA DIFFERENZIATA OTT.2016 707,96 643,6 64,36 DEL PRETE WASTE RECYCLING SRL
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 265 03/03/2017 COOP. 29 GIUGNO - TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI DIC. 2016 149781,45 136165 13616,5 COOP. 29 GIUGNO COOP. SOC. ONLUS
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 266 03/03/2017 PORCARELLI - SMALTIMENTO RIFIUTI NOV.16 15533,2 14121,09 1412,11 PORCARELLI GINO & CO. S.R.L.
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 267 03/03/2017 PORCARELLI - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI NON RECICLABILI DIC.2016 18346,1 16678,27 1667,83 PORCARELLI GINO & CO. S.R.L.
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 268 03/03/2017 SANA FULL SYSTEM - RACCOLTA E RECUPERO RIFIUTI NOV 2016 7427,11 6751,92 675,19 CONSORZIO SANA FULL SYSTEM
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 269 03/03/2017 SANA FULL SYSTEM - SERVIZIO SMATIMENTO RIFIUTI VARI DIC.2016 11019,36 10017,6 1001,76 CONSORZIO SANA FULL SYSTEM
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 404 24/03/2017 SANA FULL SYSTEM - SERVIZIO SMATIMENTO RIFIUTI VARI FINO A FEB.2017 11180,54 10164,13 1016,41 CONSORZIO SANA FULL SYSTEM
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 419 27/03/2017 COOP. 29 GIUGNO - SERVIZIO IGIENE URBANA GEN.2017 149781,45 136165 13616,5 COOP. 29 GIUGNO COOP. SOC. ONLUS
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 587 03/05/2017 PORCARELLI - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI NON RECICLABILI GEN.2017 15203,58 13821,44 1382,14 PORCARELLI GINO & CO. S.R.L.
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 671 10/05/2017 TECNOSERVIZI - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI NOV./DIC. 2016 4547,09 4133,72 413,37 TECNOSERVIZI SRL
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 700 12/05/2017 SANA FULL SYSTEM - SERVIZIO SMATIMENTO RIFIUTI GEN.2017 12627,22 11479,29 1147,93 CONSORZIO SANA FULL SYSTEM
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 774 29/05/2017 COOP. 29 GIUGNO TRSPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI NOV.2016 149779,9 136163,5 13616,36 COOP. 29 GIUGNO COOP. SOC. ONLUS
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 781 30/05/2017 PORCARELLI - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI NON RECICLABILI  FEB.2017 15403,56 14003,24 1400,32 PORCARELLI GINO & CO. S.R.L.
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 782 30/05/2017 COOP. 29 GIUGNO - SERVIZIO IGIENE URBANA FEB./MAR.2017 299562,9 272329,9 27233 COOP. 29 GIUGNO COOP. SOC. ONLUS
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 788 31/05/2017 TECNOSERVIZI - RACCOLTA RIFIUTI GEN.2017 1728,9 1571,73 157,17 TECNOSERVIZI SRL
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 789 31/05/2017 TECNOSERVIZI - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI VARI GEN.17 342,71 311,55 31,16 TECNOSERVIZI SRL
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 956 15/06/2017 SANA FULL SYSTEM - SERVIZIO SMATIMENTO RIFIUTI VARI  FEB.2017 10172,88 9248,07 924,81 CONSORZIO SANA FULL SYSTEM
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 957 15/06/2017 SANA FULL SYSTEM - SMALTIMENTO RIFIUTI FEB. 2017 2635,31 2395,74 239,57 CONSORZIO SANA FULL SYSTEM
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 967 15/06/2017 PORCARELLI - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI NON RECICLABILI  MAR. 2017 1046,76 951,6 95,16 PORCARELLI GINO & CO. S.R.L.
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 968 15/06/2017 PORCARELLI - SMALTIMENTO RIFIUTI MARZO  2017 15143,66 13766,96 1376,7 PORCARELLI GINO & CO. S.R.L.
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 1194 20/07/2017 PORCARELLI - SMALTIMENTO RIFIUTI APRILE  2017 18802,34 17093,04 1709,3 PORCARELLI GINO & CO. S.R.L.
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 1195 20/07/2017 PORCARELLI - SMALTIMENTO RIFIUTI APRILE/MAGGIO 2017 4190,95 3809,95 381 PORCARELLI GINO & CO. S.R.L.
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 1197 20/07/2017 COOP. 29 GIUGNO - SERVIZIO IGIENE URBANA APRILE 2017 149781,45 136165 13616,5 COOP. 29 GIUGNO COOP. SOC. ONLUS
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 1248 26/07/2017 TIMIA - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI MARZO 2017 6250,1 5681,91 568,19 TIMIA SRL
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 1249 26/07/2017 TIMIA - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI APRILE 2017 8566,84 7788,04 778,8 TIMIA SRL
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 1250 26/07/2017 TIMIA - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI MARZO/APRILE 2017 2983,69 2712,45 271,24 TIMIA SRL
U.1.03.02.15.006 4 6 Contratti di servizio per le mense scolastiche 2017 352 14/03/2017 DUSSMANN - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA DIC.2016 28139,24 27056,96 1082,28 DUSSMANN SERVICE SRL
U.1.03.02.15.006 4 6 Contratti di servizio per le mense scolastiche 2017 353 14/03/2017 DUSSMANN - SERVIZIO MENSA DIC. 2016 12700,54 12212,06 488,48 DUSSMANN SERVICE SRL
U.1.03.02.15.006 4 6 Contratti di servizio per le mense scolastiche 2017 425 27/03/2017 DUSSMANN - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA GEN. 2017 52649,77 50624,78 2024,99 DUSSMANN SERVICE SRL
U.1.03.02.15.006 4 6 Contratti di servizio per le mense scolastiche 2017 959 15/06/2017 DUSSMANN - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA FEB. 2017 63216,22 60784,82 2431,4 DUSSMANN SERVICE SRL
U.1.03.02.15.006 4 6 Contratti di servizio per le mense scolastiche 2017 960 15/06/2017 DUSSMANN - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MARZO 2017 71563,63 68811,18 2752,45 DUSSMANN SERVICE SRL
U.1.03.02.15.006 4 6 Contratti di servizio per le mense scolastiche 2017 961 15/06/2017 DUSSMANN - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA APRILE 2017 44291,19 42587,68 1703,51 DUSSMANN SERVICE SRL
U.1.03.02.15.008 12 3 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 2017 803 31/05/2017 RORI - FUNZIONIN RSA UTENTI A.R. E D.B.P. AGO/SETT.2016 4248,65     GRUPPO RO.RI. SRL (CASA DI CURA NEPI)
U.1.03.02.15.008 12 3 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 2017 804 31/05/2017 GRUPPO RORI - FUNZIONI RSA UTENTI A.R. E D.B.P. OTT./NOV. 2016 4248,66     GRUPPO RO.RI. SRL (CASA DI CURA NEPI)
U.1.03.02.15.008 12 3 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 2017 805 31/05/2017 RORI - FUNZIONI RSA UTENTI A.R. E D.B.P. DIC.2016 2159,15     GRUPPO RO.RI. SRL (CASA DI CURA NEPI)
U.1.03.02.15.008 12 3 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 2017 806 31/05/2017 RORI - FUNZIONI RSA UTENTI A.R. E D.B.P. INT.AGO/DIC.2016 20,49     GRUPPO RO.RI. SRL (CASA DI CURA NEPI)
U.1.03.02.15.008 12 3 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 2017 807 31/05/2017 RORI - FUNZIONI RSA UTENTI A.R. E D.B.P. INT.AGO/DIC.2016 1500     GRUPPO RO.RI. SRL (CASA DI CURA NEPI)
U.1.03.02.15.008 12 3 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 2017 808 31/05/2017 RORI - FUNZIONI RSA UTENTI A.R. E D.B.P. INT.AGO/DIC.2016 693,29     GRUPPO RO.RI. SRL (CASA DI CURA NEPI)
U.1.03.02.15.008 12 3 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 2017 1103 27/06/2017 NOMENTANA HOSPITAL - FUNZIONE RSA UTENTE V.M.G. OTT. 2016 1527,2     NOMENTANA HOSPITAL SRL
U.1.03.02.15.008 12 3 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 2017 1104 27/06/2017 IL LORETO - FUNZIONE RSA UTENTE C.M. OTT./NOV.2016 1976,13     IL LORETO SRL - LE QUERCE
U.1.03.02.15.008 12 3 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 2017 1107 27/06/2017 IL LORETO - FUNZIONE RSA UTENTE C.M. SETT.2016 971,9     IL LORETO SRL - LE QUERCE
U.1.03.02.15.008 12 3 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 2017 1113 27/06/2017 NOMENTANA HOSPITAL - FUNZIONI RSA UTENTE V.M.G.  NOV.2016 1478     NOMENTANA HOSPITAL SRL
U.1.03.02.15.009 12 3 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare 2017 420 27/03/2017 SINERGIE - SERVIZIO ASS.ZA/EDU GEN.2017 18167,26 17302,15 865,11 SINERGIE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  
U.1.03.02.15.009 12 3 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare 2017 421 27/03/2017 SINERGIE - SERVIZIO ASS.ZA/EDU DOM. NOV.2016 20270,87 19305,59 965,28 SINERGIE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  
U.1.03.02.15.009 12 3 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare 2017 422 27/03/2017 SINERGIE - SERVIZIO ASS.ZA/EDU DOM. NOV.2016 612,77 583,59 29,18 SINERGIE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  
U.1.03.02.15.009 12 3 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare 2017 423 27/03/2017 SINERGIE - SERVIZIO ASS.ZA/EDU DOM. DIC.2016 15903,09 15145,8 757,29 SINERGIE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  
U.1.03.02.15.009 12 3 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare 2017 424 27/03/2017 SINERGIE - SERVIZIO ASS.ZA/EDU FEB.2016 20600 19619,05 980,95 SINERGIE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  
U.1.03.02.15.011 13 7 Contratti di servizio per la lotta al randagismo 2017 588 04/05/2017 IL QUADRIFOGLIO - CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI GEN./MAR.2017 12044,83 9943,5 2101,33 CENTRO CINOFILO IL QUADRIFOGLIO
U.1.03.02.15.011 13 7 Contratti di servizio per la lotta al randagismo 2017 711 18/05/2017 CENTRO CINOFILO DEL LAO - CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI I TRIM.2017 8567,2 7022,3 1544,9 CENTRO CINOFILO DEL LAGO SRL
U.1.03.02.15.011 13 7 Contratti di servizio per la lotta al randagismo 2017 1008 23/06/2017 IL QUADRIFOGLIO - CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI APR./MAG.2017 7814,1 6405 1409,1 CENTRO CINOFILO IL QUADRIFOGLIO
U.1.03.02.15.015 14 2 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica 2017 1193 19/07/2017 SEBACH - NOLEGGIO E PULIZIA BAGNI CHIMICI MERCATO 76,48 62,69 13,79 SEBACH S.R.L
U.1.03.02.15.999 1 11 Altre spese per contratti di servizio pubblico 2017 121 09/02/2017 ARUBA - AMPLIAMENTO ARCHIVIO PEC SUAP 48,8 40 8,8 ARUBA S.P.A.
U.1.03.02.15.999 12 9 Altre spese per contratti di servizio pubblico 2017 189 13/02/2017 MATILA  - GESTIONE CIMITERO COMUNALE LUG./NOV.2016 25933,11 21256,65 4676,46 MATILA SOCIETA' COOPERATIVA
U.1.03.02.15.999 9 3 Altre spese per contratti di servizio pubblico 2017 348 13/03/2017 KIBERNETS - I ACC.TO CONFRONTO UNITA' IMM./NUCLI FAMILIARI PER TARI 7320 6000 1320 KIBERNETES S.R.L. - SILEA
U.1.03.02.15.999 1 11 Altre spese per contratti di servizio pubblico 2017 705 16/05/2017 CERVED - AFF.TO SERVIZI BANCA DATI DAL 16/09/2016 AL 31/12/2016 356 291,8 64,2 CERVED GROUP SPA U.S.
U.1.03.02.15.999 9 2 Altre spese per contratti di servizio pubblico 2017 776 29/05/2017 COOP. 29 GIUGNO - PULIZIA VERDE STRADALE GEN.17 3621,2 3292 329,2 COOP. 29 GIUGNO COOP. SOC. ONLUS
U.1.03.02.15.999 9 2 Altre spese per contratti di servizio pubblico 2017 796 31/05/2017 COOP. 29 GIUGNO - PULIZIA VERDE STRADALE FEB/MAR.2017 7242,4 6584 658,4 COOP. 29 GIUGNO COOP. SOC. ONLUS
U.1.03.02.15.999 9 3 Altre spese per contratti di servizio pubblico 2017 797 31/05/2017 KIBERNETES - INDIVIDUAZIONE NUCLEI FAMIGLIARI RESIDENTI 7320 6000 1320 KIBERNETES S.R.L. - SILEA
U.1.03.02.15.999 9 3 Altre spese per contratti di servizio pubblico 2017 798 31/05/2017 KIBERNETES - SUPPORTO RISCOSSIONE TARI/TARIP ANNO 2017 5511,96 4518 993,96 KIBERNETES S.R.L. - SILEA
U.1.03.02.15.999 5 1 Altre spese per contratti di servizio pubblico 2017 815 05/06/2017 BALDASSARRA - RESTAURO ELEMENTI LAPIDEI  SALA 1 MUSEO 1800     BALDASSARRA LUCA
U.1.03.02.15.999 12 9 Altre spese per contratti di servizio pubblico 2017 941 12/06/2017 MATILA  - GESTIONE CIMITERO COMUNALE GEN/APR.2017 17782,72 14576 3206,72 MATILA SOCIETA' COOPERATIVA
U.1.03.02.15.999 1 4 Altre spese per contratti di servizio pubblico 2017 958 15/06/2017 MATILA - SERVIZIO AFFISSIONI MANIFESTI ANNO 2016 2000 1639,34 360,66 MATILA SOCIETA' COOPERATIVA
U.1.03.02.15.999 3 1 Altre spese per contratti di servizio pubblico 2017 1006 23/06/2017 SOCCORSO MEDORI - RIMOZIONE/DEPOSITO E ROTTAMAZIONE VEICOLI ABBANDONATI 1226,94 1022,45 204,49 SOCCORSO MEDORI SRL
U.1.03.02.15.999 12 1 Altre spese per contratti di servizio pubblico 2017 1119 27/06/2017 SINERGIE - SERVIZIO CAG NOV. 2016 2500     SINERGIE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  
U.1.03.02.15.999 12 1 Altre spese per contratti di servizio pubblico 2017 1120 27/06/2017 SINERGIE - SERVIZIO CAG DIC.2016 2500     SINERGIE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  
U.1.03.02.15.999 14 2 Altre spese per contratti di servizio pubblico 2017 1139 10/07/2017 GALA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE MERCATO OTT./NOV.2016 891,53 730,76 160,77 GALA S.P.A.
U.1.03.02.15.999 12 9 Altre spese per contratti di servizio pubblico 2017 1182 13/07/2017 FUNERAL SERVICE - TRASLAZIONI N. 12 SALME 2781,6 2280 501,6 FUNERAL SERVICE 2006 SRL
U.1.03.02.15.999 12 9 Altre spese per contratti di servizio pubblico 2017 1183 13/07/2017 FUNERAL SERVICE - TRASLAZIONI SALME 427 350 77 FUNERAL SERVICE 2006 SRL
U.1.03.02.15.999 14 2 Altre spese per contratti di servizio pubblico 2017 1192 19/07/2017 SEBACH - NOLEGGIO  E PULIZIA BAGNI CHIMICI MERCATO LE RUGHE SETT./DIC.2016 798,99 654,91 144,08 SEBACH S.R.L
U.1.03.02.15.999 9 2 Altre spese per contratti di servizio pubblico 2017 1198 20/07/2017 COOP. 29 GIUGNO - PULIZIA VERDE STRADALE APRILE 2017 3621,2 3292 329,2 COOP. 29 GIUGNO COOP. SOC. ONLUS
U.1.03.02.15.999 8 1 Altre spese per contratti di servizio pubblico 2017 1260 27/07/2017 BONAROTA -  FRAZ. CATASTALE AREE PEEP LA BANDITA 1556     BONAROTA 
U.1.03.02.15.999 12 4 Altre spese per contratti di servizio pubblico 2017 1267 28/07/2017 SAPA - DISINFESTAZIONE PLESSI SCOLASTICI 793 650 143 SAPA EUROSERVICE SRL
U.1.03.02.16.002 1 3 Spese postali 2017 736 19/05/2017 NEOPOST - AFFRANCATURA MECCANICA POSTA I SEM.2017 12000     NEOPOST ITALIA S.R.L.
U.1.03.02.16.002 1 3 Spese postali 2017 784 30/05/2017 KIBERNETES - RIMBORSO SPESE POSTALI AVVISI PAG. TARI/TARIP 2017 5527     KIBERNETES S.R.L. - SILEA
U.1.03.02.16.999 1 3 Altre spese per servizi amministrativi 2017 418 27/03/2017 GIES - RICLASSIFICAZIONE PATRIMONIO MOBILIARE E IMMOBILIARE 3050 2500 550 GIES S.R.L.
U.1.03.02.18.005 12 3 Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa 2017 1105 27/06/2017 EAS IL SALVATORE - FUNZIONE RIABILITATIVE UTENTI P.S.- R.F. - R.L. NOV./DIC.2016 1683,6     ENTE ASSISTENZA SOCIALE "IL SALVATORE"
U.1.03.02.18.005 12 3 Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa 2017 1108 27/06/2017 EAS IL SALVATORE - COMP.ATTIVITA' RIABILITATIVE UTENTUI P.S., R.F., R.L. SETT./OTT.2016 1683,6     ENTE ASSISTENZA SOCIALE "IL SALVATORE"
U.1.03.02.19.001 4 6 Gestione e manutenzione applicazioni 2017 408 27/03/2017 ARUBA - ATTIVAZIONE PEC ASS.SOCIALE E RINNOVO PEC SERV.PERSONA 61 50 11 ARUBA S.P.A.
U.1.03.02.19.001 3 1 Gestione e manutenzione applicazioni 2017 409 27/03/2017 MYO - ACQUISTO HARD DISK P.L. 134,2 110 24,2 MYO S.R.L.
U.1.03.02.19.001 8 1 Gestione e manutenzione applicazioni 2017 591 08/05/2017 KYOCERA - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE EDILIZIA 19/09-18/12/2016 313,21 256,73 56,48 KYOCERA SPA
U.1.03.02.19.001 8 1 Gestione e manutenzione applicazioni 2017 684 11/05/2017 GIANI MILA - ACQUISTO N. 3 CALCOLATRICI 325,74 267 58,74 GIANI MILA SNC
U.1.03.02.19.001 8 1 Gestione e manutenzione applicazioni 2017 687 12/05/2017 ARUBA - RINNOVO PEC GESTIONE TERRITORIO E SUE 97,6 80 17,6 ARUBA S.P.A.
U.1.03.02.19.001 1 7 Gestione e manutenzione applicazioni 2017 737 19/05/2017 MYO - ACQU. TONER P.L. 403,97 331,12 72,85 MYO S.R.L.
U.1.03.02.19.001 1 7 Gestione e manutenzione applicazioni 2017 946 13/06/2017 MICROSIS - SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA III E IV TRIM. 2016 1000 819,67 180,33 MICROSIS SRL
U.1.03.02.19.001 3 1 Gestione e manutenzione applicazioni 2017 947 13/06/2017 MICROSIS - SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA III E IV TRIM. 2016 1000 819,67 180,33 MICROSIS SRL
U.1.03.02.19.001 4 6 Gestione e manutenzione applicazioni 2017 948 13/06/2017 MICROSIS - SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA III E IV TRIM. 2016 1000 819,67 180,33 MICROSIS SRL
U.1.03.02.19.001 8 1 Gestione e manutenzione applicazioni 2017 949 13/06/2017 MICROSIS - SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA III E IV TRIM. 2016 2500 2049,18 450,82 MICROSIS SRL
U.1.03.02.99.004 1 7 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 2017 363 22/03/2017 SAPA - PULIZIA LOCALI PER REFERENDUM 4.12.2016 3050 2500 550 SAPA EUROSERVICE SRL
U.1.03.02.99.004 1 7 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 2017 371 22/03/2017 MEDICAL SUD - FORNITURA KIT IGENICO DOT. FORZE DELL'ORDINE PER REFERENDUM 151,52 124,2 27,32 Ditta MEDICAL SUD S.R.L. Prodotti Termali Monouso
U.1.03.02.99.004 1 7 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 2017 372 22/03/2017 SINERGIE - SERVIZIO ACCOMPAGNO DISABILI REFERENDUM 4.12.2016 77 70 7 SINERGIE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  
U.1.03.02.99.999 9 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 6 18/01/2017 IL QUADRIFOGLIO - SPESE CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI MAG.-LUG.-AGO-SET./2016 16281,51 13345,5 2936,01 CENTRO CINOFILO IL QUADRIFOGLIO
U.1.03.02.99.999 11 1 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 29 25/01/2017 BRACCIOTTI - AFFITTO RIMESSA PROTEZIONE CIVILE IV TRIM. 2016 1200     BRACCIOTTI STEFANO
U.1.03.02.99.999 11 1 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 44 26/01/2017 BRACCIOTTI - AFFITTO RIMESSA PROTEZIONE CIVILE IV TRIM. 2016 1200     BRACCIOTTI STEFANO
U.1.03.02.99.999 5 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 108 08/02/2017 PRO_LOCO - CONTRIBUTO FESTA DI SANT'ANTONIO ANNO 2017 2000     ASSOCIAZIONE PRO-LOCO FORMELLO 
U.1.03.02.99.999 5 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 109 08/02/2017 PIROTECNICA BORDINI - FUOCHI PER FESTA DI SANT'ANTONIO ANNO 2017 800     PIROTECNICA BORDINI
U.1.03.02.99.999 5 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 112 08/02/2017 PRO LOCO FORMELLO - CONTRIBUTO NATALE INSIEME 2016 4000     ASSOCIAZIONE PRO-LOCO FORMELLO 
U.1.03.02.99.999 5 1 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 186 13/02/2017 GENERAL BROKER - POLIZZA SAI PER TIROCINIO SOCIO RIABILITATIVO D.V.A. ANNO 2017 103     GENERAL BROKER SERVICE SPA
U.1.03.02.99.999 5 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 187 13/02/2017 PRO LOCO FORMELLO - CONTRIBUTO NATALE INSIEME 2016 4000     ASSOCIAZIONE PRO-LOCO FORMELLO 
U.1.03.02.99.999 9 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 208 14/02/2017 IL QUADRIFOGLIO - SPESE CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI 12178,04 9982 2196,04 CENTRO CINOFILO IL QUADRIFOGLIO
U.1.03.02.99.999 6 1 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 209 16/02/2017 ASD TRAIL DEI 2 LAGHI - CONTRIBUTO MANIF. 1 ED. TRAIL DEL SORBO 2017 2000     A.S.D. TRAIL DEI DUE LAGHI  
U.1.03.02.99.999 6 1 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 211 16/02/2017 ASD MBT FORMELLO - CONTRIBUTO 2 CICLOTURISTICA TERRE DI VEIO 1000     A.S.D. MTB FORMELLO  
U.1.03.02.99.999 5 1 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 213 17/02/2017 GBSAPRI - ASS.E OPERE ARCHEOLOGICHE MUSEO DAL 05/02/2017 AL 05/02/2018 2404     GBSAPRI SPA
U.1.03.02.99.999 7 1 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 246 23/02/2017 PRO LOCO FORMELLO - CONTRIBUTO PER  FESTA DI CARNEVALE 2017 3000     ASSOCIAZIONE PRO-LOCO FORMELLO 
U.1.03.02.99.999 11 1 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 274 08/03/2017 CENTRO MEDICO MARESCOTTI - VISITE MEDICHE VOLONTARI PROT.CIVILE 902     CENTRO MEDICO ODONTOIATRICO SANTA GIACINTA MARESCOTTI S.R.L.
U.1.03.02.99.999 5 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 286 09/03/2017 MONGIU - SERVIZIO FOTOGRAFICO MUSEO 1040     MONGIU ALFONSO
U.1.03.02.99.999 5 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 354 14/03/2017 ASS.NE CULTURALE B. PASQUINI - SALDO CONTRIBUTO ANNO 2016 1000     ASS.CULTURALE BERNARDO PASQUINI ONLUS 
U.1.03.02.99.999 5 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 355 14/03/2017 ACCADEMIA DELLA MUSICA - SALDO CONTRIBUTO ANNO 2016 500     ACCADEMIA DI MUSICA "BERNARDO PASQUINI"
U.1.03.02.99.999 5 1 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 390 23/03/2017 PRO LOCO FORMELLO -  GUARDIANIA PALAZZO CHIGI ANNO 2016 2210     ASSOCIAZIONE PRO-LOCO FORMELLO 
U.1.03.02.99.999 5 1 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 397 23/03/2017 PRO-LOCO FORMELLO - SERVIZIO GUARDIANIA PALAZZO GEN./FEB. 2017 350     ASSOCIAZIONE PRO-LOCO FORMELLO 
U.1.03.02.99.999 9 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 406 24/03/2017 IL QUADRIFOGLIO - SPESE CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI GIU.16 3971,1 3255 716,1 CENTRO CINOFILO IL QUADRIFOGLIO
U.1.03.02.99.999 9 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 415 27/03/2017 LAGO DI BRACCIANO - SPESE CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI IV TRIM.16 9854,54 8077,49 1777,05 CENTRO CINOFILO DEL LAGO SRL
U.1.03.02.99.999 5 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 428 28/03/2017 RYAN - TRADUZIONE IN INGLESE PANNELLI MUSEO PAL.CHIGI 800     AUDINO RYAN CHRISTOPHER
U.1.03.02.99.999 5 1 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 429 28/03/2017 STUDIO ARMATI SERVIZIO TECNICO AUDIO LUCI E VIDEO SPAZI CULTURALI ANNO 2016 6100     STUDIO ARMATI DI ARMATI ERNESTO
U.1.03.02.99.999 7 1 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 443 04/04/2017 PRO LOCO FORMELLO - SALDO CONTRIBUTO PER  FESTA DI CARNEVALE 2017 3000     ASSOCIAZIONE PRO-LOCO FORMELLO 
U.1.03.02.99.999 11 1 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 507 07/04/2017 BRACCIOTTI - FITTO LOCALI RIMESSA PROT.CIVILE I TRIM. 2017 1200     BRACCIOTTI STEFANO
U.1.03.02.99.999 12 3 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 519 13/04/2017 GALA - ENERGIA ELETTRICA UTENZE SOCIALE  OTT/DIC.2016 2083,37 1707,68 375,69 GALA S.P.A.
U.1.03.02.99.999 5 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 542 20/04/2017 SAN LORENZO  - CONTRIBUTO INAUGURAZIONE NUOVE SALE MUSEO 600 545,45 54,55 SAN LORENZO di SANTI BRUNO  BAR 
U.1.03.02.99.999 11 1 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 596 09/05/2017 SOLDATELLI - SOSTITUZIONE PNEUMATICI PICK UP 1000 819,67 180,33 SOLDATELLI MAURO
U.1.03.02.99.999 11 1 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 667 10/05/2017 GEO TRASPORTI - TRASPORTO CONTAINER ZONE TERREMOTATE 1830 1500 330 Geo Trasporti s.r.l.
U.1.03.02.99.999 5 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 675 11/05/2017 ASS.NE QUARTA PARETE - CONTRIBUTO GESTIONE TEATRO SEM. OTT.2016/MARZO 2017 18307,28     ASSOCIAZIONE CULTURALE QUARTA PARETE
U.1.03.02.99.999 6 1 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 677 11/05/2017 CENTRO DIMENSIONE DANZA - CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA 500     A.S. CENTRO DIMENSIONE DANZA
U.1.03.02.99.999 11 1 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 682 11/05/2017 GBSAPRI -  POLIZZA VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE 393     GBSAPRI SPA
U.1.03.02.99.999 5 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 691 12/05/2017 AGOSTINELLI - ORGANIZZAZIONE PROGETTO DIF-DI FIORE IN FIORE 232 190,16 41,84 AGOSTINELLI ARTE SRL
U.1.03.02.99.999 5 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 692 12/05/2017 ROSSETTI RITA -  SPESE MATERIALE PER PROGETTO DIF-DI FIORE IN FIORE 73,32 60,1 13,22 ROSSETTI RITA & C. SNC 
U.1.03.02.99.999 5 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 695 12/05/2017 MONTENOVI - TRASPORTO MATERIALE ARCHEOLOGICO 513,2 420,66 92,54 MONTENOVI SRL
U.1.03.02.99.999 12 8 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 696 12/05/2017 CESC - SERVIZIO CIVILE NAZIONALE UFF. CULTURA II TRANCHE 732 600 132 CESC PROJECT -COORDINAMENTO ENTI SERVIZIO CIVILE
U.1.03.02.99.999 12 8 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 697 12/05/2017 CESC - SERVIZIO CIVILE PROGETTO "LA FORMA DELL'ACQUA" III TRANCHE 1098 900 198 CESC PROJECT -COORDINAMENTO ENTI SERVIZIO CIVILE
U.1.03.02.99.999 12 8 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 698 12/05/2017 CESC- SERVIZIO CIVILE PROGETTO "LA FORMA DELL'ACQUA" I TRANCHE ANNO 2017 1098 900 198 CESC PROJECT -COORDINAMENTO ENTI SERVIZIO CIVILE
U.1.03.02.99.999 9 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 710 18/05/2017 CENTRO CINOFILO DEL LAGO - SPESE CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI LUG./SETT.2016 10350,17 8483,75 1866,42 CENTRO CINOFILO DEL LAGO SRL
U.1.03.02.99.999 7 1 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 713 18/05/2017 TIPOGRAFIA MARINI - SERVIZIO GRAFICA E STAMPA MAT.PROM UFF. CULTURA 302,28 264 38,28 TIPOGRAFIA MARINI SNC
U.1.03.02.99.999 5 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 717 18/05/2017 BERNARDI - COLLABORAZIONI APERTURA MUSEO 192     BERNARDI PIERANDREA
U.1.03.02.99.999 5 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 731 19/05/2017 LITOGRAF - CONTRIBUTO INAUGURAZIONE NUOVE SALE MUSEO 190,93 156,5 34,43 LITOGRAF 2000 S.R.L. 
U.1.03.02.99.999 5 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 732 19/05/2017 LOSS PAOLO - CONTRIBUTO INAUGURAZIONE NUOVE SALE MUSEO 185     LOSS PAOLO
U.1.03.02.99.999 5 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 733 19/05/2017 SIAE - CONTRIBUTO INAUGURAZIONE NUOVE SALE MUSEO 124,07 101,7 22,37 SIAE FIANO ROMANO
U.1.03.02.99.999 5 1 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 799 31/05/2017 GBSAPRI - POLIZZA ASS.VA SERVIZI DI VOLONTARIATO IND.LE 30/04/17-30/04/18 157,2     GBSAPRI SPA
U.1.03.02.99.999 12 8 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 801 31/05/2017 CESC PROJECT - SERVIZIO CIVILE 1^ TRANCHE FORMARSI IN COMUNE 366 300 66 CESC PROJECT -COORDINAMENTO ENTI SERVIZIO CIVILE
U.1.03.02.99.999 12 8 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 802 31/05/2017 CESC - SERVIZIO CIVILE SALDO  PROGETTO "FORMA DELL'ACQUA" 610 500 110 CESC PROJECT -COORDINAMENTO ENTI SERVIZIO CIVILE
U.1.03.02.99.999 11 1 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 955 15/06/2017 GROUPAMA - INT.ASS.NE PICK UP 212     GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA
U.1.03.02.99.999 5 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 971 19/06/2017 EDITORIALE DETS - CATALOGO PROGETTO DIF-5/03/2017 4094,68     Editoriale DETS Srl
U.1.03.02.99.999 5 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 973 19/06/2017 SACHER GIORGIO - SPESE FOTOGRAFICHE CATALOGO MUSEO DIFF 300     SACHER GIORGIO
U.1.03.02.99.999 9 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 1005 23/06/2017 BRACCINI IVO - REALIZZAZIONE AREA SGAMBAMENTO CANI 2592,5 2125 467,5 BRACCINI IVO & FIGLIO SNC
U.1.03.02.99.999 12 1 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 1121 27/06/2017 SINERGIE - SERVIZIO CAG GEN. 2017 2500     SINERGIE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  
U.1.03.02.99.999 11 1 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 1157 11/07/2017 BRACCIOTTI - FITTO LOCALI II TRIM. 2017 1200     BRACCIOTTI STEFANO
U.1.03.02.99.999 5 1 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 1169 11/07/2017 CONSORZIO GLOSSA - SERVIZIO DI HOSTING DEL PORTALE MANSIO I TRIM. 2017 732 600 132 CONSORZIO STABILE GLOSSA
U.1.03.02.99.999 5 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 1172 11/07/2017 PRICOLO - FORNITURA E POSA IN OPERA DIVISORI MOBILI PALAZZO CHIGI 2098     PRICOLO GIANDOMENICO
U.1.03.02.99.999 9 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 1173 11/07/2017 NEW ECOLOGY - TRASPORTO E RITIRO CARCASSA DI ANIMALE 250 204,92 45,08 NEW ECOLOGY DI TUCCILLO PIETRO
U.1.03.02.99.999 5 1 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 1180 13/07/2017 ELETTRICA FUTURA - RIPRISTINO IMPIANTO ALLARME E ANTINCENDIO SALA ORSINI 3013,4 2470 543,4 ELETTRICA FUTURA S.N.C.
U.1.03.02.99.999 11 1 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 1251 26/07/2017 GROUPAMA - POLIZZA PICK UP EC770RB DAL 17/07/2017-17/07/2018 1295     GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA
U.1.03.02.99.999 5 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 1254 27/07/2017 PRO LOCO FORMELLO - CONTRIBUTO FESTA APERTURA PARCO VIGNA GRANDE 3000     ASSOCIAZIONE PRO-LOCO FORMELLO 
U.1.04.01.02.001 5 2 Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome 2017 816 05/06/2017 ASS.NE GENS IULIA - SPESE INAUGURAZIONE MUSEO 5940     ASS.NE CULTURALE GENS IULIA  
U.1.04.01.02.001 5 2 Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome 2017 817 05/06/2017 LA CORTE DE'BUFFONI - SPESE INAUGURAZIONE MUSEO 700     La Corte de' Buffoni
U.1.04.01.02.001 5 2 Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome 2017 818 05/06/2017 ASS.NE LUDI SCAENICI - SPESE INAUGURAZIONE MUSEO 400     ASS.NE CULTURALE LUDI SCAENICI  
U.1.04.01.02.001 5 2 Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome 2017 819 05/06/2017 LEGIO XXX ULPIA - SPESE INAUGURAZIONE MUSEO 500     LEGIO XXX ULPIA TRAIANA VICTRIX  
U.1.04.01.02.001 5 2 Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome 2017 820 05/06/2017 ASS.NE LIBERA_MENTE - SPESE INAUGURAZIONE MUSEO 200     ASSOCIAZIONE LIBERA_MENTE  
U.1.04.01.02.001 5 2 Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome 2017 821 05/06/2017 SINERGIE - SPESE INAUGURAZIONE MUSEO 140     SINERGIE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  
U.1.04.01.02.003 1 7 Trasferimenti correnti a Comuni 2017 841 05/06/2017 COMUNE CASTELNUOVO DI PORTO - SPESE  SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE ANNI 2012/2013/2014/2015 4000     COMUNE DI CASTELNUOVO DI PORTO
U.1.04.01.02.003 1 7 Trasferimenti correnti a Comuni 2017 842 05/06/2017 COMUNE CASTELNUOVO DI PORTO - SPESE  SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE ANNI 2012/2013/2014/2015 4000     COMUNE DI CASTELNUOVO DI PORTO
U.1.04.02.02.999 4 7 Altri assegni e sussidi assistenziali 2017 101 02/02/2017 ISTITUTO COMPRENSIVO FORMELLO - CONTRIBUTO CUSTOMIZZAZIONE DI UNO SCUOLABUS 554     ISTITUTO COMPRENSIVO DI FORMELLO 
U.1.04.02.02.999 4 7 Altri assegni e sussidi assistenziali 2017 104 06/02/2017 ISTITUTO COMPRENSIVO FORMELLO - CONTRIBUTO CUSTOMIZZAZIONE DI UNO SCUOLABUS 554     ISTITUTO COMPRENSIVO DI FORMELLO 
U.1.04.02.02.999 4 7 Altri assegni e sussidi assistenziali 2017 809 31/05/2017 ISTITUTO COMPRENSIVO FORMELLO - CONTRIBUTO "SPORTELLO ASCOLTO" 2500     ISTITUTO COMPRENSIVO DI FORMELLO 
U.1.04.02.02.999 4 7 Altri assegni e sussidi assistenziali 2017 810 31/05/2017 ISTITUTO COMPRENSIVO DI FORMELLO - CONTRBUTO PROGETTO "I SPEAK ITALIAN" 2727     ISTITUTO COMPRENSIVO DI FORMELLO 
U.1.04.02.02.999 4 7 Altri assegni e sussidi assistenziali 2017 811 31/05/2017 ISTITUTO COMPRENSIVO FORMELLO - CONTRIBUTO PROGETTO DI MOTORIA "RUGBY" 1500     ISTITUTO COMPRENSIVO DI FORMELLO 
U.1.04.02.02.999 4 7 Altri assegni e sussidi assistenziali 2017 874 06/06/2017 ISTITUTO COMPRENSIVO FORMELLO - PROGETTO IPPOTERAPIA 2017 2450     ISTITUTO COMPRENSIVO DI FORMELLO 
U.1.04.03.99.999 6 1 Trasferimenti correnti a altre imprese 2017 71 01/02/2017 ASD VOLLEY FORMELLO - CONTRIBUTO PER ATTIVITA' MOTORIA DEGLI ALUNNI A.S 2016-2017 12000     A.S.D. VOLLEY FORMELLO
U.1.04.03.99.999 7 1 Trasferimenti correnti a altre imprese 2017 972 19/06/2017 EDITORIALE DETS - CATALOGO DIF 1205,3     Editoriale DETS Srl
U.1.04.04.01.001 12 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 2017 68 30/01/2017 PARROCCHIA SAN LORENZO -  CONTRIBUTO ANTIFURTO CITTA' DI MARIA 2000     PARROCCHIA S. LORENZO MARTIRE FORMELLO
U.1.04.04.01.001 12 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 2017 69 30/01/2017 PARROCCHIA SAN LORENZO MARTIRE - CONTRIBUTO PRANZO EPIFANIA 500     PARROCCHIA S. LORENZO MARTIRE FORMELLO
U.1.04.04.01.001 12 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 2017 356 14/03/2017 ASS.NE MARTIRI NASSIRIYA - CONTRIBUTO PER ACQUISTO DIVISE 700     ASS.NE MARTIRI DI NASSIRIA  SEZ. FORMELLO  
U.1.04.04.01.001 12 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 2017 411 27/03/2017 ASS.NE AMICI PER LA TESTA - CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE MAGICAL 600     ASSOCIAZIONE AMICI PER LA TESTA  
U.1.04.04.01.001 12 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 2017 668 10/05/2017 CROCE ROSSA DI FORMELLO - CONTRIBUTO PER CORSO DI BASIC LIVE SUPPORT CON  USO DEFRIBRILLATORE 320     CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI FORMELLO  
U.1.07.05.04.003 4 2 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 2017 1098 27/06/2017 IST. CREDITO SPORTIVO QUOTA INTERESSI GIUGNO 2017 5142,67     ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO
U.1.10.04.01.999 1 1 Altri premi di assicurazione contro i danni 2017 3 13/01/2017 GENERAL BROKER - AIG POLIZZA ASS.VA RC PATRIM. 12/12/16-12/12/17 7100     GENERAL BROKER SERVICE SPA
U.1.10.04.01.999 1 1 Altri premi di assicurazione contro i danni 2017 4 13/01/2017 GENERAL BROKER - AIG POLIZZA ASS.VE TUTELA LEGALE ANNO 2017 9800     GENERAL BROKER SERVICE SPA
U.1.10.04.01.999 1 1 Altri premi di assicurazione contro i danni 2017 442 04/04/2017 GBS SAPRI -  POL.ASS.VE 2017- 1095.01.45590573/2412-131-52608/2412-77-136849594 26680,26     GBSAPRI SPA
U.2.02.01.09.001 4 2 Fabbricati ad uso abitativo 2017 82 01/02/2017 MASCIA - SALDO SUPPORTO RUP PROGETTO PALESTRA LOC. ALBERETO 2791,36     Mascia Antonio Paolo
U.2.02.01.09.001 4 2 Fabbricati ad uso abitativo 2017 407 27/03/2017 SIAN - I SAL  COSTRUZIONE PALESTRA LOC. ALBERETO 121596,2 110542 11054,2 SI.AN. di LURCI ANDREA COSTR. E RESTAURI 
U.2.02.01.09.001 4 2 Fabbricati ad uso abitativo 2017 660 10/05/2017 SCOPETTI - PROGETTO COSTRUZIONE PALESTRA LOC. ALBERETO 12688     SCOPETTI ANDREA
U.2.02.01.09.001 4 2 Fabbricati ad uso abitativo 2017 703 16/05/2017 SI.AN. - II SAL SPESE COSTRUZIONE PALESTRA LOC. ALBERETO 152680 138800 13880 SI.AN. di LURCI ANDREA COSTR. E RESTAURI 
U.2.02.01.09.001 4 2 Fabbricati ad uso abitativo 2017 837 05/06/2017 SIAN - III SAL SPESE COSTRUZIONE PALESTRA LOC. ALBERETO 53900 49000 4900 SI.AN. di LURCI ANDREA COSTR. E RESTAURI 
U.2.02.01.09.002 4 2 Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale 2017 998 23/06/2017 F.LLI PERETTI - I SAL LAVORI SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE LE RUGHE IMPERMEABILIZZAZIONE E COPERTURA 55625 50568,18 5056,82 F.LLI PERETTI S.N.C.
U.2.02.01.09.002 4 2 Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale 2017 999 23/06/2017 F.LLI PERETTI - I SAL LAVORI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA LE RUGHE 3702,4 3365,82 336,58 F.LLI PERETTI S.N.C.
U.2.02.01.09.010 9 4 Infrastrutture idrauliche 2017 1246 25/07/2017 RA.VO - LAVORI RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO E POTABILE 100140 91036,36 9103,64 RA. VO. SRL
U.2.02.01.09.012 10 5 Infrastrutture stradali 2017 49 26/01/2017 CONSORZIO STABILE GLOSSA - SAL FINALE ALLESTIMENTO MUSEO GRAFICO PALAZZO CHIGI 5413,3 4921,18 492,12 CONSORZIO STABILE GLOSSA
U.2.02.01.09.012 10 5 Infrastrutture stradali 2017 59 30/01/2017 CONSORZIO STABILE GLOSSA - SAL FINALE ALLESTIMENTO MUSEO GRAFICO PALAZZO CHIGI 5413,3 4921,18 492,12 CONSORZIO STABILE GLOSSA
U.2.02.01.09.015 12 9 Cimiteri 2017 405 24/03/2017 MAKE - LAVORI FINITURA LOCULI CIMITERO COMUNALE 8042,63 7311,48 731,15 make srl
U.2.02.01.09.015 12 9 Cimiteri 2017 701 16/05/2017 MASCIA - SUPPORTO RUP PROGETTO COSTRUZIONE LOCULI CIMITERO 8094,94     Mascia Antonio Paolo
U.2.02.01.09.015 12 9 Cimiteri 2017 1147 10/07/2017 BERNARDI  COSTRUZIONI -  I SAL COSTRUZIONE N. 32 LOCULI CIMITERO 19140 17400 1740 BERNARDI COSTRUZIONI SRLS
U.2.02.01.09.015 12 9 Cimiteri 2017 1185 13/07/2017 MASCIA - SUPPORTO RUP PROGETTO AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE SALDO 2537,6 2080 457,6 Mascia Antonio Paolo
U.2.02.01.09.015 12 9 Cimiteri 2017 1225 21/07/2017 BERNARDI COSTRUZIONI - I SAL IN PP COSTRUZIONE 32 LOCULI CIMITERO 12760 11600 1160 BERNARDI COSTRUZIONI SRLS
U.2.02.01.11.001 5 2 Oggetti di valore 2017 47 26/01/2017 GLOSSA - SAL FINALE E CRE LAVORI ALLESTIMENTO MUSEOGRAFICO PALAZZO CHIGI 34284 31167,27 3116,73 CONSORZIO STABILE GLOSSA
U.2.02.01.11.001 5 2 Oggetti di valore 2017 48 26/01/2017 GLOSSA C.R.E. LAVORI ALLESTIMENTO MUSEOGRAFICO PALAZZO CHIGI 17610,2 16009,27 1600,93 CONSORZIO STABILE GLOSSA
U.2.02.01.11.001 5 2 Oggetti di valore 2017 57 30/01/2017 GLOSSA - SAL FINALE LAVORI ALLESTIMENTO MUSEOGRAFICO PALAZZO CHIGI 34284 31167,27 3116,73 CONSORZIO STABILE GLOSSA
U.2.02.01.11.001 5 2 Oggetti di valore 2017 58 30/01/2017 GLOSSA - C.R.E. LAVORI ALLESTIMENTO MUSEOGRAFICO PALAZZO CHIGI 17610,2 16009,27 1600,93 CONSORZIO STABILE GLOSSA
U.2.02.02.01.999 9 2 Altri terreni n.a.c. 2017 1244 25/07/2017 PARCHI E GIARDINI - SPESE RIFORESTAZIONE PATRIMONIO ARBOREO E MIGRAZIONE AMBIENTALE 52770,3 47973 4797,3 PARCHI E GIARDINI S.R.L.
U.2.05.01.99.999 1 11 Altri accantonamenti in c/capitale 2017 1124 27/06/2017 BRUMA - RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI NON DOVUTI 10555,81     BRUMA SRL
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 50 26/01/2017 CONSORZIO STABILE GLOSSA - SAL FINALE LAVORI ALLESTIMENTO MUSEO PALAZZO CHIGI 951,72 865,2 86,52 CONSORZIO STABILE GLOSSA
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 51 26/01/2017 CONS.STABILE GLOSSA  - CRE LAVORI MUSEO PALAZZO CHIGI 2870,48 2609,53 260,95 CONSORZIO STABILE GLOSSA
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 52 26/01/2017 CONS.STABILE GLOSSA - CRE LAVORI MUSEO PALAZZO CHIGI 703,68 639,71 63,97 CONSORZIO STABILE GLOSSA
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 53 26/01/2017 CONS.STABILE GLOSSA - LAVORI FORNITURA POSA IN OPERA MUSEO PALAZZO CHIGI 4290 3900 390 CONSORZIO STABILE GLOSSA
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 60 30/01/2017 CONSORZIO STABILE GLOSSA - SAL FINALE LAVORI ALLESTIMENTO MUSEO PALAZZO CHIGI 951,72 865,2 86,52 CONSORZIO STABILE GLOSSA
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 61 30/01/2017 CONS.STABILE GLOSSA  - CRE LAVORI MUSEO PALAZZO CHIGI 2870,48 2609,53 260,95 CONSORZIO STABILE GLOSSA
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 62 30/01/2017 CONS.STABILE GLOSSA - CRE LAVORI MUSEO PALAZZO CHIGI 703,68 639,71 63,97 CONSORZIO STABILE GLOSSA
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 63 30/01/2017 CONS.STABILE GLOSSA - LAVORI FORNITURA POSA IN OPERA MUSEO PALAZZO CHIGI 4290 3900 390 CONSORZIO STABILE GLOSSA
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 70 30/01/2017 CONS.STABILE GLOSSA - LAVORI FORNITURA POSA IN OPERA MUSEO PALAZZO CHIGI 4290 3900 390 CONSORZIO STABILE GLOSSA
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 83 01/02/2017 ANTONELLI - FORNITURA SUPPORTI PLEXIGLASS MUSEO 2379 1950 429 ANTONELLI STEFANO
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 103 02/02/2017 ANTONELLI - FORNITURA SUPPORTI PLEXIGLASS MUSEO 2379 1950 429 ANTONELLI STEFANO
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 118 08/02/2017 SIAN - MANUT. STRAORDINARIA SALA ORSINI 8855 8050 805 SI.AN. di LURCI ANDREA COSTR. E RESTAURI 
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 214 17/02/2017 NIVAL - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI 7714,29 6323,19 1391,1 NIVAL SRL
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 220 17/02/2017 NIVAL - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI 7714,29 6323,19 1391,1 NIVAL SRL
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 225 21/02/2017 ELETTRICA FUTURA - RIPRISTINO LINEA ELETTRICA EX SCUOLA MATERNA 2806 2300 506 ELETTRICA FUTURA S.N.C.
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 279 08/03/2017 SAPA - PULIZIA STRAORD. E TRATTAMENTO PAVIMENTO PALAZZO CHIGI 8530,24 6992 1538,24 SAPA EUROSERVICE SRL
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 403 24/03/2017 DOVE - LAVORI ASFALTATURA VIA DELLA FICORACCIA 42820,36 38927,6 3892,76 do.ve. s.r.l.
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 441 03/04/2017 COLLALTI- REALIZZ. PROGETTO PARCHEGGIO - DECRETO INGIUNTIVO 8312,28     COLLALTI SERGIO
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 579 28/04/2017 CO.GE.STA. - MANUT. STRAORDINARIA E POSA OPERE IN FERRO 6742,94 5527 1215,94 CO.GE.STA SRL
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 669 10/05/2017 LIMACO - LAVORI ASFALTATURA VIA MONTE MADONNA 23091,64 20992,4 2099,24 LIMACO SRL
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 670 10/05/2017 C.A.M.B. - FORNITURA 2 CLIMATIZZATORI PER SMART 6331,8 5190 1141,8 C.A.M.B.TERMOIDRAULICA DI GLORIA AFRODISIO
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 693 12/05/2017 MONTENOVI - OPERE DI MOVIMENTO PER MUSEO PALAZZO CHIGI 1366,4 1120 246,4 MONTENOVI SRL
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 702 16/05/2017 MALANDRINO - I E II SAL INTERV. RIFORESTAZIONE PATR.ARBOREO E MIGRAZIONE PICCIONI 18380,4     MALANDRINO PIERFRANCESCO
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 715 18/05/2017 LA FORGIA - FORNITUA TARGHE IN PLEXIGLASS  PALAZZO CHIGI 725,9 595 130,9 LA FORGIA SRL
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 730 19/05/2017 MARINI E DARIDA - LAVORI ASFALTATURA VIA EMILIO BASSANELLI E VIA UMBERTO 6600 6000 600 MARINI E DARIDA - SCAVI E TRASPORTI - S.R.L.
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 835 05/06/2017 DO.VE. - LAVORI COMPLEMENTARI DI ASFALTATURA VIA DELLA FICORACCIA 11282,3 10256,64 1025,66 do.ve. s.r.l.
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 836 05/06/2017 LIMACO - LAVORI ASFALTATURA VIA MONTE MADONNA 6599,23 5999,3 599,93 LIMACO SRL
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 885 06/06/2017 CAMB -  FORNITURA E POSA IN OPERA CONDIZIONATORI SALA GRANDE 6197 5079,4 1117,6 C.A.M.B.TERMOIDRAULICA DI GLORIA AFRODISIO
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 978 22/06/2017 F.LLI PERETTI - RIMOZIONE PERICOLO VIA NAZARIO SAURO 1952 1600 352 F.LLI PERETTI S.N.C.
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 1177 13/07/2017 ELETTRICA FUTURA - LAVORI IMPIANTI P.I. VIA EMILIO BASSANELLI 219,6 180 39,6 ELETTRICA FUTURA S.N.C.
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 1245 25/07/2017 MARINI E DARIDA - LAVORI ASFALTATURA VIA EMILIO BASSANELLI 26446,3 24042,09 2404,21 MARINI E DARIDA - SCAVI E TRASPORTI - S.R.L.
CodiceBilancio Miss Prog NaturaEconomica Anno Numero Data Descrizione Importo Imponibile IVA Creditore
U.1.01.01.02.002 1 11 Buoni pasto 2017 122 09/02/2017 QUI GROUP -  BUONI PASTO  MAGGIO-AGOSTO 2016 4935,9 4746,06 189,84 QUI GROUP
U.1.01.01.02.002 1 11 Buoni pasto 2017 952 14/06/2017 QUI GROUP - ACQUISTO BUONI PASTO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016 5213,05 5012,55 200,5 QUI GROUP
U.1.02.01.99.999 1 4 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 2017 287 10/03/2017 AVCP - MAV 01030588662731992 CONTR. ALL'ANAC 2015 E PRECEDENTI 1415     AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI  
U.1.02.01.99.999 1 4 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 2017 846 05/06/2017 COMUNE DI FORLI' - RIMBORSO TRIBUTO  IMU PER ROSSI LORETTA C.F.            RSS LTT 56D68 F097J 256     COMUNE DI FORLI
U.1.02.01.99.999 1 4 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 2017 847 05/06/2017 COMUNE DI FORLI' - RIMBORSO TRIBUTO  IMU PER ARFELLI EZIO C.F. RFL ZEI 45P01 D704B 258     COMUNE DI FORLI
U.1.02.01.99.999 1 4 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 2017 850 05/06/2017 COMUNE DI FORLI' - RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI ANNI PRECEDENTI - IMU PER COMACO ITALIA DI GABRIELLI E F. - CF 01412760405 3522,92     COMUNE DI FORLI
U.1.02.01.99.999 1 4 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 2017 851 05/06/2017 COMUNE DI FORLI' - RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI ANNI PRECEDENTI - IMU PER LUCA ROSSI C.F. RSS LCU 62P03 A944F 1372     COMUNE DI FORLI
U.1.02.01.99.999 1 4 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 2017 858 05/06/2017 COMUNE DI FRATTA TODINA - RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI ANNI PRECEDENTI - IMU PER TRAMMA LUDOVICO CF TRM LVC 70S17 F839L 112     COMUNE DI FRATTA TODINA
U.1.02.01.99.999 1 4 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 2017 873 06/06/2017 PETRONI - RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI ANNI PRECEDENTI - TARSU/TARI 32     PETRONE MICHELE
U.1.03.01.01.001 5 2 Giornali e riviste 2017 541 20/04/2017 LIBRERIA DELL'OLGIATA - FORNITURA LIBRI BIBL. COMUNALE 999,12     LA LIBRERIA DELL' OLGIATA SRL
U.1.03.01.01.002 5 2 Pubblicazioni 2017 540 20/04/2017 LIBRERIA DELL'OLGIATA - FORNITURA LIBRI "LETTORI SI NASCE" 283,6     LA LIBRERIA DELL' OLGIATA SRL
U.1.03.01.01.002 5 2 Pubblicazioni 2017 714 18/05/2017 MPLC - RINNOVO LICENZA OMBRELLO BIBLIOTECA ANNO 2017 165,99 136,06 29,93 MPLC ITALIA SRL
U.1.03.01.02.001 3 1 Carta, cancelleria e stampati 2017 410 27/03/2017 MYO - ACQ. CONTRASSEGNI PER INVALIDI 244 200 44 MYO S.R.L.
U.1.03.01.02.001 3 1 Carta, cancelleria e stampati 2017 414 27/03/2017 AST IMPIANTI - ACQUISTO BADGE PER ACCESSO ZTL 196,3 160,9 35,4 A.S.T. IMPIANTI SRL
U.1.03.01.02.001 3 1 Carta, cancelleria e stampati 2017 437 29/03/2017 MAD MAX CO. - FORNITURA STREET DEFENDER P.L. 179,93 147,48 32,45 MAD MAX CO. ITALIA SRL
U.1.03.01.02.001 1 3 Carta, cancelleria e stampati 2017 685 12/05/2017 GBR ROSSETTO - ACQUISTO TIMBRI E MATERIALR VARIO 340,43 279,04 61,39 GBR ROSSETTO S.P.A
U.1.03.01.02.001 1 7 Carta, cancelleria e stampati 2017 712 18/05/2017 KRATOS - ACQ. CANCELLERIA UFF. ANAGRAFE 456,57 374,24 82,33 KRATOS SPA
U.1.03.01.02.001 1 3 Carta, cancelleria e stampati 2017 812 05/06/2017 STYLGRAFIX - ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI 584,84 479,37 105,47 STYLGRAFIX ITALIANA SPA
U.1.03.01.02.001 3 1 Carta, cancelleria e stampati 2017 1252 26/07/2017 MYO - ACQUISTO CANCELLERIA P.L. 1050,49 861,06 189,43 MYO S.R.L.
U.1.03.01.02.001 1 7 Carta, cancelleria e stampati 2017 1253 26/07/2017 MYO - RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE E FORN.  CARTELLINE 200,08 164 36,08 MYO S.R.L.
U.1.03.01.02.002 1 6 Carburanti, combustibili e lubrificanti 2017 35 25/01/2017 ACI PRIMA PORTA SERVICE - PAGAMENTO BOLLI AUTOMEZZI COMUNALI 2017 505,18     ACI PRIMA PORTA SERVICE SRL
U.1.03.01.02.002 3 1 Carburanti, combustibili e lubrificanti 2017 36 25/01/2017 ACI PRIMA PORTA SERVICE - PAGAMENTO BOLLI AUTOMEZZI COMUNALI 2017 137,62     ACI PRIMA PORTA SERVICE SRL
U.1.03.01.02.002 1 6 Carburanti, combustibili e lubrificanti 2017 77 01/02/2017 TOTAL ERG -  ACQ. CARB. DA AUTOTR. MANUTENTIVO NOV.2016 127 104,1 22,9 TotalErg S.p.A.
U.1.03.01.02.002 1 6 Carburanti, combustibili e lubrificanti 2017 78 01/02/2017 TOTAL ERG - ACQ. CARB. DA AUTOTR. MANUTENTIVO DIC. 2016 50 40,98 9,02 TotalErg S.p.A.
U.1.03.01.02.002 1 6 Carburanti, combustibili e lubrificanti 2017 80 01/02/2017 TOTAL ERG -  ACQ. CARB. DA AUTOTR. MANUTENTIVO LUG. 2016 239 195,9 43,1 TotalErg S.p.A.
U.1.03.01.02.002 1 6 Carburanti, combustibili e lubrificanti 2017 81 01/02/2017 TOTALERG -  ACQ. CARB. DA AUTOTR. MANUTENTIVO OTT. 2016 115 94,26 20,74 TotalErg S.p.A.
U.1.03.01.02.002 3 1 Carburanti, combustibili e lubrificanti 2017 273 08/03/2017 LEASYS - NOLEGGIO AUTOVEICOLI PER P.L. NOV./2016 2033,78 1667,04 366,74 LEASYS S.P.A. DIVISIONE SAVARENT
U.1.03.01.02.002 1 6 Carburanti, combustibili e lubrificanti 2017 346 13/03/2017 GROUPAMA - POLIZZA ASS.VA FIORINO  TARGA BF218ZM 03/03/2017-03/03/2018 510     GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA
U.1.03.01.02.002 3 1 Carburanti, combustibili e lubrificanti 2017 1229 21/07/2017 LEASYS - NOLEGGIO AUTOVETTURE GEN./MAG. 2017 6101,34 5001,12 1100,22 LEASYS S.P.A. DIVISIONE SAVARENT
U.1.03.01.02.004 3 1 Vestiario 2017 215 17/02/2017 MONSIGNOR - ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE P.L. 2988,39 2449,5 538,89 MONSIGNOR SRL DIVISE PER VV. UU.
U.1.03.01.02.004 3 1 Vestiario 2017 221 17/02/2017 MONSIGNOR - ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE P.L. 2988,39 2449,5 538,89 MONSIGNOR SRL DIVISE PER VV. UU.
U.1.03.01.02.005 1 7 Accessori per uffici e alloggi 2017 445 04/04/2017 TALOCCI - RIMBORSO CONTRIBUTO MATRIMONIO ERRONEAMENTE VERSATO 190     TALOCCI GIULIA
U.1.03.01.02.006 5 1 Materiale informatico 2017 248 23/02/2017 CONSORZIO STABILE GLOSSA - COSTO SERVIZIO HOSTING LUG./DIC.2016 500 409,84 90,16 CONSORZIO STABILE GLOSSA
U.1.03.01.02.006 5 2 Materiale informatico 2017 249 23/02/2017 CONSORZIO STABILE GLOSSA - COSTO SERVIZIO HOSTING LUG./DIC.2016 800 655,74 144,26 CONSORZIO STABILE GLOSSA
U.1.03.01.02.006 1 2 Materiale informatico 2017 351 14/03/2017 ALICOM - SERVIZIO HOSTING SITO 02/05/2016-02/11/2016 240,34 197 43,34 ALICOM SWISS
U.1.03.01.02.006 1 2 Materiale informatico 2017 357 14/03/2017 ALICOM - SERVIZIO HOSTING SITO 02/11/2016-02/05/2017 69,64 57,08 12,56 ALICOM SWISS
U.1.03.01.02.006 1 2 Materiale informatico 2017 358 14/03/2017 ALICOM - SERVIZIO HOSTING SITO 02/11/2016 AL 02/05/2017 135,32 110,92 24,4 ALICOM SWISS
U.1.03.01.02.006 1 6 Materiale informatico 2017 945 13/06/2017 MICROSIS - SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA III E IV TRIM. 2016 1000 819,67 180,33 MICROSIS SRL
U.1.03.01.02.006 1 2 Materiale informatico 2017 950 13/06/2017 MICROSIS - INTEGRAZIONE IMPEGNO ASSISTENZA III E IV TRIM. 2016 88 72,14 15,86 MICROSIS SRL
U.1.03.01.02.006 1 2 Materiale informatico 2017 951 14/06/2017 T.C.S. PROGRAMMA DELIBERE-DETERMINE-CONTRATTI 3660 3000 660 TCS - Total Consulting System S.r.l.
U.1.03.01.02.006 1 2 Materiale informatico 2017 953 14/06/2017 MICROSIS -  ACQ. SERVER  CON SISTEMA OPERATIVO 3018,28 2474 544,28 MICROSIS SRL
U.1.03.01.02.006 1 2 Materiale informatico 2017 963 15/06/2017 C 2 - ACQUISTO TONER UFFICIO SEGRETARIO 709,7 581,72 127,98 C2 SRL
U.1.03.01.02.006 1 2 Materiale informatico 2017 1167 11/07/2017 MICROSIS - CONTRATTO ASSISTENZA I E II TRIM. 2017 6000 4918,03 1081,97 MICROSIS SRL
U.1.03.01.02.006 1 3 Materiale informatico 2017 1168 11/07/2017 MICROSIS -  CONTRATTO ASSISTENZA I E II TRIM. 2017 588 481,97 106,03 MICROSIS SRL
U.1.03.01.02.006 1 3 Materiale informatico 2017 1261 27/07/2017 ARUBA - RINNOVO PEC SER.FINANZIARIO ANNO 2017 48,8 40 8,8 ARUBA S.P.A.
U.1.03.01.02.006 1 3 Materiale informatico 2017 1262 27/07/2017 ARUBA - RINNOVO SERVIZIO DOCFLY FATTURAZIONE PA 2017 30,5 25 5,5 ARUBA S.P.A.
U.1.03.01.02.006 1 1 Materiale informatico 2017 1264 27/07/2017 ARUBA - RINNOVO PEC PROTOCOLLO-FATT.PA-SEGR.GEN. ANNO 2017 146,4 120 26,4 ARUBA S.P.A.
U.1.03.01.02.007 5 2 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 2017 1266 28/07/2017 SAPA EUROSERVICE - SERVIZIO TRASLOCO MAT. BIBL. 549 450 99 SAPA EUROSERVICE SRL
U.1.03.01.02.010 1 7 Beni per consultazioni elettorali 2017 110 08/02/2017 EDILFERRAMENTA - MATERIALE VARIO PER REFERENDUM DICEMBRE 2016 166,41 136,4 30,01 EDIL FERRAMENTA S.R.L. 
U.1.03.01.02.010 1 7 Beni per consultazioni elettorali 2017 271 06/03/2017 GASPARI - CARTELLE REFERENDUM 4.12.2016 433,71 355,5 78,21 GASPARI S.R.L.
U.1.03.01.02.999 1 2 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 2017 34 25/01/2017 ACI PRIMA PORTA SERVICE - PAGAMENTO BOLLI AUTOMEZZI COMUNALI 2017 152,33     ACI PRIMA PORTA SERVICE SRL
U.1.03.01.02.999 4 1 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 2017 113 08/02/2017 VASTARREDO - ACQ. ARREDI SCOLASTICI 4000 3278,69 721,31 VASTARREDO SRL
U.1.03.01.02.999 4 2 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 2017 114 08/02/2017 VASTARREDO - ACQ. ARREDI SCOLASTICI 1921,44 1574,95 346,49 VASTARREDO SRL
U.1.03.01.02.999 4 2 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 2017 115 08/02/2017 VASTARREDO - ACQ. ARREDI SCOLASTICI 5000 4098,36 901,64 VASTARREDO SRL
U.1.03.01.02.999 5 2 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 2017 250 23/02/2017 CONSORZIO STABILE GLOSSA - COSTO SERVIZIO HOSTING LUG./DIC.2016 164 134,42 29,58 CONSORZIO STABILE GLOSSA
U.1.03.01.02.999 3 1 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 2017 413 27/03/2017 AST IMPIANTI - ACQUISTO BADGE PER ACCESSO ZTL 779,7 639,1 140,6 A.S.T. IMPIANTI SRL
U.1.03.01.02.999 3 1 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 2017 417 27/03/2017 MAD MAX CO. - FORNITURA STREET DEFENDER P.L. 570,45 467,58 102,87 MAD MAX CO. ITALIA SRL
U.1.03.01.02.999 3 1 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 2017 436 29/03/2017 MAD MAX CO. - FORNITURA STREET DEFENDER P.L. 200 163,94 36,02 MAD MAX CO. ITALIA SRL
U.1.03.01.02.999 8 1 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 2017 686 12/05/2017 GBR ROSSETTO - ACQUISTO TIMBRI E MATERIALE VARIO 340,43 279,04 61,39 GBR ROSSETTO S.P.A
U.1.03.01.02.999 1 2 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 2017 688 12/05/2017 TDP MARCHE - FORNITURA  BAGES DIPENDENTI COMUNALI 122 100 22 TDP MARCHE S.R.L.
U.1.03.01.02.999 1 2 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 2017 689 12/05/2017 SAPORI DEL PARCO - FORNITURA PASTI FORZE DELL'ORDINE REFERENDUM DICEMBRE 2016 179,1 162,82 16,28 SAPORI DEL PARCO SOC. COOP.
U.1.03.01.02.999 1 3 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 2017 690 12/05/2017 SAPORI DEL PARCO - FORNITURA PASTI FORZE DELL'ORDINE REFERENDUM DICEMBRE 2016 385,9 350,78 35,12 SAPORI DEL PARCO SOC. COOP.
U.1.03.01.02.999 8 1 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 2017 813 05/06/2017 STYLGRAFIX - ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI 584,84 479,38 105,46 STYLGRAFIX ITALIANA SPA
U.1.03.01.02.999 9 3 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 2017 814 05/06/2017 STYLGRAFIX ITALIANA SPA - ACQUISTO MATERIALE IGENICO SANITARIO PER UFFICI 910,29 746,14 164,15 STYLGRAFIX ITALIANA SPA
U.1.03.01.02.999 1 2 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 2017 944 13/06/2017 D'ALESSIO MOTOR - NOLEGGIO AUTO  PER 45 GG.PER AA.GG. 1000 819,67 180,33 D'ALESSIOMOTOR  SRL
U.1.03.01.02.999 1 3 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 2017 1140 10/07/2017 TECNOUFFICIO - ACQ. N. 1 CALCOLATRICE UFF.TRIBUTI 40,28 33,02 7,26 "TECNOUFFICIO S.N.C. DI PICCOLO PIETRO PAOLO E DE PAOLO MARIA ROSARIA
U.1.03.01.05.001 14 4 Prodotti farmaceutici ed emoderivati 2017 79 01/02/2017 PHARMASERVICE - CANONE GESTIONE COMPUTER E BANCA DATI 2016 1925,16 1578 347,16 PHARMASERVICE SRL
U.1.03.01.05.001 14 4 Prodotti farmaceutici ed emoderivati 2017 106 07/02/2017 COMIFAR - ACQUISTO FARMACI 4162,41 3784,01 378,4 COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
U.1.03.01.05.001 14 4 Prodotti farmaceutici ed emoderivati 2017 107 07/02/2017 COMIFAR - FORNITURA FARMACI 7427,44 6700,89 726,55 COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
U.1.03.01.05.001 14 4 Prodotti farmaceutici ed emoderivati 2017 179 10/02/2017 COMIFAR - ACQUISTO FARMACI 4162,41 3784,01 378,4 COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
U.1.03.01.05.001 14 4 Prodotti farmaceutici ed emoderivati 2017 251 23/02/2017 FARVIMA - ACQUISTO FARMACI 33715,08 30211,87 3503,21 FARVIMA MEDICINALI SPA
U.1.03.01.05.001 14 4 Prodotti farmaceutici ed emoderivati 2017 264 01/03/2017 COMIFAR - ACQ. FARMACI 25863,96 23126,91 2737,05 COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
U.1.03.01.05.001 14 4 Prodotti farmaceutici ed emoderivati 2017 272 07/03/2017 COMIFAR - ACQ. FARMACI 25189,95 22556,85 2633,1 COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
U.1.03.01.05.001 14 4 Prodotti farmaceutici ed emoderivati 2017 680 11/05/2017 GBSAPRI - ASS.NE GROUPAMA FARMACIA 09/05/17-08/11/2017 2096     GBSAPRI SPA
U.1.03.01.05.001 14 4 Prodotti farmaceutici ed emoderivati 2017 969 16/06/2017 FARVIMA - ACQUISTO FARMACI 15486,21 13860 1626,21 FARVIMA MEDICINALI SPA
U.1.03.01.05.001 14 4 Prodotti farmaceutici ed emoderivati 2017 1099 27/06/2017 L'OREAL - ACQUISTO PARAFARMACI 1114,7 913,69 201,01 L'OREAL ITALIA SPA ( LA ROCHE - POSAY)
U.1.03.01.05.001 14 4 Prodotti farmaceutici ed emoderivati 2017 1100 27/06/2017 L'OREAL - ACQUISTO PARAFARMACI 843,6 691,47 152,13 L'OREAL ITALIA SPA ( LA ROCHE - POSAY)
U.1.03.01.05.001 14 4 Prodotti farmaceutici ed emoderivati 2017 1101 27/06/2017 L'OREAL - ACQUISTO PARAFARMACI 178,51 146,32 32,19 L'OREAL ITALIA SPA ( LA ROCHE - POSAY)
U.1.03.01.05.001 14 4 Prodotti farmaceutici ed emoderivati 2017 1142 10/07/2017 GALA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE FARMACIA OTT./NOV.2016 861,64 706,26 155,38 GALA S.P.A.
U.1.03.01.05.001 14 4 Prodotti farmaceutici ed emoderivati 2017 1257 27/07/2017 PHARMASERVICE- CANONE ANNO 2017 ASS.ZA HW E SW 1925,16 1578 347,16 PHARMASERVICE SRL
U.1.03.01.05.001 14 4 Prodotti farmaceutici ed emoderivati 2017 1258 27/07/2017 ZETA FARMACEUTICI- ACQUISTO  FARMACI GALENICI 1159,24 950,2 209,04 ZETA FARMACEUTICA SPA
U.1.03.02.02.999 5 1 Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c 2017 694 12/05/2017 MONTENOVI - TRASPORTO MATERIALE ARCHEOLOGICO 2000 1639,34 360,66 MONTENOVI SRL
U.1.03.02.02.999 5 1 Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c 2017 1123 27/06/2017 GBSAPRI - ASSICURAZIONE DELLE OPERE VELLY PER PROGETTO "A QUALCUNO PIACE FORMELLO" 100     GBSAPRI SPA
U.1.03.02.02.999 5 1 Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c 2017 1148 10/07/2017 GBSAPRI - POLIZZA ASS.VA COSTUMI TIRELLI PER RIEVOCAZIONE STORICA 100     GBSAPRI SPA
U.1.03.02.05.004 10 5 Energia elettrica 2017 516 13/04/2017 GALA - ENERGIA ELETTRICA P.I OTT./DIC.2016 6446,94 5284,38 1162,56 GALA S.P.A.
U.1.03.02.05.004 1 3 Energia elettrica 2017 518 13/04/2017 GALA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE UFFICI COMUNALI FINO AL  31/12/2016 3505,26 2873,16 632,1 GALA S.P.A.
U.1.03.02.05.004 10 5 Energia elettrica 2017 1145 10/07/2017 GALA - GALA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE STAZIONE SOLL. FINO OTT./NOV.2016 287,82 235,92 51,9 GALA S.P.A.
U.1.03.02.05.999 5 2 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 2017 1143 10/07/2017 GALA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE CULTURA OTT/DIC.2016 2677,69 2194,82 482,87 GALA S.P.A.
U.1.03.02.05.999 3 1 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 2017 1144 10/07/2017 GALA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE P.L. OTT./NOV.2016 708,94 581,09 127,85 GALA S.P.A.
U.1.03.02.06.002 3 1 Canoni Servizi 2017 416 27/03/2017 MEDIAGRAFIC - BANDO NOLEGGIO DISPOSITIVI ELETTRONICI VIOLAZIONI LIMITI VELOCITA' 1769 1450 319 MEDIAGRAPHIC SRL
U.1.03.02.06.002 3 1 Canoni Servizi 2017 707 18/05/2017 MAGGIOLI - SPESE POSTALI ANTICIPATE NOTIFICA VERBALI 17000 4796,95 1055,33 MAGGIOLI SPA
U.1.03.02.06.002 3 1 Canoni Servizi 2017 708 18/05/2017 MAGGIOLI - SPESE POSTALI PER NOTIFICA VERBALI C.D.S. 2017 79291,68 38919,14 8562,21 MAGGIOLI SPA
U.1.03.02.07.001 3 1 Locazione di beni immobili 2017 30 25/01/2017 CAIANI - AFFITTO LOCALI GENNAIO 2017 CONTRATTO 35565 776,14     CAIANI IGINO
U.1.03.02.07.001 3 1 Locazione di beni immobili 2017 31 25/01/2017 CAIANI - AFFITTO LOCALI GENNAIO 2017 CONTRATTO 26208 677,94     CAIANI IGINO
U.1.03.02.07.001 1 2 Locazione di beni immobili 2017 32 25/01/2017 BARBERI - FITTO LOCALI I TRIM.  2017 970,27     BARBERI GIANFRANCO
U.1.03.02.07.001 14 2 Locazione di beni immobili 2017 65 30/01/2017 EUFENTE - CANONE AFFITTO AREA MERCATO LE RUGHE I SEM. 2017 3660 3000 660 EUFENTE S.P.A.
U.1.03.02.07.001 3 1 Locazione di beni immobili 2017 116 08/02/2017 CAIANI - AFFITTO LOCALI FEBBRAIO 2017 CONTR. 35565 776,14     CAIANI IGINO
U.1.03.02.07.001 3 1 Locazione di beni immobili 2017 117 08/02/2017 CAIANI - AFFITTO LOCALI FEBBRAIO 2017 CONTR. 26208 677,94     CAIANI IGINO
U.1.03.02.07.001 3 1 Locazione di beni immobili 2017 281 09/03/2017 CAIANI - AFFITTO LOCALI MARZO 2017 CONTR. 26208 677,94     CAIANI IGINO
U.1.03.02.07.001 3 1 Locazione di beni immobili 2017 282 09/03/2017 CAIANI - AFFITTO LOCALI MARZO 2017 CONTR. 35565 776,14     CAIANI IGINO
U.1.03.02.07.001 1 2 Locazione di beni immobili 2017 504 07/04/2017 BARBERI - FITTO LOCALI II TRIM. 2017 970,27     BARBERI GIANFRANCO
U.1.03.02.07.001 3 1 Locazione di beni immobili 2017 505 07/04/2017 CAIANI - AFFITTO LOCALI APRILE 2017 CONTRATTO 26208 677,94     CAIANI IGINO
U.1.03.02.07.001 3 1 Locazione di beni immobili 2017 506 07/04/2017 CAIANI - AFFITTO LOCALI APRILE 2017 CONTRATTO 35565 776,14     CAIANI IGINO
U.1.03.02.07.001 3 1 Locazione di beni immobili 2017 664 10/05/2017 CAIANI - AFFITTO LOCALI MAGGIO 2017 776,14     CAIANI IGINO
U.1.03.02.07.001 3 1 Locazione di beni immobili 2017 665 10/05/2017 CAIANI - AFFITTO LOCALI MAGGIO 2017 CONTR. 26208 677,94     CAIANI IGINO
U.1.03.02.07.001 14 2 Locazione di beni immobili 2017 1138 10/07/2017 EUFENTE - CANONE AFFITTO AREA MERCATO LE RUGHE II SEM. 2017 3660 3000 660 EUFENTE S.P.A.
U.1.03.02.07.001 1 2 Locazione di beni immobili 2017 1158 11/07/2017 BARBERI - FITTO LOCALI III TRIM. 2017 970,27     BARBERI GIANFRANCO
U.1.03.02.07.006 1 11 Licenze d'uso per software 2017 783 30/05/2017 CERVED GROUP - ABBONAMENTO BANCA DATI  ANNO 2017 844 691,8 152,2 CERVED GROUP SPA U.S.
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U.1.03.02.09.001 9 2 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 2017 277 08/03/2017 SAPA - MANUTENZIONE VERDE COMUNALE NOV. 2016 6659,16 5458,33 1200,83 SAPA EUROSERVICE SRL
U.1.03.02.09.001 9 2 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 2017 280 09/03/2017 SAPA  -MANUTENZIONE VERDE COMUNALE DIC.2016 6659,16 5458,33 1200,83 SAPA EUROSERVICE SRL
U.1.03.02.09.001 9 2 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 2017 775 29/05/2017 COOP. 29 GIUGNO VERDE PUBBLICO STRADALE NOV./DIC. 2016 7242,4 6584 658,4 COOP. 29 GIUGNO COOP. SOC. ONLUS
U.1.03.02.09.001 9 2 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 2017 940 12/06/2017 SAPA - MANUTENZIONE VERDE GEN./APR.2017 26840 22000 4840 SAPA EUROSERVICE SRL
U.1.03.02.09.001 5 2 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 2017 1179 13/07/2017 ELETTRICA FUTURA - SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO E PAVIMENTAZIONE PAL.CHIGI 2 PIANO 3639,2 2982,95 656,25 ELETTRICA FUTURA S.N.C.
U.1.03.02.09.001 9 2 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 2017 1196 20/07/2017 COOP.29 GIUGNO -  SERV. VERDE PUBBLICO ANNO 2015 4400 4000 400 COOP. 29 GIUGNO COOP. SOC. ONLUS
U.1.03.02.09.001 9 2 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 2017 1265 28/07/2017 SAPA - INTERVENTI MANUT. STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO 3355 2750 605 SAPA EUROSERVICE SRL
U.1.03.02.09.001 9 2 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 2017 1268 28/07/2017 SAPA - MANUTENZIONE VERDE GENNAIO-LUGLIO 2017 6557,5 5375 1182,5 SAPA EUROSERVICE SRL
U.1.03.02.09.008 1 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 8 24/01/2017 ROAD HOUSE SALDO STATO FINALE LAVORI LAVORI SCUOLA MATERNA ALBERETO 33119,4     ROAD HOUSE S.R.L.
U.1.03.02.09.008 1 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 111 08/02/2017 CO.GE.STA. - LAVORI IN FERRO E SOSTITUZIONE VETRI PLESSI SCOLASTICI 1805,6 1480 325,6 CO.GE.STA SRL
U.1.03.02.09.008 1 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 216 17/02/2017 NIVAL - SISTEMAZIONE IMPIANTI TERMICI E IDRICI CASERMA E CENTRO CIVICO 2940,2 2410 530,2 NIVAL SRL
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 217 17/02/2017 NIVAL - SIST.IMPIANTO IDRAULICO PER CONTAINER ZONE TERREMOTATE 732 600 132 NIVAL SRL
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 224 21/02/2017 ELETTRICA FUTURA - SOST.CORPI ILLUM. CENTRO SPORT.GAROFOLI E PALAZ.SPORT 4005,26 3283 722,26 ELETTRICA FUTURA S.N.C.
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 226 21/02/2017 ELETTRICA FUTURA - TRASPORTO CONTAINER ZONE TERREMOTATE 1134,6 930 204,6 ELETTRICA FUTURA S.N.C.
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 347 13/03/2017 MASCIA - SUPPORTO RUP LAVORI SISTEMAZIONE GIARDINO ITALO CALVINO 3806,4     Mascia Antonio Paolo
U.1.03.02.09.008 1 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 444 04/04/2017 ISAR - FORNITURA E POSA IN OPERA PORTA IN CRISTALLO CON MANIGLIA ANTIPANICO MUSEO 2196 1800 396 ISAR SRL - SIDERURGICHE ARTIGIANALI ROMANE
U.1.03.02.09.008 1 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 556 20/04/2017 EDIL FERRAMENTA - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI 374,67 307,1 67,57 EDIL FERRAMENTA S.R.L. 
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 580 28/04/2017 BONAROTA - RILIEVI TOPOGRAFICI VIA BATTIFERRO E VIA ROMANIA 2530     BONAROTA 
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 589 04/05/2017 STD TOLLI - LAVORI MASSICCIATE ALCUNE STRADE BIANCHE 20133,3 18303 1830,3 S.T.D. di TOLLI PAOLO & C.  s.n.c.
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 590 04/05/2017 STD - LAVORI MASSICCIATE ALCUNE STRADE BIANCHE 9399,5 8545 854,5 S.T.D. di TOLLI PAOLO & C.  s.n.c.
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 592 08/05/2017 GENTILI - ACQUISTO SALE DA DISGELO 610 500 110 ACHILLE GENTILI SRL
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 593 08/05/2017 F.LLI PERETTI - CARICO CONTAINER PER TRASPORTO ZONE TERREMOTATE 854 700 154 F.LLI PERETTI S.N.C.
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 594 08/05/2017 F.LLI PERETTI - MASSICCIATE STRADALI TERRITORIO COMUNALE 4270 3500 770 F.LLI PERETTI S.N.C.
U.1.03.02.09.008 1 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 595 08/05/2017 DE SIMONE - SOSTITUZIONE SCALDABAGNO SCUOLA CENTRO URBANO 231,8 190 41,8 DI  SIMONE EUROIMPIANTI SRL
U.1.03.02.09.008 1 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 672 10/05/2017 OTIS - MANUTENZIONE ASCENSORI EDIFICI COMUNALI 1^ SEM.2017 1756,8 1440 316,8 OTIS SERVIZI S.R.L. 
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 673 10/05/2017 MASCIA - SUPPORTO PROGETTO LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA STRADE CENTRO STORICO 3806,4     Mascia Antonio Paolo
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 704 16/05/2017 CALCESTRUZZI FORMELLESE - LAVORI ASFALTATURA PARZIALE  VIALE AFRICA 18951,88 17228,98 1722,9 CALCESTRUZZI FORMELLESE SRL 
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 709 18/05/2017 CALCESTRUZZI - ASFALTATURA PARZIALE VIALE AFRICA 2200 2000 200 CALCESTRUZZI FORMELLESE SRL 
U.1.03.02.09.008 1 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 734 19/05/2017 NIVAL - SALDO MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI 9028 7400 1628 NIVAL SRL
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 735 19/05/2017 SAPA - LAVORI SOMMA URGENZA NUBIFRAGIO 5856 4800 1056 SAPA EUROSERVICE SRL
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 773 25/05/2017 LAZIALE STRADE LAVORI VIA MARCHICELLI 15455,03 14050,03 1405 LAZIALE STRADE SRL
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 779 30/05/2017 EDILNOVA - LAVORI SISTEMAZIONE GIARDINO ITALO CALVINO 22833,76 20757,96 2075,8 EDILNOVA SRL
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 780 30/05/2017 EDILNOVA - MESSA IN SICUREZZA GIARDINO ITALO CALVINO 15400 14000 1400 EDILNOVA SRL
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 785 30/05/2017 MENEGAZZI - PROGETTO CONSOLIDAMENTO PARETE TUFACEA IN VIA BATTIFERRO 2537,6     MENEGAZZI GINO
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 962 15/06/2017 TOTO' MIRKO - DISOSTRUZIONE  RETE FOGN. SCUOLA MEDIA E VIA DELLA SELVA 2074 1700 374 TOTO' MIRKO
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 964 15/06/2017 GRANULATI MONTEFALCONE - LAVORI DI ASFALTATURA STRADE LE RUGHE 36418,2 33107,45 3310,75 GRANULATI MONTEFALCONE SRL
U.1.03.02.09.008 1 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 976 20/06/2017 NIVAL  MANUT. STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI 5526,6 4530 996,6 NIVAL SRL
U.1.03.02.09.008 1 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 977 20/06/2017 NIVAL - FORNITURA CALDAIA OSTELLO E RIP. CALDAIA TEATRO 4355,4 3570 785,4 NIVAL SRL
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 1000 23/06/2017 F.LLI PERETTI - LAVORI SOMMA URGENZA NUBIFRAGIO 21988,94 18023,72 3965,22 F.LLI PERETTI S.N.C.
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 1001 23/06/2017 F.LLI PERETTI - LAVORI SOMMA URGENZA NUBIFRAGIO 7467,96 6121,28 1346,68 F.LLI PERETTI S.N.C.
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 1002 23/06/2017 F.LLI PERETTI - MANUT. ORDINARIA STRADE 21606,2 17710 3896,2 F.LLI PERETTI S.N.C.
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 1003 23/06/2017 BRACCINI  - RECINZIONE PARCO VIGNA GRANDE 9516 7800 1716 BRACCINI IVO & FIGLIO SNC
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U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 1122 27/06/2017 BONAROTA UBALDO - RILIEVI TOPOGRAFICI VIA DELLA FICORACCIA 2750     BONAROTA 
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 1175 13/07/2017 ELETTRICA FUTURA - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI P.I. 1738,79 1425,24 313,55 ELETTRICA FUTURA S.N.C.
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 1176 13/07/2017 ELETTRICA FUTURA - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI  P.I. 18300 15000 3300 ELETTRICA FUTURA S.N.C.
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 1181 13/07/2017 SAN GIOVANNI INERTI - LAVORI VIA MAGLIANO 19245,53 17495,94 1749,59 SAN GIOVANNI INERTI SRL
U.1.03.02.09.008 1 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 1184 13/07/2017 AMEL SYSTEM - POTENZIAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA M. CURIE 22720,06 18623 4097,06 A.M.EL SYSTEM di A. MAZZA
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 1186 13/07/2017 STD TOLLI  - MANUTENZIONE ORDINARIA MARCIAPIEDI 2530 2300 230 S.T.D. di TOLLI PAOLO & C.  s.n.c.
U.1.03.02.09.008 1 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 1188 13/07/2017 NIVAL - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI 1313,71 1076,81 236,9 NIVAL SRL
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 1189 13/07/2017 VUESSE - ASFALTATURA PARZIALE CENTRO URBANO-VIA FORMELLESE 34320 31200 3120 VUESSE COSTRUZIONI SRL
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 1190 13/07/2017 CALCESTRUZZI FORMELLESE - LAVORI ASFALTATURA VIALE ARGENTINA E VIALE EUROPA 19537,47 17761,34 1776,13 CALCESTRUZZI FORMELLESE SRL 
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 1224 20/07/2017 SPS - FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA STRADALE 4278,41 3506,89 771,52 S.P.S. SOCIETA' COOPERATIVA
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 1228 21/07/2017 SPS - FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA STRADALE 2624,22 2151 473,22 S.P.S. SOCIETA' COOPERATIVA
U.1.03.02.09.009 5 2 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico 2017 412 27/03/2017 ARCHEOCLUB ITALIA - FESTA DI SAN MICHELE ARCANGELO 5000     ARCHEOCLUB D'ITALIA SEDE DI FORMELLO APS
U.1.03.02.10.001 1 2 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza 2017 212 16/02/2017 PORCU NICOLINO - GESTIONE COMPENSI PERSONALE DIPENDENTE SETT./DIC.2016 3632,5     PORCU
U.1.03.02.10.001 1 2 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza 2017 219 17/02/2017 PORCU NICOLINO - GESTIONE COMPENSI PERSONALE DIPENDENTE SETT./DIC.2016 3632,5     PORCU
U.1.03.02.10.001 1 4 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza 2017 359 16/03/2017 DE SANTIS UGO - SERV.SUPP. UFF. TRIBUTI/PATRIMONIO 18 DIC. 2016 -17 FEB. 2018 1010,28     DE SANTIS 
U.1.03.02.10.001 1 4 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza 2017 360 16/03/2017 DE SANTIS UGO - SERVIZIO SUPORTO UFF.TRIBUTI/PATRIMONIO 18 DIC.2016-17 FEB.2018 3030,84     DE SANTIS 
U.1.03.02.10.001 1 4 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza 2017 583 28/04/2017 DE SANTIS UGO - SERVIZIO SUPORTO UFF.TRIBUTI/PATRIMONIO 18/02 - 17/03/17 E  18/03- 17/04/17 4041,12     DE SANTIS 
U.1.03.02.10.001 1 2 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza 2017 938 08/06/2017 PORCU - ELABORAZIONI RETRIBUZIONI GEN.-APR. 2017 3632,53     PORCU
U.1.03.02.10.001 1 4 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza 2017 970 19/06/2017 DE SANTIS - SUPPORTO UFF.TRIBUTI/PATRIMONIO 18/04/17-17/05/17 2020,56     DE SANTIS 
U.1.03.02.10.001 1 4 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza 2017 1256 27/07/2017 DE SANTIS - SUPPORTO UFF.TRIBUTI/PATRIMONIO 18/05-17/07/2017 4041,12 1656,2 364,36 DE SANTIS 
U.1.03.02.11.006 1 11 Patrocinio legale 2017 207 14/02/2017 CAPASSO - COMPENSI E SPESE DECRETO INGIUNTIVO ROAD HOUSE 3521,72     capasso maria
U.1.03.02.11.006 1 11 Patrocinio legale 2017 676 11/05/2017 VERGARI - GIUDIZIO SENTENZA 97/12 COMUNE/CAMPANA GEGLI 1268,8     VERGARI GINO
U.1.03.02.11.006 3 1 Patrocinio legale 2017 787 31/05/2017 PAVIA - AFF.TO INCARICO STUDIO LEGALE P.L. I TRIM. 2017 4758     PAVIA CARLO
U.1.03.02.11.006 1 11 Patrocinio legale 2017 871 05/06/2017 FRASCAROLI - RICORSO TAR PENNISI CLAUDIO 6327,45     STUDIO LEGALE FRASCAROLI
U.1.03.02.11.006 3 1 Patrocinio legale 2017 1102 27/06/2017 OSSO VALERIO - SENTENZA N. 2011/2016 - ACCORDO TRANSATTIVO 3000     OSSO VALERIO
U.1.03.02.11.006 1 11 Patrocinio legale 2017 1166 11/07/2017 ALEANDRI - LIQ. SPESE LEGALI PER RICORSO PERSO CTP/COMUNE DI FORMELLO 250,76     ALEANDRI DANILO
U.1.03.02.11.999 8 1 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 2017 66 30/01/2017 NOVELLI - RILASCIO N. 7 AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE 1332,24     NOVELLI GIOVANNI CARLO
U.1.03.02.11.999 8 1 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 2017 67 30/01/2017 NOVELLI - ISTRUTTORIA PRATICHE CONDONO EDILIZIO 1775,69     NOVELLI GIOVANNI CARLO
U.1.03.02.11.999 8 1 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 2017 190 13/02/2017 NOVELLI - ATTIVITA' DI SUPPORTO PRATICHE DI SANATORIA 1404,68     NOVELLI GIOVANNI CARLO
U.1.03.02.11.999 8 1 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 2017 191 13/02/2017 NOVELLI - RILASCIO N. 7 AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE 1332,24     NOVELLI GIOVANNI CARLO
U.1.03.02.11.999 3 1 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 2017 270 03/03/2017 PAVIA -  INCARICO LEGALE IV TRIM. 2016 4758     PAVIA CARLO
U.1.03.02.11.999 8 1 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 2017 275 08/03/2017 NOVELLI - RILASCIO N. 6 AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE 1141,92     NOVELLI GIOVANNI CARLO
U.1.03.02.11.999 8 1 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 2017 276 08/03/2017 NOVELLI - ATTIVITA' DI SUPPORTO N. 4 PRATICHE DI SANATORIA 1387,43     NOVELLI GIOVANNI CARLO
U.1.03.02.11.999 8 1 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 2017 284 09/03/2017 MASCIA ANTONIO - SUPPORTO RUP PRG GENNAIO 2017 1300     Mascia Antonio Paolo
U.1.03.02.11.999 8 1 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 2017 285 09/03/2017 MASCIA - SUPPORTO RUP PRG FEBBRAIO 2017 1300     Mascia Antonio Paolo
U.1.03.02.11.999 1 11 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 2017 399 23/03/2017 AVITABILE - GIUDIZIO CIVILE ORAZIO DI VETTA 1332,24     AVITABILE MARIATERESA
U.1.03.02.11.999 1 11 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 2017 400 23/03/2017 AVITABILE - SENTENZA COMUNE DI FORMELLO/GIZZI 1294,18     AVITABILE MARIATERESA
U.1.03.02.11.999 8 1 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 2017 508 07/04/2017 MASCIA - SUPPORTO RUP MARZO 2017 1300     Mascia Antonio Paolo
U.1.03.02.11.999 8 1 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 2017 509 07/04/2017 NOVELLI - RILASCIO N. 6 AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE 1141,92     NOVELLI GIOVANNI CARLO
U.1.03.02.11.999 8 1 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 2017 510 07/04/2017 NOVELLI - ATTIVITA' DI SUPPORTO N. 9 PRATICHE DI SANATORIA 1724,3     NOVELLI GIOVANNI CARLO
U.1.03.02.11.999 1 11 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 2017 511 07/04/2017 FRASCAROLI - GIUDIZIO COMUNE/IL GIARDINO MALANDRINO 1744,6     STUDIO LEGALE FRASCAROLI
U.1.03.02.11.999 8 1 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 2017 662 10/05/2017 NOVELLI - ATTIVITA' DI SUPPORTO N. 7 PRATICHE DI SANATORIA 1541,59     NOVELLI GIOVANNI CARLO
U.1.03.02.11.999 8 1 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 2017 663 10/05/2017 NOVELLI - RILASCIO N. 6  AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE 1141,92     NOVELLI GIOVANNI CARLO
U.1.03.02.11.999 8 1 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 2017 666 10/05/2017 MASCIA ANTONIO - SUPPORTO RUP APRILE 2017 1300     Mascia Antonio Paolo
U.1.03.02.11.999 8 1 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 2017 942 12/06/2017 ROSCETTI - SUPPORTO TECNICO GRAFICIZZAZIONE VARIANTE 750     ROSCETTI ANDREA
U.1.03.02.11.999 8 1 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 2017 974 19/06/2017 NOVELLI - ATTIVITA' DI SUPPORTO N. 5 PRATICHE DI SANATORIA 1871,48     NOVELLI GIOVANNI CARLO
U.1.03.02.11.999 8 1 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 2017 975 19/06/2017 NOVELLI - RILASCIO N. 15 AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE 2854,8     NOVELLI GIOVANNI CARLO
U.1.03.02.11.999 8 1 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 2017 1170 11/07/2017 MASCIA - SUPPORTO RUP MAGGIO 2017 1300     Mascia Antonio Paolo
U.1.03.02.11.999 8 1 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 2017 1171 11/07/2017 MASCIA - SUPPORTO RUP GIUGNO 2017 1300     Mascia Antonio Paolo
U.1.03.02.11.999 8 1 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 2017 1226 21/07/2017 NOVELLI - RILASCIO N. 14 AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE 2387,2 1956,72 430,48 NOVELLI GIOVANNI CARLO
U.1.03.02.11.999 8 1 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 2017 1227 21/07/2017 NOVELLI - RILASCIO N. 14 PRATICHE PAESAGGISTICHE 277,28 227,28 50 NOVELLI GIOVANNI CARLO
U.1.03.02.11.999 8 1 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 2017 1247 25/07/2017 NOVELLI - ATTIVITA' DI SUPPORTO N. 9 PRATICHE DI SANATORIA 1758,56 1441,44 317,12 NOVELLI GIOVANNI CARLO
U.1.03.02.11.999 8 1 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 2017 1259 27/07/2017 BONAROTA - FRAZ. CATASTALE ZONE  PEEP LA BANDITA 941,99     BONAROTA 
U.1.03.02.13.001 4 2 Servizi di sorveglianza e custodia 2017 716 18/05/2017 PROLOCO FORMELLO - CONTRIBUTO NATALE INSIEME 2016 500     ASSOCIAZIONE PRO-LOCO FORMELLO 
U.1.03.02.13.002 1 5 Servizi di pulizia e lavanderia 2017 188 13/02/2017 MATILA  - PULIZIA UFFICI E LOCALI COMUNALI LUG/NOV.2016 24741,97 20280,3 4461,67 MATILA SOCIETA' COOPERATIVA
U.1.03.02.13.002 5 2 Servizi di pulizia e lavanderia 2017 1178 13/07/2017 ELETTRICA FUTURA - SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO E PAVIMENTAZIONE PAL.CHIGI 2 PIANO 2546,2 2087,05 459,15 ELETTRICA FUTURA S.N.C.
U.1.03.02.15.001 10 2 Contratti di servizio di trasporto pubblico 2017 218 17/02/2017 LANAR  - LIQ. SERVIZIO T.P.L. LUG./AGO 2016 59183,05 53802,77 5380,28 LANAR MOBILITA'  S.R.L.
U.1.03.02.15.001 10 2 Contratti di servizio di trasporto pubblico 2017 222 17/02/2017 LANAR  - LIQ. SERVIZIO T.P.L. LUG./AGO 2016 59183,05 53802,77 5380,28 LANAR MOBILITA'  S.R.L.
U.1.03.02.15.001 10 2 Contratti di servizio di trasporto pubblico 2017 438 30/03/2017 LANAR - SERVIZIO TPL BIM. SET./OTT-NOV./DIC.2016 22455,68 20414,25 2041,43 LANAR MOBILITA'  S.R.L.
U.1.03.02.15.001 10 2 Contratti di servizio di trasporto pubblico 2017 943 13/06/2017 LANAR - SERVIZIO TPL GEN./FEB. 2017 43197,98 39270,89 3927,09 LANAR MOBILITA'  S.R.L.
U.1.03.02.15.001 10 2 Contratti di servizio di trasporto pubblico 2017 1255 27/07/2017 LANAR - SERVIZIO TPL BIM. MARZO/APRILE  2017 43197,98 39270,89 3927,09 LANAR MOBILITA'  S.R.L.
U.1.03.02.15.002 4 6 Contratti di servizio di trasporto scolastico 2017 37 25/01/2017 ACI PRIMA PORTA SERVICE - PAGAMENTO BOLLI AUTOMEZZI COMUNALI 2017 1536,15     ACI PRIMA PORTA SERVICE SRL
U.1.03.02.15.002 4 6 Contratti di servizio di trasporto scolastico 2017 349 13/03/2017 SCHIAFFINI - TRASPORTO SCOLASTICO DIC. 2016 21291,84 19356,22 1935,62 SCHIAFFINI TRAVEL SPA
U.1.03.02.15.002 4 6 Contratti di servizio di trasporto scolastico 2017 426 27/03/2017 SCHIAFFINI TRAVEL - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO GEN. 2017 21291,84 19356,22 1935,62 SCHIAFFINI TRAVEL SPA
U.1.03.02.15.002 4 6 Contratti di servizio di trasporto scolastico 2017 965 15/06/2017 SCHIAFFINI TRAVEL - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO FEBBRAIO 2017 21291,84 19356,22 1935,62 SCHIAFFINI TRAVEL SPA
U.1.03.02.15.002 4 6 Contratti di servizio di trasporto scolastico 2017 966 15/06/2017 SCHIAFFINI TRAVEL - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MARZO 2017 21291,84 19356,22 1935,62 SCHIAFFINI TRAVEL SPA
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 72 01/02/2017 PORCARELLI - SERVIZIO SMALTIMENTO OTT.2016 19252,99 17502,72 1750,27 PORCARELLI GINO & CO. S.R.L.
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 73 01/02/2017 SANA FULL SYSTEM - RACCOLTA E RECUPERO RIFIUTI OTT. 2016 13572,89 12338,99 1233,9 CONSORZIO SANA FULL SYSTEM
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 74 01/02/2017 TECNOSERVIZI - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI LUG. E OTT. 2016 5392,29 4902,08 490,21 TECNOSERVIZI SRL
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 75 01/02/2017 DEL PRETE - RECUPERO RIFIUTI RACCOLTA DIFFERENZIATA AGO/SETT.2016 1671,12 1519,2 151,92 DEL PRETE WASTE RECYCLING SRL
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 76 01/02/2017 DEL PRETE - RECUPERO RIFIUTI RACCOLTA DIFFERENZIATA OTT.2016 707,96 643,6 64,36 DEL PRETE WASTE RECYCLING SRL
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 265 03/03/2017 COOP. 29 GIUGNO - TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI DIC. 2016 149781,45 136165 13616,5 COOP. 29 GIUGNO COOP. SOC. ONLUS
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 266 03/03/2017 PORCARELLI - SMALTIMENTO RIFIUTI NOV.16 15533,2 14121,09 1412,11 PORCARELLI GINO & CO. S.R.L.
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 267 03/03/2017 PORCARELLI - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI NON RECICLABILI DIC.2016 18346,1 16678,27 1667,83 PORCARELLI GINO & CO. S.R.L.
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 268 03/03/2017 SANA FULL SYSTEM - RACCOLTA E RECUPERO RIFIUTI NOV 2016 7427,11 6751,92 675,19 CONSORZIO SANA FULL SYSTEM
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 269 03/03/2017 SANA FULL SYSTEM - SERVIZIO SMATIMENTO RIFIUTI VARI DIC.2016 11019,36 10017,6 1001,76 CONSORZIO SANA FULL SYSTEM
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 404 24/03/2017 SANA FULL SYSTEM - SERVIZIO SMATIMENTO RIFIUTI VARI FINO A FEB.2017 11180,54 10164,13 1016,41 CONSORZIO SANA FULL SYSTEM
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 419 27/03/2017 COOP. 29 GIUGNO - SERVIZIO IGIENE URBANA GEN.2017 149781,45 136165 13616,5 COOP. 29 GIUGNO COOP. SOC. ONLUS
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 587 03/05/2017 PORCARELLI - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI NON RECICLABILI GEN.2017 15203,58 13821,44 1382,14 PORCARELLI GINO & CO. S.R.L.
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 671 10/05/2017 TECNOSERVIZI - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI NOV./DIC. 2016 4547,09 4133,72 413,37 TECNOSERVIZI SRL
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 700 12/05/2017 SANA FULL SYSTEM - SERVIZIO SMATIMENTO RIFIUTI GEN.2017 12627,22 11479,29 1147,93 CONSORZIO SANA FULL SYSTEM
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 774 29/05/2017 COOP. 29 GIUGNO TRSPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI NOV.2016 149779,9 136163,5 13616,36 COOP. 29 GIUGNO COOP. SOC. ONLUS
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 781 30/05/2017 PORCARELLI - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI NON RECICLABILI  FEB.2017 15403,56 14003,24 1400,32 PORCARELLI GINO & CO. S.R.L.
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 782 30/05/2017 COOP. 29 GIUGNO - SERVIZIO IGIENE URBANA FEB./MAR.2017 299562,9 272329,9 27233 COOP. 29 GIUGNO COOP. SOC. ONLUS
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 788 31/05/2017 TECNOSERVIZI - RACCOLTA RIFIUTI GEN.2017 1728,9 1571,73 157,17 TECNOSERVIZI SRL
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 789 31/05/2017 TECNOSERVIZI - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI VARI GEN.17 342,71 311,55 31,16 TECNOSERVIZI SRL
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 956 15/06/2017 SANA FULL SYSTEM - SERVIZIO SMATIMENTO RIFIUTI VARI  FEB.2017 10172,88 9248,07 924,81 CONSORZIO SANA FULL SYSTEM
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 957 15/06/2017 SANA FULL SYSTEM - SMALTIMENTO RIFIUTI FEB. 2017 2635,31 2395,74 239,57 CONSORZIO SANA FULL SYSTEM
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 967 15/06/2017 PORCARELLI - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI NON RECICLABILI  MAR. 2017 1046,76 951,6 95,16 PORCARELLI GINO & CO. S.R.L.
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 968 15/06/2017 PORCARELLI - SMALTIMENTO RIFIUTI MARZO  2017 15143,66 13766,96 1376,7 PORCARELLI GINO & CO. S.R.L.
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 1194 20/07/2017 PORCARELLI - SMALTIMENTO RIFIUTI APRILE  2017 18802,34 17093,04 1709,3 PORCARELLI GINO & CO. S.R.L.
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 1195 20/07/2017 PORCARELLI - SMALTIMENTO RIFIUTI APRILE/MAGGIO 2017 4190,95 3809,95 381 PORCARELLI GINO & CO. S.R.L.
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 1197 20/07/2017 COOP. 29 GIUGNO - SERVIZIO IGIENE URBANA APRILE 2017 149781,45 136165 13616,5 COOP. 29 GIUGNO COOP. SOC. ONLUS
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 1248 26/07/2017 TIMIA - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI MARZO 2017 6250,1 5681,91 568,19 TIMIA SRL
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 1249 26/07/2017 TIMIA - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI APRILE 2017 8566,84 7788,04 778,8 TIMIA SRL
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 1250 26/07/2017 TIMIA - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI MARZO/APRILE 2017 2983,69 2712,45 271,24 TIMIA SRL
U.1.03.02.15.006 4 6 Contratti di servizio per le mense scolastiche 2017 352 14/03/2017 DUSSMANN - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA DIC.2016 28139,24 27056,96 1082,28 DUSSMANN SERVICE SRL
U.1.03.02.15.006 4 6 Contratti di servizio per le mense scolastiche 2017 353 14/03/2017 DUSSMANN - SERVIZIO MENSA DIC. 2016 12700,54 12212,06 488,48 DUSSMANN SERVICE SRL
U.1.03.02.15.006 4 6 Contratti di servizio per le mense scolastiche 2017 425 27/03/2017 DUSSMANN - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA GEN. 2017 52649,77 50624,78 2024,99 DUSSMANN SERVICE SRL
U.1.03.02.15.006 4 6 Contratti di servizio per le mense scolastiche 2017 959 15/06/2017 DUSSMANN - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA FEB. 2017 63216,22 60784,82 2431,4 DUSSMANN SERVICE SRL
U.1.03.02.15.006 4 6 Contratti di servizio per le mense scolastiche 2017 960 15/06/2017 DUSSMANN - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MARZO 2017 71563,63 68811,18 2752,45 DUSSMANN SERVICE SRL
U.1.03.02.15.006 4 6 Contratti di servizio per le mense scolastiche 2017 961 15/06/2017 DUSSMANN - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA APRILE 2017 44291,19 42587,68 1703,51 DUSSMANN SERVICE SRL
U.1.03.02.15.008 12 3 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 2017 803 31/05/2017 RORI - FUNZIONIN RSA UTENTI A.R. E D.B.P. AGO/SETT.2016 4248,65     GRUPPO RO.RI. SRL (CASA DI CURA NEPI)
U.1.03.02.15.008 12 3 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 2017 804 31/05/2017 GRUPPO RORI - FUNZIONI RSA UTENTI A.R. E D.B.P. OTT./NOV. 2016 4248,66     GRUPPO RO.RI. SRL (CASA DI CURA NEPI)
U.1.03.02.15.008 12 3 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 2017 805 31/05/2017 RORI - FUNZIONI RSA UTENTI A.R. E D.B.P. DIC.2016 2159,15     GRUPPO RO.RI. SRL (CASA DI CURA NEPI)
U.1.03.02.15.008 12 3 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 2017 806 31/05/2017 RORI - FUNZIONI RSA UTENTI A.R. E D.B.P. INT.AGO/DIC.2016 20,49     GRUPPO RO.RI. SRL (CASA DI CURA NEPI)
U.1.03.02.15.008 12 3 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 2017 807 31/05/2017 RORI - FUNZIONI RSA UTENTI A.R. E D.B.P. INT.AGO/DIC.2016 1500     GRUPPO RO.RI. SRL (CASA DI CURA NEPI)
U.1.03.02.15.008 12 3 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 2017 808 31/05/2017 RORI - FUNZIONI RSA UTENTI A.R. E D.B.P. INT.AGO/DIC.2016 693,29     GRUPPO RO.RI. SRL (CASA DI CURA NEPI)
U.1.03.02.15.008 12 3 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 2017 1103 27/06/2017 NOMENTANA HOSPITAL - FUNZIONE RSA UTENTE V.M.G. OTT. 2016 1527,2     NOMENTANA HOSPITAL SRL
U.1.03.02.15.008 12 3 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 2017 1104 27/06/2017 IL LORETO - FUNZIONE RSA UTENTE C.M. OTT./NOV.2016 1976,13     IL LORETO SRL - LE QUERCE
U.1.03.02.15.008 12 3 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 2017 1107 27/06/2017 IL LORETO - FUNZIONE RSA UTENTE C.M. SETT.2016 971,9     IL LORETO SRL - LE QUERCE
U.1.03.02.15.008 12 3 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 2017 1113 27/06/2017 NOMENTANA HOSPITAL - FUNZIONI RSA UTENTE V.M.G.  NOV.2016 1478     NOMENTANA HOSPITAL SRL
U.1.03.02.15.009 12 3 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare 2017 420 27/03/2017 SINERGIE - SERVIZIO ASS.ZA/EDU GEN.2017 18167,26 17302,15 865,11 SINERGIE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  
U.1.03.02.15.009 12 3 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare 2017 421 27/03/2017 SINERGIE - SERVIZIO ASS.ZA/EDU DOM. NOV.2016 20270,87 19305,59 965,28 SINERGIE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  
U.1.03.02.15.009 12 3 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare 2017 422 27/03/2017 SINERGIE - SERVIZIO ASS.ZA/EDU DOM. NOV.2016 612,77 583,59 29,18 SINERGIE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  
U.1.03.02.15.009 12 3 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare 2017 423 27/03/2017 SINERGIE - SERVIZIO ASS.ZA/EDU DOM. DIC.2016 15903,09 15145,8 757,29 SINERGIE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  
U.1.03.02.15.009 12 3 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare 2017 424 27/03/2017 SINERGIE - SERVIZIO ASS.ZA/EDU FEB.2016 20600 19619,05 980,95 SINERGIE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  
U.1.03.02.15.011 13 7 Contratti di servizio per la lotta al randagismo 2017 588 04/05/2017 IL QUADRIFOGLIO - CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI GEN./MAR.2017 12044,83 9943,5 2101,33 CENTRO CINOFILO IL QUADRIFOGLIO
U.1.03.02.15.011 13 7 Contratti di servizio per la lotta al randagismo 2017 711 18/05/2017 CENTRO CINOFILO DEL LAO - CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI I TRIM.2017 8567,2 7022,3 1544,9 CENTRO CINOFILO DEL LAGO SRL
U.1.03.02.15.011 13 7 Contratti di servizio per la lotta al randagismo 2017 1008 23/06/2017 IL QUADRIFOGLIO - CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI APR./MAG.2017 7814,1 6405 1409,1 CENTRO CINOFILO IL QUADRIFOGLIO
U.1.03.02.15.015 14 2 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica 2017 1193 19/07/2017 SEBACH - NOLEGGIO E PULIZIA BAGNI CHIMICI MERCATO 76,48 62,69 13,79 SEBACH S.R.L
U.1.03.02.15.999 1 11 Altre spese per contratti di servizio pubblico 2017 121 09/02/2017 ARUBA - AMPLIAMENTO ARCHIVIO PEC SUAP 48,8 40 8,8 ARUBA S.P.A.
U.1.03.02.15.999 12 9 Altre spese per contratti di servizio pubblico 2017 189 13/02/2017 MATILA  - GESTIONE CIMITERO COMUNALE LUG./NOV.2016 25933,11 21256,65 4676,46 MATILA SOCIETA' COOPERATIVA
U.1.03.02.15.999 9 3 Altre spese per contratti di servizio pubblico 2017 348 13/03/2017 KIBERNETS - I ACC.TO CONFRONTO UNITA' IMM./NUCLI FAMILIARI PER TARI 7320 6000 1320 KIBERNETES S.R.L. - SILEA
U.1.03.02.15.999 1 11 Altre spese per contratti di servizio pubblico 2017 705 16/05/2017 CERVED - AFF.TO SERVIZI BANCA DATI DAL 16/09/2016 AL 31/12/2016 356 291,8 64,2 CERVED GROUP SPA U.S.
U.1.03.02.15.999 9 2 Altre spese per contratti di servizio pubblico 2017 776 29/05/2017 COOP. 29 GIUGNO - PULIZIA VERDE STRADALE GEN.17 3621,2 3292 329,2 COOP. 29 GIUGNO COOP. SOC. ONLUS
U.1.03.02.15.999 9 2 Altre spese per contratti di servizio pubblico 2017 796 31/05/2017 COOP. 29 GIUGNO - PULIZIA VERDE STRADALE FEB/MAR.2017 7242,4 6584 658,4 COOP. 29 GIUGNO COOP. SOC. ONLUS
U.1.03.02.15.999 9 3 Altre spese per contratti di servizio pubblico 2017 797 31/05/2017 KIBERNETES - INDIVIDUAZIONE NUCLEI FAMIGLIARI RESIDENTI 7320 6000 1320 KIBERNETES S.R.L. - SILEA
U.1.03.02.15.999 9 3 Altre spese per contratti di servizio pubblico 2017 798 31/05/2017 KIBERNETES - SUPPORTO RISCOSSIONE TARI/TARIP ANNO 2017 5511,96 4518 993,96 KIBERNETES S.R.L. - SILEA
U.1.03.02.15.999 5 1 Altre spese per contratti di servizio pubblico 2017 815 05/06/2017 BALDASSARRA - RESTAURO ELEMENTI LAPIDEI  SALA 1 MUSEO 1800     BALDASSARRA LUCA
U.1.03.02.15.999 12 9 Altre spese per contratti di servizio pubblico 2017 941 12/06/2017 MATILA  - GESTIONE CIMITERO COMUNALE GEN/APR.2017 17782,72 14576 3206,72 MATILA SOCIETA' COOPERATIVA
U.1.03.02.15.999 1 4 Altre spese per contratti di servizio pubblico 2017 958 15/06/2017 MATILA - SERVIZIO AFFISSIONI MANIFESTI ANNO 2016 2000 1639,34 360,66 MATILA SOCIETA' COOPERATIVA
U.1.03.02.15.999 3 1 Altre spese per contratti di servizio pubblico 2017 1006 23/06/2017 SOCCORSO MEDORI - RIMOZIONE/DEPOSITO E ROTTAMAZIONE VEICOLI ABBANDONATI 1226,94 1022,45 204,49 SOCCORSO MEDORI SRL
U.1.03.02.15.999 12 1 Altre spese per contratti di servizio pubblico 2017 1119 27/06/2017 SINERGIE - SERVIZIO CAG NOV. 2016 2500     SINERGIE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  
U.1.03.02.15.999 12 1 Altre spese per contratti di servizio pubblico 2017 1120 27/06/2017 SINERGIE - SERVIZIO CAG DIC.2016 2500     SINERGIE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  
U.1.03.02.15.999 14 2 Altre spese per contratti di servizio pubblico 2017 1139 10/07/2017 GALA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE MERCATO OTT./NOV.2016 891,53 730,76 160,77 GALA S.P.A.
U.1.03.02.15.999 12 9 Altre spese per contratti di servizio pubblico 2017 1182 13/07/2017 FUNERAL SERVICE - TRASLAZIONI N. 12 SALME 2781,6 2280 501,6 FUNERAL SERVICE 2006 SRL
U.1.03.02.15.999 12 9 Altre spese per contratti di servizio pubblico 2017 1183 13/07/2017 FUNERAL SERVICE - TRASLAZIONI SALME 427 350 77 FUNERAL SERVICE 2006 SRL
U.1.03.02.15.999 14 2 Altre spese per contratti di servizio pubblico 2017 1192 19/07/2017 SEBACH - NOLEGGIO  E PULIZIA BAGNI CHIMICI MERCATO LE RUGHE SETT./DIC.2016 798,99 654,91 144,08 SEBACH S.R.L
U.1.03.02.15.999 9 2 Altre spese per contratti di servizio pubblico 2017 1198 20/07/2017 COOP. 29 GIUGNO - PULIZIA VERDE STRADALE APRILE 2017 3621,2 3292 329,2 COOP. 29 GIUGNO COOP. SOC. ONLUS
U.1.03.02.15.999 8 1 Altre spese per contratti di servizio pubblico 2017 1260 27/07/2017 BONAROTA -  FRAZ. CATASTALE AREE PEEP LA BANDITA 1556     BONAROTA 
U.1.03.02.15.999 12 4 Altre spese per contratti di servizio pubblico 2017 1267 28/07/2017 SAPA - DISINFESTAZIONE PLESSI SCOLASTICI 793 650 143 SAPA EUROSERVICE SRL
U.1.03.02.16.002 1 3 Spese postali 2017 736 19/05/2017 NEOPOST - AFFRANCATURA MECCANICA POSTA I SEM.2017 12000     NEOPOST ITALIA S.R.L.
U.1.03.02.16.002 1 3 Spese postali 2017 784 30/05/2017 KIBERNETES - RIMBORSO SPESE POSTALI AVVISI PAG. TARI/TARIP 2017 5527     KIBERNETES S.R.L. - SILEA
U.1.03.02.16.999 1 3 Altre spese per servizi amministrativi 2017 418 27/03/2017 GIES - RICLASSIFICAZIONE PATRIMONIO MOBILIARE E IMMOBILIARE 3050 2500 550 GIES S.R.L.
U.1.03.02.18.005 12 3 Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa 2017 1105 27/06/2017 EAS IL SALVATORE - FUNZIONE RIABILITATIVE UTENTI P.S.- R.F. - R.L. NOV./DIC.2016 1683,6     ENTE ASSISTENZA SOCIALE "IL SALVATORE"
U.1.03.02.18.005 12 3 Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa 2017 1108 27/06/2017 EAS IL SALVATORE - COMP.ATTIVITA' RIABILITATIVE UTENTUI P.S., R.F., R.L. SETT./OTT.2016 1683,6     ENTE ASSISTENZA SOCIALE "IL SALVATORE"
U.1.03.02.19.001 4 6 Gestione e manutenzione applicazioni 2017 408 27/03/2017 ARUBA - ATTIVAZIONE PEC ASS.SOCIALE E RINNOVO PEC SERV.PERSONA 61 50 11 ARUBA S.P.A.
U.1.03.02.19.001 3 1 Gestione e manutenzione applicazioni 2017 409 27/03/2017 MYO - ACQUISTO HARD DISK P.L. 134,2 110 24,2 MYO S.R.L.
U.1.03.02.19.001 8 1 Gestione e manutenzione applicazioni 2017 591 08/05/2017 KYOCERA - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE EDILIZIA 19/09-18/12/2016 313,21 256,73 56,48 KYOCERA SPA
U.1.03.02.19.001 8 1 Gestione e manutenzione applicazioni 2017 684 11/05/2017 GIANI MILA - ACQUISTO N. 3 CALCOLATRICI 325,74 267 58,74 GIANI MILA SNC
U.1.03.02.19.001 8 1 Gestione e manutenzione applicazioni 2017 687 12/05/2017 ARUBA - RINNOVO PEC GESTIONE TERRITORIO E SUE 97,6 80 17,6 ARUBA S.P.A.
U.1.03.02.19.001 1 7 Gestione e manutenzione applicazioni 2017 737 19/05/2017 MYO - ACQU. TONER P.L. 403,97 331,12 72,85 MYO S.R.L.
U.1.03.02.19.001 1 7 Gestione e manutenzione applicazioni 2017 946 13/06/2017 MICROSIS - SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA III E IV TRIM. 2016 1000 819,67 180,33 MICROSIS SRL
U.1.03.02.19.001 3 1 Gestione e manutenzione applicazioni 2017 947 13/06/2017 MICROSIS - SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA III E IV TRIM. 2016 1000 819,67 180,33 MICROSIS SRL
U.1.03.02.19.001 4 6 Gestione e manutenzione applicazioni 2017 948 13/06/2017 MICROSIS - SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA III E IV TRIM. 2016 1000 819,67 180,33 MICROSIS SRL
U.1.03.02.19.001 8 1 Gestione e manutenzione applicazioni 2017 949 13/06/2017 MICROSIS - SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA III E IV TRIM. 2016 2500 2049,18 450,82 MICROSIS SRL
U.1.03.02.99.004 1 7 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 2017 363 22/03/2017 SAPA - PULIZIA LOCALI PER REFERENDUM 4.12.2016 3050 2500 550 SAPA EUROSERVICE SRL
U.1.03.02.99.004 1 7 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 2017 371 22/03/2017 MEDICAL SUD - FORNITURA KIT IGENICO DOT. FORZE DELL'ORDINE PER REFERENDUM 151,52 124,2 27,32 Ditta MEDICAL SUD S.R.L. Prodotti Termali Monouso
U.1.03.02.99.004 1 7 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 2017 372 22/03/2017 SINERGIE - SERVIZIO ACCOMPAGNO DISABILI REFERENDUM 4.12.2016 77 70 7 SINERGIE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  
U.1.03.02.99.999 9 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 6 18/01/2017 IL QUADRIFOGLIO - SPESE CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI MAG.-LUG.-AGO-SET./2016 16281,51 13345,5 2936,01 CENTRO CINOFILO IL QUADRIFOGLIO
U.1.03.02.99.999 11 1 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 29 25/01/2017 BRACCIOTTI - AFFITTO RIMESSA PROTEZIONE CIVILE IV TRIM. 2016 1200     BRACCIOTTI STEFANO
U.1.03.02.99.999 11 1 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 44 26/01/2017 BRACCIOTTI - AFFITTO RIMESSA PROTEZIONE CIVILE IV TRIM. 2016 1200     BRACCIOTTI STEFANO
U.1.03.02.99.999 5 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 108 08/02/2017 PRO_LOCO - CONTRIBUTO FESTA DI SANT'ANTONIO ANNO 2017 2000     ASSOCIAZIONE PRO-LOCO FORMELLO 
U.1.03.02.99.999 5 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 109 08/02/2017 PIROTECNICA BORDINI - FUOCHI PER FESTA DI SANT'ANTONIO ANNO 2017 800     PIROTECNICA BORDINI
U.1.03.02.99.999 5 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 112 08/02/2017 PRO LOCO FORMELLO - CONTRIBUTO NATALE INSIEME 2016 4000     ASSOCIAZIONE PRO-LOCO FORMELLO 
U.1.03.02.99.999 5 1 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 186 13/02/2017 GENERAL BROKER - POLIZZA SAI PER TIROCINIO SOCIO RIABILITATIVO D.V.A. ANNO 2017 103     GENERAL BROKER SERVICE SPA
U.1.03.02.99.999 5 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 187 13/02/2017 PRO LOCO FORMELLO - CONTRIBUTO NATALE INSIEME 2016 4000     ASSOCIAZIONE PRO-LOCO FORMELLO 
U.1.03.02.99.999 9 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 208 14/02/2017 IL QUADRIFOGLIO - SPESE CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI 12178,04 9982 2196,04 CENTRO CINOFILO IL QUADRIFOGLIO
U.1.03.02.99.999 6 1 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 209 16/02/2017 ASD TRAIL DEI 2 LAGHI - CONTRIBUTO MANIF. 1 ED. TRAIL DEL SORBO 2017 2000     A.S.D. TRAIL DEI DUE LAGHI  
U.1.03.02.99.999 6 1 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 211 16/02/2017 ASD MBT FORMELLO - CONTRIBUTO 2 CICLOTURISTICA TERRE DI VEIO 1000     A.S.D. MTB FORMELLO  
U.1.03.02.99.999 5 1 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 213 17/02/2017 GBSAPRI - ASS.E OPERE ARCHEOLOGICHE MUSEO DAL 05/02/2017 AL 05/02/2018 2404     GBSAPRI SPA
U.1.03.02.99.999 7 1 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 246 23/02/2017 PRO LOCO FORMELLO - CONTRIBUTO PER  FESTA DI CARNEVALE 2017 3000     ASSOCIAZIONE PRO-LOCO FORMELLO 
U.1.03.02.99.999 11 1 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 274 08/03/2017 CENTRO MEDICO MARESCOTTI - VISITE MEDICHE VOLONTARI PROT.CIVILE 902     CENTRO MEDICO ODONTOIATRICO SANTA GIACINTA MARESCOTTI S.R.L.
U.1.03.02.99.999 5 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 286 09/03/2017 MONGIU - SERVIZIO FOTOGRAFICO MUSEO 1040     MONGIU ALFONSO
U.1.03.02.99.999 5 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 354 14/03/2017 ASS.NE CULTURALE B. PASQUINI - SALDO CONTRIBUTO ANNO 2016 1000     ASS.CULTURALE BERNARDO PASQUINI ONLUS 
U.1.03.02.99.999 5 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 355 14/03/2017 ACCADEMIA DELLA MUSICA - SALDO CONTRIBUTO ANNO 2016 500     ACCADEMIA DI MUSICA "BERNARDO PASQUINI"
U.1.03.02.99.999 5 1 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 390 23/03/2017 PRO LOCO FORMELLO -  GUARDIANIA PALAZZO CHIGI ANNO 2016 2210     ASSOCIAZIONE PRO-LOCO FORMELLO 
U.1.03.02.99.999 5 1 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 397 23/03/2017 PRO-LOCO FORMELLO - SERVIZIO GUARDIANIA PALAZZO GEN./FEB. 2017 350     ASSOCIAZIONE PRO-LOCO FORMELLO 
U.1.03.02.99.999 9 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 406 24/03/2017 IL QUADRIFOGLIO - SPESE CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI GIU.16 3971,1 3255 716,1 CENTRO CINOFILO IL QUADRIFOGLIO
U.1.03.02.99.999 9 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 415 27/03/2017 LAGO DI BRACCIANO - SPESE CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI IV TRIM.16 9854,54 8077,49 1777,05 CENTRO CINOFILO DEL LAGO SRL
U.1.03.02.99.999 5 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 428 28/03/2017 RYAN - TRADUZIONE IN INGLESE PANNELLI MUSEO PAL.CHIGI 800     AUDINO RYAN CHRISTOPHER
U.1.03.02.99.999 5 1 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 429 28/03/2017 STUDIO ARMATI SERVIZIO TECNICO AUDIO LUCI E VIDEO SPAZI CULTURALI ANNO 2016 6100     STUDIO ARMATI DI ARMATI ERNESTO
U.1.03.02.99.999 7 1 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 443 04/04/2017 PRO LOCO FORMELLO - SALDO CONTRIBUTO PER  FESTA DI CARNEVALE 2017 3000     ASSOCIAZIONE PRO-LOCO FORMELLO 
U.1.03.02.99.999 11 1 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 507 07/04/2017 BRACCIOTTI - FITTO LOCALI RIMESSA PROT.CIVILE I TRIM. 2017 1200     BRACCIOTTI STEFANO
U.1.03.02.99.999 12 3 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 519 13/04/2017 GALA - ENERGIA ELETTRICA UTENZE SOCIALE  OTT/DIC.2016 2083,37 1707,68 375,69 GALA S.P.A.
U.1.03.02.99.999 5 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 542 20/04/2017 SAN LORENZO  - CONTRIBUTO INAUGURAZIONE NUOVE SALE MUSEO 600 545,45 54,55 SAN LORENZO di SANTI BRUNO  BAR 
U.1.03.02.99.999 11 1 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 596 09/05/2017 SOLDATELLI - SOSTITUZIONE PNEUMATICI PICK UP 1000 819,67 180,33 SOLDATELLI MAURO
U.1.03.02.99.999 11 1 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 667 10/05/2017 GEO TRASPORTI - TRASPORTO CONTAINER ZONE TERREMOTATE 1830 1500 330 Geo Trasporti s.r.l.
U.1.03.02.99.999 5 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 675 11/05/2017 ASS.NE QUARTA PARETE - CONTRIBUTO GESTIONE TEATRO SEM. OTT.2016/MARZO 2017 18307,28     ASSOCIAZIONE CULTURALE QUARTA PARETE
U.1.03.02.99.999 6 1 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 677 11/05/2017 CENTRO DIMENSIONE DANZA - CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA 500     A.S. CENTRO DIMENSIONE DANZA
U.1.03.02.99.999 11 1 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 682 11/05/2017 GBSAPRI -  POLIZZA VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE 393     GBSAPRI SPA
U.1.03.02.99.999 5 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 691 12/05/2017 AGOSTINELLI - ORGANIZZAZIONE PROGETTO DIF-DI FIORE IN FIORE 232 190,16 41,84 AGOSTINELLI ARTE SRL
U.1.03.02.99.999 5 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 692 12/05/2017 ROSSETTI RITA -  SPESE MATERIALE PER PROGETTO DIF-DI FIORE IN FIORE 73,32 60,1 13,22 ROSSETTI RITA & C. SNC 
U.1.03.02.99.999 5 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 695 12/05/2017 MONTENOVI - TRASPORTO MATERIALE ARCHEOLOGICO 513,2 420,66 92,54 MONTENOVI SRL
U.1.03.02.99.999 12 8 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 696 12/05/2017 CESC - SERVIZIO CIVILE NAZIONALE UFF. CULTURA II TRANCHE 732 600 132 CESC PROJECT -COORDINAMENTO ENTI SERVIZIO CIVILE
U.1.03.02.99.999 12 8 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 697 12/05/2017 CESC - SERVIZIO CIVILE PROGETTO "LA FORMA DELL'ACQUA" III TRANCHE 1098 900 198 CESC PROJECT -COORDINAMENTO ENTI SERVIZIO CIVILE
U.1.03.02.99.999 12 8 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 698 12/05/2017 CESC- SERVIZIO CIVILE PROGETTO "LA FORMA DELL'ACQUA" I TRANCHE ANNO 2017 1098 900 198 CESC PROJECT -COORDINAMENTO ENTI SERVIZIO CIVILE
U.1.03.02.99.999 9 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 710 18/05/2017 CENTRO CINOFILO DEL LAGO - SPESE CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI LUG./SETT.2016 10350,17 8483,75 1866,42 CENTRO CINOFILO DEL LAGO SRL
U.1.03.02.99.999 7 1 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 713 18/05/2017 TIPOGRAFIA MARINI - SERVIZIO GRAFICA E STAMPA MAT.PROM UFF. CULTURA 302,28 264 38,28 TIPOGRAFIA MARINI SNC
U.1.03.02.99.999 5 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 717 18/05/2017 BERNARDI - COLLABORAZIONI APERTURA MUSEO 192     BERNARDI PIERANDREA
U.1.03.02.99.999 5 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 731 19/05/2017 LITOGRAF - CONTRIBUTO INAUGURAZIONE NUOVE SALE MUSEO 190,93 156,5 34,43 LITOGRAF 2000 S.R.L. 
U.1.03.02.99.999 5 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 732 19/05/2017 LOSS PAOLO - CONTRIBUTO INAUGURAZIONE NUOVE SALE MUSEO 185     LOSS PAOLO
U.1.03.02.99.999 5 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 733 19/05/2017 SIAE - CONTRIBUTO INAUGURAZIONE NUOVE SALE MUSEO 124,07 101,7 22,37 SIAE FIANO ROMANO
U.1.03.02.99.999 5 1 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 799 31/05/2017 GBSAPRI - POLIZZA ASS.VA SERVIZI DI VOLONTARIATO IND.LE 30/04/17-30/04/18 157,2     GBSAPRI SPA
U.1.03.02.99.999 12 8 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 801 31/05/2017 CESC PROJECT - SERVIZIO CIVILE 1^ TRANCHE FORMARSI IN COMUNE 366 300 66 CESC PROJECT -COORDINAMENTO ENTI SERVIZIO CIVILE
U.1.03.02.99.999 12 8 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 802 31/05/2017 CESC - SERVIZIO CIVILE SALDO  PROGETTO "FORMA DELL'ACQUA" 610 500 110 CESC PROJECT -COORDINAMENTO ENTI SERVIZIO CIVILE
U.1.03.02.99.999 11 1 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 955 15/06/2017 GROUPAMA - INT.ASS.NE PICK UP 212     GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA
U.1.03.02.99.999 5 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 971 19/06/2017 EDITORIALE DETS - CATALOGO PROGETTO DIF-5/03/2017 4094,68     Editoriale DETS Srl
U.1.03.02.99.999 5 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 973 19/06/2017 SACHER GIORGIO - SPESE FOTOGRAFICHE CATALOGO MUSEO DIFF 300     SACHER GIORGIO
U.1.03.02.99.999 9 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 1005 23/06/2017 BRACCINI IVO - REALIZZAZIONE AREA SGAMBAMENTO CANI 2592,5 2125 467,5 BRACCINI IVO & FIGLIO SNC
U.1.03.02.99.999 12 1 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 1121 27/06/2017 SINERGIE - SERVIZIO CAG GEN. 2017 2500     SINERGIE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  
U.1.03.02.99.999 11 1 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 1157 11/07/2017 BRACCIOTTI - FITTO LOCALI II TRIM. 2017 1200     BRACCIOTTI STEFANO
U.1.03.02.99.999 5 1 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 1169 11/07/2017 CONSORZIO GLOSSA - SERVIZIO DI HOSTING DEL PORTALE MANSIO I TRIM. 2017 732 600 132 CONSORZIO STABILE GLOSSA
U.1.03.02.99.999 5 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 1172 11/07/2017 PRICOLO - FORNITURA E POSA IN OPERA DIVISORI MOBILI PALAZZO CHIGI 2098     PRICOLO GIANDOMENICO
U.1.03.02.99.999 9 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 1173 11/07/2017 NEW ECOLOGY - TRASPORTO E RITIRO CARCASSA DI ANIMALE 250 204,92 45,08 NEW ECOLOGY DI TUCCILLO PIETRO
U.1.03.02.99.999 5 1 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 1180 13/07/2017 ELETTRICA FUTURA - RIPRISTINO IMPIANTO ALLARME E ANTINCENDIO SALA ORSINI 3013,4 2470 543,4 ELETTRICA FUTURA S.N.C.
U.1.03.02.99.999 11 1 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 1251 26/07/2017 GROUPAMA - POLIZZA PICK UP EC770RB DAL 17/07/2017-17/07/2018 1295     GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA
U.1.03.02.99.999 5 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 1254 27/07/2017 PRO LOCO FORMELLO - CONTRIBUTO FESTA APERTURA PARCO VIGNA GRANDE 3000     ASSOCIAZIONE PRO-LOCO FORMELLO 
U.1.04.01.02.001 5 2 Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome 2017 816 05/06/2017 ASS.NE GENS IULIA - SPESE INAUGURAZIONE MUSEO 5940     ASS.NE CULTURALE GENS IULIA  
U.1.04.01.02.001 5 2 Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome 2017 817 05/06/2017 LA CORTE DE'BUFFONI - SPESE INAUGURAZIONE MUSEO 700     La Corte de' Buffoni
U.1.04.01.02.001 5 2 Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome 2017 818 05/06/2017 ASS.NE LUDI SCAENICI - SPESE INAUGURAZIONE MUSEO 400     ASS.NE CULTURALE LUDI SCAENICI  
U.1.04.01.02.001 5 2 Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome 2017 819 05/06/2017 LEGIO XXX ULPIA - SPESE INAUGURAZIONE MUSEO 500     LEGIO XXX ULPIA TRAIANA VICTRIX  
U.1.04.01.02.001 5 2 Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome 2017 820 05/06/2017 ASS.NE LIBERA_MENTE - SPESE INAUGURAZIONE MUSEO 200     ASSOCIAZIONE LIBERA_MENTE  
U.1.04.01.02.001 5 2 Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome 2017 821 05/06/2017 SINERGIE - SPESE INAUGURAZIONE MUSEO 140     SINERGIE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  
U.1.04.01.02.003 1 7 Trasferimenti correnti a Comuni 2017 841 05/06/2017 COMUNE CASTELNUOVO DI PORTO - SPESE  SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE ANNI 2012/2013/2014/2015 4000     COMUNE DI CASTELNUOVO DI PORTO
U.1.04.01.02.003 1 7 Trasferimenti correnti a Comuni 2017 842 05/06/2017 COMUNE CASTELNUOVO DI PORTO - SPESE  SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE ANNI 2012/2013/2014/2015 4000     COMUNE DI CASTELNUOVO DI PORTO
U.1.04.02.02.999 4 7 Altri assegni e sussidi assistenziali 2017 101 02/02/2017 ISTITUTO COMPRENSIVO FORMELLO - CONTRIBUTO CUSTOMIZZAZIONE DI UNO SCUOLABUS 554     ISTITUTO COMPRENSIVO DI FORMELLO 
U.1.04.02.02.999 4 7 Altri assegni e sussidi assistenziali 2017 104 06/02/2017 ISTITUTO COMPRENSIVO FORMELLO - CONTRIBUTO CUSTOMIZZAZIONE DI UNO SCUOLABUS 554     ISTITUTO COMPRENSIVO DI FORMELLO 
U.1.04.02.02.999 4 7 Altri assegni e sussidi assistenziali 2017 809 31/05/2017 ISTITUTO COMPRENSIVO FORMELLO - CONTRIBUTO "SPORTELLO ASCOLTO" 2500     ISTITUTO COMPRENSIVO DI FORMELLO 
U.1.04.02.02.999 4 7 Altri assegni e sussidi assistenziali 2017 810 31/05/2017 ISTITUTO COMPRENSIVO DI FORMELLO - CONTRBUTO PROGETTO "I SPEAK ITALIAN" 2727     ISTITUTO COMPRENSIVO DI FORMELLO 
U.1.04.02.02.999 4 7 Altri assegni e sussidi assistenziali 2017 811 31/05/2017 ISTITUTO COMPRENSIVO FORMELLO - CONTRIBUTO PROGETTO DI MOTORIA "RUGBY" 1500     ISTITUTO COMPRENSIVO DI FORMELLO 
U.1.04.02.02.999 4 7 Altri assegni e sussidi assistenziali 2017 874 06/06/2017 ISTITUTO COMPRENSIVO FORMELLO - PROGETTO IPPOTERAPIA 2017 2450     ISTITUTO COMPRENSIVO DI FORMELLO 
U.1.04.03.99.999 6 1 Trasferimenti correnti a altre imprese 2017 71 01/02/2017 ASD VOLLEY FORMELLO - CONTRIBUTO PER ATTIVITA' MOTORIA DEGLI ALUNNI A.S 2016-2017 12000     A.S.D. VOLLEY FORMELLO
U.1.04.03.99.999 7 1 Trasferimenti correnti a altre imprese 2017 972 19/06/2017 EDITORIALE DETS - CATALOGO DIF 1205,3     Editoriale DETS Srl
U.1.04.04.01.001 12 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 2017 68 30/01/2017 PARROCCHIA SAN LORENZO -  CONTRIBUTO ANTIFURTO CITTA' DI MARIA 2000     PARROCCHIA S. LORENZO MARTIRE FORMELLO
U.1.04.04.01.001 12 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 2017 69 30/01/2017 PARROCCHIA SAN LORENZO MARTIRE - CONTRIBUTO PRANZO EPIFANIA 500     PARROCCHIA S. LORENZO MARTIRE FORMELLO
U.1.04.04.01.001 12 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 2017 356 14/03/2017 ASS.NE MARTIRI NASSIRIYA - CONTRIBUTO PER ACQUISTO DIVISE 700     ASS.NE MARTIRI DI NASSIRIA  SEZ. FORMELLO  
U.1.04.04.01.001 12 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 2017 411 27/03/2017 ASS.NE AMICI PER LA TESTA - CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE MAGICAL 600     ASSOCIAZIONE AMICI PER LA TESTA  
U.1.04.04.01.001 12 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 2017 668 10/05/2017 CROCE ROSSA DI FORMELLO - CONTRIBUTO PER CORSO DI BASIC LIVE SUPPORT CON  USO DEFRIBRILLATORE 320     CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI FORMELLO  
U.1.07.05.04.003 4 2 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 2017 1098 27/06/2017 IST. CREDITO SPORTIVO QUOTA INTERESSI GIUGNO 2017 5142,67     ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO
U.1.10.04.01.999 1 1 Altri premi di assicurazione contro i danni 2017 3 13/01/2017 GENERAL BROKER - AIG POLIZZA ASS.VA RC PATRIM. 12/12/16-12/12/17 7100     GENERAL BROKER SERVICE SPA
U.1.10.04.01.999 1 1 Altri premi di assicurazione contro i danni 2017 4 13/01/2017 GENERAL BROKER - AIG POLIZZA ASS.VE TUTELA LEGALE ANNO 2017 9800     GENERAL BROKER SERVICE SPA
U.1.10.04.01.999 1 1 Altri premi di assicurazione contro i danni 2017 442 04/04/2017 GBS SAPRI -  POL.ASS.VE 2017- 1095.01.45590573/2412-131-52608/2412-77-136849594 26680,26     GBSAPRI SPA
U.2.02.01.09.001 4 2 Fabbricati ad uso abitativo 2017 82 01/02/2017 MASCIA - SALDO SUPPORTO RUP PROGETTO PALESTRA LOC. ALBERETO 2791,36     Mascia Antonio Paolo
U.2.02.01.09.001 4 2 Fabbricati ad uso abitativo 2017 407 27/03/2017 SIAN - I SAL  COSTRUZIONE PALESTRA LOC. ALBERETO 121596,2 110542 11054,2 SI.AN. di LURCI ANDREA COSTR. E RESTAURI 
U.2.02.01.09.001 4 2 Fabbricati ad uso abitativo 2017 660 10/05/2017 SCOPETTI - PROGETTO COSTRUZIONE PALESTRA LOC. ALBERETO 12688     SCOPETTI ANDREA
U.2.02.01.09.001 4 2 Fabbricati ad uso abitativo 2017 703 16/05/2017 SI.AN. - II SAL SPESE COSTRUZIONE PALESTRA LOC. ALBERETO 152680 138800 13880 SI.AN. di LURCI ANDREA COSTR. E RESTAURI 
U.2.02.01.09.001 4 2 Fabbricati ad uso abitativo 2017 837 05/06/2017 SIAN - III SAL SPESE COSTRUZIONE PALESTRA LOC. ALBERETO 53900 49000 4900 SI.AN. di LURCI ANDREA COSTR. E RESTAURI 
U.2.02.01.09.002 4 2 Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale 2017 998 23/06/2017 F.LLI PERETTI - I SAL LAVORI SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE LE RUGHE IMPERMEABILIZZAZIONE E COPERTURA 55625 50568,18 5056,82 F.LLI PERETTI S.N.C.
U.2.02.01.09.002 4 2 Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale 2017 999 23/06/2017 F.LLI PERETTI - I SAL LAVORI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA LE RUGHE 3702,4 3365,82 336,58 F.LLI PERETTI S.N.C.
U.2.02.01.09.010 9 4 Infrastrutture idrauliche 2017 1246 25/07/2017 RA.VO - LAVORI RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO E POTABILE 100140 91036,36 9103,64 RA. VO. SRL
U.2.02.01.09.012 10 5 Infrastrutture stradali 2017 49 26/01/2017 CONSORZIO STABILE GLOSSA - SAL FINALE ALLESTIMENTO MUSEO GRAFICO PALAZZO CHIGI 5413,3 4921,18 492,12 CONSORZIO STABILE GLOSSA
U.2.02.01.09.012 10 5 Infrastrutture stradali 2017 59 30/01/2017 CONSORZIO STABILE GLOSSA - SAL FINALE ALLESTIMENTO MUSEO GRAFICO PALAZZO CHIGI 5413,3 4921,18 492,12 CONSORZIO STABILE GLOSSA
U.2.02.01.09.015 12 9 Cimiteri 2017 405 24/03/2017 MAKE - LAVORI FINITURA LOCULI CIMITERO COMUNALE 8042,63 7311,48 731,15 make srl
U.2.02.01.09.015 12 9 Cimiteri 2017 701 16/05/2017 MASCIA - SUPPORTO RUP PROGETTO COSTRUZIONE LOCULI CIMITERO 8094,94     Mascia Antonio Paolo
U.2.02.01.09.015 12 9 Cimiteri 2017 1147 10/07/2017 BERNARDI  COSTRUZIONI -  I SAL COSTRUZIONE N. 32 LOCULI CIMITERO 19140 17400 1740 BERNARDI COSTRUZIONI SRLS
U.2.02.01.09.015 12 9 Cimiteri 2017 1185 13/07/2017 MASCIA - SUPPORTO RUP PROGETTO AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE SALDO 2537,6 2080 457,6 Mascia Antonio Paolo
U.2.02.01.09.015 12 9 Cimiteri 2017 1225 21/07/2017 BERNARDI COSTRUZIONI - I SAL IN PP COSTRUZIONE 32 LOCULI CIMITERO 12760 11600 1160 BERNARDI COSTRUZIONI SRLS
U.2.02.01.11.001 5 2 Oggetti di valore 2017 47 26/01/2017 GLOSSA - SAL FINALE E CRE LAVORI ALLESTIMENTO MUSEOGRAFICO PALAZZO CHIGI 34284 31167,27 3116,73 CONSORZIO STABILE GLOSSA
U.2.02.01.11.001 5 2 Oggetti di valore 2017 48 26/01/2017 GLOSSA C.R.E. LAVORI ALLESTIMENTO MUSEOGRAFICO PALAZZO CHIGI 17610,2 16009,27 1600,93 CONSORZIO STABILE GLOSSA
U.2.02.01.11.001 5 2 Oggetti di valore 2017 57 30/01/2017 GLOSSA - SAL FINALE LAVORI ALLESTIMENTO MUSEOGRAFICO PALAZZO CHIGI 34284 31167,27 3116,73 CONSORZIO STABILE GLOSSA
U.2.02.01.11.001 5 2 Oggetti di valore 2017 58 30/01/2017 GLOSSA - C.R.E. LAVORI ALLESTIMENTO MUSEOGRAFICO PALAZZO CHIGI 17610,2 16009,27 1600,93 CONSORZIO STABILE GLOSSA
U.2.02.02.01.999 9 2 Altri terreni n.a.c. 2017 1244 25/07/2017 PARCHI E GIARDINI - SPESE RIFORESTAZIONE PATRIMONIO ARBOREO E MIGRAZIONE AMBIENTALE 52770,3 47973 4797,3 PARCHI E GIARDINI S.R.L.
U.2.05.01.99.999 1 11 Altri accantonamenti in c/capitale 2017 1124 27/06/2017 BRUMA - RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI NON DOVUTI 10555,81     BRUMA SRL
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 50 26/01/2017 CONSORZIO STABILE GLOSSA - SAL FINALE LAVORI ALLESTIMENTO MUSEO PALAZZO CHIGI 951,72 865,2 86,52 CONSORZIO STABILE GLOSSA
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 51 26/01/2017 CONS.STABILE GLOSSA  - CRE LAVORI MUSEO PALAZZO CHIGI 2870,48 2609,53 260,95 CONSORZIO STABILE GLOSSA
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 52 26/01/2017 CONS.STABILE GLOSSA - CRE LAVORI MUSEO PALAZZO CHIGI 703,68 639,71 63,97 CONSORZIO STABILE GLOSSA
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 53 26/01/2017 CONS.STABILE GLOSSA - LAVORI FORNITURA POSA IN OPERA MUSEO PALAZZO CHIGI 4290 3900 390 CONSORZIO STABILE GLOSSA
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 60 30/01/2017 CONSORZIO STABILE GLOSSA - SAL FINALE LAVORI ALLESTIMENTO MUSEO PALAZZO CHIGI 951,72 865,2 86,52 CONSORZIO STABILE GLOSSA
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 61 30/01/2017 CONS.STABILE GLOSSA  - CRE LAVORI MUSEO PALAZZO CHIGI 2870,48 2609,53 260,95 CONSORZIO STABILE GLOSSA
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 62 30/01/2017 CONS.STABILE GLOSSA - CRE LAVORI MUSEO PALAZZO CHIGI 703,68 639,71 63,97 CONSORZIO STABILE GLOSSA
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 63 30/01/2017 CONS.STABILE GLOSSA - LAVORI FORNITURA POSA IN OPERA MUSEO PALAZZO CHIGI 4290 3900 390 CONSORZIO STABILE GLOSSA
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 70 30/01/2017 CONS.STABILE GLOSSA - LAVORI FORNITURA POSA IN OPERA MUSEO PALAZZO CHIGI 4290 3900 390 CONSORZIO STABILE GLOSSA
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 83 01/02/2017 ANTONELLI - FORNITURA SUPPORTI PLEXIGLASS MUSEO 2379 1950 429 ANTONELLI STEFANO
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 103 02/02/2017 ANTONELLI - FORNITURA SUPPORTI PLEXIGLASS MUSEO 2379 1950 429 ANTONELLI STEFANO
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 118 08/02/2017 SIAN - MANUT. STRAORDINARIA SALA ORSINI 8855 8050 805 SI.AN. di LURCI ANDREA COSTR. E RESTAURI 
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 214 17/02/2017 NIVAL - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI 7714,29 6323,19 1391,1 NIVAL SRL
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 220 17/02/2017 NIVAL - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI 7714,29 6323,19 1391,1 NIVAL SRL
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 225 21/02/2017 ELETTRICA FUTURA - RIPRISTINO LINEA ELETTRICA EX SCUOLA MATERNA 2806 2300 506 ELETTRICA FUTURA S.N.C.
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 279 08/03/2017 SAPA - PULIZIA STRAORD. E TRATTAMENTO PAVIMENTO PALAZZO CHIGI 8530,24 6992 1538,24 SAPA EUROSERVICE SRL
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 403 24/03/2017 DOVE - LAVORI ASFALTATURA VIA DELLA FICORACCIA 42820,36 38927,6 3892,76 do.ve. s.r.l.
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 441 03/04/2017 COLLALTI- REALIZZ. PROGETTO PARCHEGGIO - DECRETO INGIUNTIVO 8312,28     COLLALTI SERGIO
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 579 28/04/2017 CO.GE.STA. - MANUT. STRAORDINARIA E POSA OPERE IN FERRO 6742,94 5527 1215,94 CO.GE.STA SRL
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 669 10/05/2017 LIMACO - LAVORI ASFALTATURA VIA MONTE MADONNA 23091,64 20992,4 2099,24 LIMACO SRL
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 670 10/05/2017 C.A.M.B. - FORNITURA 2 CLIMATIZZATORI PER SMART 6331,8 5190 1141,8 C.A.M.B.TERMOIDRAULICA DI GLORIA AFRODISIO
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 693 12/05/2017 MONTENOVI - OPERE DI MOVIMENTO PER MUSEO PALAZZO CHIGI 1366,4 1120 246,4 MONTENOVI SRL
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 702 16/05/2017 MALANDRINO - I E II SAL INTERV. RIFORESTAZIONE PATR.ARBOREO E MIGRAZIONE PICCIONI 18380,4     MALANDRINO PIERFRANCESCO
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 715 18/05/2017 LA FORGIA - FORNITUA TARGHE IN PLEXIGLASS  PALAZZO CHIGI 725,9 595 130,9 LA FORGIA SRL
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 730 19/05/2017 MARINI E DARIDA - LAVORI ASFALTATURA VIA EMILIO BASSANELLI E VIA UMBERTO 6600 6000 600 MARINI E DARIDA - SCAVI E TRASPORTI - S.R.L.
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 835 05/06/2017 DO.VE. - LAVORI COMPLEMENTARI DI ASFALTATURA VIA DELLA FICORACCIA 11282,3 10256,64 1025,66 do.ve. s.r.l.
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 836 05/06/2017 LIMACO - LAVORI ASFALTATURA VIA MONTE MADONNA 6599,23 5999,3 599,93 LIMACO SRL
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 885 06/06/2017 CAMB -  FORNITURA E POSA IN OPERA CONDIZIONATORI SALA GRANDE 6197 5079,4 1117,6 C.A.M.B.TERMOIDRAULICA DI GLORIA AFRODISIO
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 978 22/06/2017 F.LLI PERETTI - RIMOZIONE PERICOLO VIA NAZARIO SAURO 1952 1600 352 F.LLI PERETTI S.N.C.
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 1177 13/07/2017 ELETTRICA FUTURA - LAVORI IMPIANTI P.I. VIA EMILIO BASSANELLI 219,6 180 39,6 ELETTRICA FUTURA S.N.C.
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 1245 25/07/2017 MARINI E DARIDA - LAVORI ASFALTATURA VIA EMILIO BASSANELLI 26446,3 24042,09 2404,21 MARINI E DARIDA - SCAVI E TRASPORTI - S.R.L.
CodiceBilancio Miss Prog NaturaEconomica Anno Numero Data Descrizione Importo Imponibile IVA Creditore
U.1.01.01.02.002 1 11 Buoni pasto 2017 122 09/02/2017 QUI GROUP -  BUONI PASTO  MAGGIO-AGOSTO 2016 4935,9 4746,06 189,84 QUI GROUP
U.1.01.01.02.002 1 11 Buoni pasto 2017 952 14/06/2017 QUI GROUP - ACQUISTO BUONI PASTO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016 5213,05 5012,55 200,5 QUI GROUP
U.1.02.01.99.999 1 4 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 2017 287 10/03/2017 AVCP - MAV 01030588662731992 CONTR. ALL'ANAC 2015 E PRECEDENTI 1415     AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI  
U.1.02.01.99.999 1 4 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 2017 846 05/06/2017 COMUNE DI FORLI' - RIMBORSO TRIBUTO  IMU PER ROSSI LORETTA C.F.            RSS LTT 56D68 F097J 256     COMUNE DI FORLI
U.1.02.01.99.999 1 4 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 2017 847 05/06/2017 COMUNE DI FORLI' - RIMBORSO TRIBUTO  IMU PER ARFELLI EZIO C.F. RFL ZEI 45P01 D704B 258     COMUNE DI FORLI
U.1.02.01.99.999 1 4 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 2017 850 05/06/2017 COMUNE DI FORLI' - RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI ANNI PRECEDENTI - IMU PER COMACO ITALIA DI GABRIELLI E F. - CF 01412760405 3522,92     COMUNE DI FORLI
U.1.02.01.99.999 1 4 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 2017 851 05/06/2017 COMUNE DI FORLI' - RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI ANNI PRECEDENTI - IMU PER LUCA ROSSI C.F. RSS LCU 62P03 A944F 1372     COMUNE DI FORLI
U.1.02.01.99.999 1 4 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 2017 858 05/06/2017 COMUNE DI FRATTA TODINA - RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI ANNI PRECEDENTI - IMU PER TRAMMA LUDOVICO CF TRM LVC 70S17 F839L 112     COMUNE DI FRATTA TODINA
U.1.02.01.99.999 1 4 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 2017 873 06/06/2017 PETRONI - RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI ANNI PRECEDENTI - TARSU/TARI 32     PETRONE MICHELE
U.1.03.01.01.001 5 2 Giornali e riviste 2017 541 20/04/2017 LIBRERIA DELL'OLGIATA - FORNITURA LIBRI BIBL. COMUNALE 999,12     LA LIBRERIA DELL' OLGIATA SRL
U.1.03.01.01.002 5 2 Pubblicazioni 2017 540 20/04/2017 LIBRERIA DELL'OLGIATA - FORNITURA LIBRI "LETTORI SI NASCE" 283,6     LA LIBRERIA DELL' OLGIATA SRL
U.1.03.01.01.002 5 2 Pubblicazioni 2017 714 18/05/2017 MPLC - RINNOVO LICENZA OMBRELLO BIBLIOTECA ANNO 2017 165,99 136,06 29,93 MPLC ITALIA SRL
U.1.03.01.02.001 3 1 Carta, cancelleria e stampati 2017 410 27/03/2017 MYO - ACQ. CONTRASSEGNI PER INVALIDI 244 200 44 MYO S.R.L.
U.1.03.01.02.001 3 1 Carta, cancelleria e stampati 2017 414 27/03/2017 AST IMPIANTI - ACQUISTO BADGE PER ACCESSO ZTL 196,3 160,9 35,4 A.S.T. IMPIANTI SRL
U.1.03.01.02.001 3 1 Carta, cancelleria e stampati 2017 437 29/03/2017 MAD MAX CO. - FORNITURA STREET DEFENDER P.L. 179,93 147,48 32,45 MAD MAX CO. ITALIA SRL
U.1.03.01.02.001 1 3 Carta, cancelleria e stampati 2017 685 12/05/2017 GBR ROSSETTO - ACQUISTO TIMBRI E MATERIALR VARIO 340,43 279,04 61,39 GBR ROSSETTO S.P.A
U.1.03.01.02.001 1 7 Carta, cancelleria e stampati 2017 712 18/05/2017 KRATOS - ACQ. CANCELLERIA UFF. ANAGRAFE 456,57 374,24 82,33 KRATOS SPA
U.1.03.01.02.001 1 3 Carta, cancelleria e stampati 2017 812 05/06/2017 STYLGRAFIX - ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI 584,84 479,37 105,47 STYLGRAFIX ITALIANA SPA
U.1.03.01.02.001 3 1 Carta, cancelleria e stampati 2017 1252 26/07/2017 MYO - ACQUISTO CANCELLERIA P.L. 1050,49 861,06 189,43 MYO S.R.L.
U.1.03.01.02.001 1 7 Carta, cancelleria e stampati 2017 1253 26/07/2017 MYO - RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE E FORN.  CARTELLINE 200,08 164 36,08 MYO S.R.L.
U.1.03.01.02.002 1 6 Carburanti, combustibili e lubrificanti 2017 35 25/01/2017 ACI PRIMA PORTA SERVICE - PAGAMENTO BOLLI AUTOMEZZI COMUNALI 2017 505,18     ACI PRIMA PORTA SERVICE SRL
U.1.03.01.02.002 3 1 Carburanti, combustibili e lubrificanti 2017 36 25/01/2017 ACI PRIMA PORTA SERVICE - PAGAMENTO BOLLI AUTOMEZZI COMUNALI 2017 137,62     ACI PRIMA PORTA SERVICE SRL
U.1.03.01.02.002 1 6 Carburanti, combustibili e lubrificanti 2017 77 01/02/2017 TOTAL ERG -  ACQ. CARB. DA AUTOTR. MANUTENTIVO NOV.2016 127 104,1 22,9 TotalErg S.p.A.
U.1.03.01.02.002 1 6 Carburanti, combustibili e lubrificanti 2017 78 01/02/2017 TOTAL ERG - ACQ. CARB. DA AUTOTR. MANUTENTIVO DIC. 2016 50 40,98 9,02 TotalErg S.p.A.
U.1.03.01.02.002 1 6 Carburanti, combustibili e lubrificanti 2017 80 01/02/2017 TOTAL ERG -  ACQ. CARB. DA AUTOTR. MANUTENTIVO LUG. 2016 239 195,9 43,1 TotalErg S.p.A.
U.1.03.01.02.002 1 6 Carburanti, combustibili e lubrificanti 2017 81 01/02/2017 TOTALERG -  ACQ. CARB. DA AUTOTR. MANUTENTIVO OTT. 2016 115 94,26 20,74 TotalErg S.p.A.
U.1.03.01.02.002 3 1 Carburanti, combustibili e lubrificanti 2017 273 08/03/2017 LEASYS - NOLEGGIO AUTOVEICOLI PER P.L. NOV./2016 2033,78 1667,04 366,74 LEASYS S.P.A. DIVISIONE SAVARENT
U.1.03.01.02.002 1 6 Carburanti, combustibili e lubrificanti 2017 346 13/03/2017 GROUPAMA - POLIZZA ASS.VA FIORINO  TARGA BF218ZM 03/03/2017-03/03/2018 510     GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA
U.1.03.01.02.002 3 1 Carburanti, combustibili e lubrificanti 2017 1229 21/07/2017 LEASYS - NOLEGGIO AUTOVETTURE GEN./MAG. 2017 6101,34 5001,12 1100,22 LEASYS S.P.A. DIVISIONE SAVARENT
U.1.03.01.02.004 3 1 Vestiario 2017 215 17/02/2017 MONSIGNOR - ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE P.L. 2988,39 2449,5 538,89 MONSIGNOR SRL DIVISE PER VV. UU.
U.1.03.01.02.004 3 1 Vestiario 2017 221 17/02/2017 MONSIGNOR - ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE P.L. 2988,39 2449,5 538,89 MONSIGNOR SRL DIVISE PER VV. UU.
U.1.03.01.02.005 1 7 Accessori per uffici e alloggi 2017 445 04/04/2017 TALOCCI - RIMBORSO CONTRIBUTO MATRIMONIO ERRONEAMENTE VERSATO 190     TALOCCI GIULIA
U.1.03.01.02.006 5 1 Materiale informatico 2017 248 23/02/2017 CONSORZIO STABILE GLOSSA - COSTO SERVIZIO HOSTING LUG./DIC.2016 500 409,84 90,16 CONSORZIO STABILE GLOSSA
U.1.03.01.02.006 5 2 Materiale informatico 2017 249 23/02/2017 CONSORZIO STABILE GLOSSA - COSTO SERVIZIO HOSTING LUG./DIC.2016 800 655,74 144,26 CONSORZIO STABILE GLOSSA
U.1.03.01.02.006 1 2 Materiale informatico 2017 351 14/03/2017 ALICOM - SERVIZIO HOSTING SITO 02/05/2016-02/11/2016 240,34 197 43,34 ALICOM SWISS
U.1.03.01.02.006 1 2 Materiale informatico 2017 357 14/03/2017 ALICOM - SERVIZIO HOSTING SITO 02/11/2016-02/05/2017 69,64 57,08 12,56 ALICOM SWISS
U.1.03.01.02.006 1 2 Materiale informatico 2017 358 14/03/2017 ALICOM - SERVIZIO HOSTING SITO 02/11/2016 AL 02/05/2017 135,32 110,92 24,4 ALICOM SWISS
U.1.03.01.02.006 1 6 Materiale informatico 2017 945 13/06/2017 MICROSIS - SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA III E IV TRIM. 2016 1000 819,67 180,33 MICROSIS SRL
U.1.03.01.02.006 1 2 Materiale informatico 2017 950 13/06/2017 MICROSIS - INTEGRAZIONE IMPEGNO ASSISTENZA III E IV TRIM. 2016 88 72,14 15,86 MICROSIS SRL
U.1.03.01.02.006 1 2 Materiale informatico 2017 951 14/06/2017 T.C.S. PROGRAMMA DELIBERE-DETERMINE-CONTRATTI 3660 3000 660 TCS - Total Consulting System S.r.l.
U.1.03.01.02.006 1 2 Materiale informatico 2017 953 14/06/2017 MICROSIS -  ACQ. SERVER  CON SISTEMA OPERATIVO 3018,28 2474 544,28 MICROSIS SRL
U.1.03.01.02.006 1 2 Materiale informatico 2017 963 15/06/2017 C 2 - ACQUISTO TONER UFFICIO SEGRETARIO 709,7 581,72 127,98 C2 SRL
U.1.03.01.02.006 1 2 Materiale informatico 2017 1167 11/07/2017 MICROSIS - CONTRATTO ASSISTENZA I E II TRIM. 2017 6000 4918,03 1081,97 MICROSIS SRL
U.1.03.01.02.006 1 3 Materiale informatico 2017 1168 11/07/2017 MICROSIS -  CONTRATTO ASSISTENZA I E II TRIM. 2017 588 481,97 106,03 MICROSIS SRL
U.1.03.01.02.006 1 3 Materiale informatico 2017 1261 27/07/2017 ARUBA - RINNOVO PEC SER.FINANZIARIO ANNO 2017 48,8 40 8,8 ARUBA S.P.A.
U.1.03.01.02.006 1 3 Materiale informatico 2017 1262 27/07/2017 ARUBA - RINNOVO SERVIZIO DOCFLY FATTURAZIONE PA 2017 30,5 25 5,5 ARUBA S.P.A.
U.1.03.01.02.006 1 1 Materiale informatico 2017 1264 27/07/2017 ARUBA - RINNOVO PEC PROTOCOLLO-FATT.PA-SEGR.GEN. ANNO 2017 146,4 120 26,4 ARUBA S.P.A.
U.1.03.01.02.007 5 2 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 2017 1266 28/07/2017 SAPA EUROSERVICE - SERVIZIO TRASLOCO MAT. BIBL. 549 450 99 SAPA EUROSERVICE SRL
U.1.03.01.02.010 1 7 Beni per consultazioni elettorali 2017 110 08/02/2017 EDILFERRAMENTA - MATERIALE VARIO PER REFERENDUM DICEMBRE 2016 166,41 136,4 30,01 EDIL FERRAMENTA S.R.L. 
U.1.03.01.02.010 1 7 Beni per consultazioni elettorali 2017 271 06/03/2017 GASPARI - CARTELLE REFERENDUM 4.12.2016 433,71 355,5 78,21 GASPARI S.R.L.
U.1.03.01.02.999 1 2 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 2017 34 25/01/2017 ACI PRIMA PORTA SERVICE - PAGAMENTO BOLLI AUTOMEZZI COMUNALI 2017 152,33     ACI PRIMA PORTA SERVICE SRL
U.1.03.01.02.999 4 1 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 2017 113 08/02/2017 VASTARREDO - ACQ. ARREDI SCOLASTICI 4000 3278,69 721,31 VASTARREDO SRL
U.1.03.01.02.999 4 2 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 2017 114 08/02/2017 VASTARREDO - ACQ. ARREDI SCOLASTICI 1921,44 1574,95 346,49 VASTARREDO SRL
U.1.03.01.02.999 4 2 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 2017 115 08/02/2017 VASTARREDO - ACQ. ARREDI SCOLASTICI 5000 4098,36 901,64 VASTARREDO SRL
U.1.03.01.02.999 5 2 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 2017 250 23/02/2017 CONSORZIO STABILE GLOSSA - COSTO SERVIZIO HOSTING LUG./DIC.2016 164 134,42 29,58 CONSORZIO STABILE GLOSSA
U.1.03.01.02.999 3 1 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 2017 413 27/03/2017 AST IMPIANTI - ACQUISTO BADGE PER ACCESSO ZTL 779,7 639,1 140,6 A.S.T. IMPIANTI SRL
U.1.03.01.02.999 3 1 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 2017 417 27/03/2017 MAD MAX CO. - FORNITURA STREET DEFENDER P.L. 570,45 467,58 102,87 MAD MAX CO. ITALIA SRL
U.1.03.01.02.999 3 1 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 2017 436 29/03/2017 MAD MAX CO. - FORNITURA STREET DEFENDER P.L. 200 163,94 36,02 MAD MAX CO. ITALIA SRL
U.1.03.01.02.999 8 1 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 2017 686 12/05/2017 GBR ROSSETTO - ACQUISTO TIMBRI E MATERIALE VARIO 340,43 279,04 61,39 GBR ROSSETTO S.P.A
U.1.03.01.02.999 1 2 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 2017 688 12/05/2017 TDP MARCHE - FORNITURA  BAGES DIPENDENTI COMUNALI 122 100 22 TDP MARCHE S.R.L.
U.1.03.01.02.999 1 2 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 2017 689 12/05/2017 SAPORI DEL PARCO - FORNITURA PASTI FORZE DELL'ORDINE REFERENDUM DICEMBRE 2016 179,1 162,82 16,28 SAPORI DEL PARCO SOC. COOP.
U.1.03.01.02.999 1 3 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 2017 690 12/05/2017 SAPORI DEL PARCO - FORNITURA PASTI FORZE DELL'ORDINE REFERENDUM DICEMBRE 2016 385,9 350,78 35,12 SAPORI DEL PARCO SOC. COOP.
U.1.03.01.02.999 8 1 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 2017 813 05/06/2017 STYLGRAFIX - ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI 584,84 479,38 105,46 STYLGRAFIX ITALIANA SPA
U.1.03.01.02.999 9 3 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 2017 814 05/06/2017 STYLGRAFIX ITALIANA SPA - ACQUISTO MATERIALE IGENICO SANITARIO PER UFFICI 910,29 746,14 164,15 STYLGRAFIX ITALIANA SPA
U.1.03.01.02.999 1 2 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 2017 944 13/06/2017 D'ALESSIO MOTOR - NOLEGGIO AUTO  PER 45 GG.PER AA.GG. 1000 819,67 180,33 D'ALESSIOMOTOR  SRL
U.1.03.01.02.999 1 3 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 2017 1140 10/07/2017 TECNOUFFICIO - ACQ. N. 1 CALCOLATRICE UFF.TRIBUTI 40,28 33,02 7,26 "TECNOUFFICIO S.N.C. DI PICCOLO PIETRO PAOLO E DE PAOLO MARIA ROSARIA
U.1.03.01.05.001 14 4 Prodotti farmaceutici ed emoderivati 2017 79 01/02/2017 PHARMASERVICE - CANONE GESTIONE COMPUTER E BANCA DATI 2016 1925,16 1578 347,16 PHARMASERVICE SRL
U.1.03.01.05.001 14 4 Prodotti farmaceutici ed emoderivati 2017 106 07/02/2017 COMIFAR - ACQUISTO FARMACI 4162,41 3784,01 378,4 COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
U.1.03.01.05.001 14 4 Prodotti farmaceutici ed emoderivati 2017 107 07/02/2017 COMIFAR - FORNITURA FARMACI 7427,44 6700,89 726,55 COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
U.1.03.01.05.001 14 4 Prodotti farmaceutici ed emoderivati 2017 179 10/02/2017 COMIFAR - ACQUISTO FARMACI 4162,41 3784,01 378,4 COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
U.1.03.01.05.001 14 4 Prodotti farmaceutici ed emoderivati 2017 251 23/02/2017 FARVIMA - ACQUISTO FARMACI 33715,08 30211,87 3503,21 FARVIMA MEDICINALI SPA
U.1.03.01.05.001 14 4 Prodotti farmaceutici ed emoderivati 2017 264 01/03/2017 COMIFAR - ACQ. FARMACI 25863,96 23126,91 2737,05 COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
U.1.03.01.05.001 14 4 Prodotti farmaceutici ed emoderivati 2017 272 07/03/2017 COMIFAR - ACQ. FARMACI 25189,95 22556,85 2633,1 COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
U.1.03.01.05.001 14 4 Prodotti farmaceutici ed emoderivati 2017 680 11/05/2017 GBSAPRI - ASS.NE GROUPAMA FARMACIA 09/05/17-08/11/2017 2096     GBSAPRI SPA
U.1.03.01.05.001 14 4 Prodotti farmaceutici ed emoderivati 2017 969 16/06/2017 FARVIMA - ACQUISTO FARMACI 15486,21 13860 1626,21 FARVIMA MEDICINALI SPA
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U.1.03.01.05.001 14 4 Prodotti farmaceutici ed emoderivati 2017 1100 27/06/2017 L'OREAL - ACQUISTO PARAFARMACI 843,6 691,47 152,13 L'OREAL ITALIA SPA ( LA ROCHE - POSAY)
U.1.03.01.05.001 14 4 Prodotti farmaceutici ed emoderivati 2017 1101 27/06/2017 L'OREAL - ACQUISTO PARAFARMACI 178,51 146,32 32,19 L'OREAL ITALIA SPA ( LA ROCHE - POSAY)
U.1.03.01.05.001 14 4 Prodotti farmaceutici ed emoderivati 2017 1142 10/07/2017 GALA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE FARMACIA OTT./NOV.2016 861,64 706,26 155,38 GALA S.P.A.
U.1.03.01.05.001 14 4 Prodotti farmaceutici ed emoderivati 2017 1257 27/07/2017 PHARMASERVICE- CANONE ANNO 2017 ASS.ZA HW E SW 1925,16 1578 347,16 PHARMASERVICE SRL
U.1.03.01.05.001 14 4 Prodotti farmaceutici ed emoderivati 2017 1258 27/07/2017 ZETA FARMACEUTICI- ACQUISTO  FARMACI GALENICI 1159,24 950,2 209,04 ZETA FARMACEUTICA SPA
U.1.03.02.02.999 5 1 Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c 2017 694 12/05/2017 MONTENOVI - TRASPORTO MATERIALE ARCHEOLOGICO 2000 1639,34 360,66 MONTENOVI SRL
U.1.03.02.02.999 5 1 Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c 2017 1123 27/06/2017 GBSAPRI - ASSICURAZIONE DELLE OPERE VELLY PER PROGETTO "A QUALCUNO PIACE FORMELLO" 100     GBSAPRI SPA
U.1.03.02.02.999 5 1 Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c 2017 1148 10/07/2017 GBSAPRI - POLIZZA ASS.VA COSTUMI TIRELLI PER RIEVOCAZIONE STORICA 100     GBSAPRI SPA
U.1.03.02.05.004 10 5 Energia elettrica 2017 516 13/04/2017 GALA - ENERGIA ELETTRICA P.I OTT./DIC.2016 6446,94 5284,38 1162,56 GALA S.P.A.
U.1.03.02.05.004 1 3 Energia elettrica 2017 518 13/04/2017 GALA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE UFFICI COMUNALI FINO AL  31/12/2016 3505,26 2873,16 632,1 GALA S.P.A.
U.1.03.02.05.004 10 5 Energia elettrica 2017 1145 10/07/2017 GALA - GALA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE STAZIONE SOLL. FINO OTT./NOV.2016 287,82 235,92 51,9 GALA S.P.A.
U.1.03.02.05.999 5 2 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 2017 1143 10/07/2017 GALA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE CULTURA OTT/DIC.2016 2677,69 2194,82 482,87 GALA S.P.A.
U.1.03.02.05.999 3 1 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 2017 1144 10/07/2017 GALA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE P.L. OTT./NOV.2016 708,94 581,09 127,85 GALA S.P.A.
U.1.03.02.06.002 3 1 Canoni Servizi 2017 416 27/03/2017 MEDIAGRAFIC - BANDO NOLEGGIO DISPOSITIVI ELETTRONICI VIOLAZIONI LIMITI VELOCITA' 1769 1450 319 MEDIAGRAPHIC SRL
U.1.03.02.06.002 3 1 Canoni Servizi 2017 707 18/05/2017 MAGGIOLI - SPESE POSTALI ANTICIPATE NOTIFICA VERBALI 17000 4796,95 1055,33 MAGGIOLI SPA
U.1.03.02.06.002 3 1 Canoni Servizi 2017 708 18/05/2017 MAGGIOLI - SPESE POSTALI PER NOTIFICA VERBALI C.D.S. 2017 79291,68 38919,14 8562,21 MAGGIOLI SPA
U.1.03.02.07.001 3 1 Locazione di beni immobili 2017 30 25/01/2017 CAIANI - AFFITTO LOCALI GENNAIO 2017 CONTRATTO 35565 776,14     CAIANI IGINO
U.1.03.02.07.001 3 1 Locazione di beni immobili 2017 31 25/01/2017 CAIANI - AFFITTO LOCALI GENNAIO 2017 CONTRATTO 26208 677,94     CAIANI IGINO
U.1.03.02.07.001 1 2 Locazione di beni immobili 2017 32 25/01/2017 BARBERI - FITTO LOCALI I TRIM.  2017 970,27     BARBERI GIANFRANCO
U.1.03.02.07.001 14 2 Locazione di beni immobili 2017 65 30/01/2017 EUFENTE - CANONE AFFITTO AREA MERCATO LE RUGHE I SEM. 2017 3660 3000 660 EUFENTE S.P.A.
U.1.03.02.07.001 3 1 Locazione di beni immobili 2017 116 08/02/2017 CAIANI - AFFITTO LOCALI FEBBRAIO 2017 CONTR. 35565 776,14     CAIANI IGINO
U.1.03.02.07.001 3 1 Locazione di beni immobili 2017 117 08/02/2017 CAIANI - AFFITTO LOCALI FEBBRAIO 2017 CONTR. 26208 677,94     CAIANI IGINO
U.1.03.02.07.001 3 1 Locazione di beni immobili 2017 281 09/03/2017 CAIANI - AFFITTO LOCALI MARZO 2017 CONTR. 26208 677,94     CAIANI IGINO
U.1.03.02.07.001 3 1 Locazione di beni immobili 2017 282 09/03/2017 CAIANI - AFFITTO LOCALI MARZO 2017 CONTR. 35565 776,14     CAIANI IGINO
U.1.03.02.07.001 1 2 Locazione di beni immobili 2017 504 07/04/2017 BARBERI - FITTO LOCALI II TRIM. 2017 970,27     BARBERI GIANFRANCO
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U.1.03.02.07.001 3 1 Locazione di beni immobili 2017 506 07/04/2017 CAIANI - AFFITTO LOCALI APRILE 2017 CONTRATTO 35565 776,14     CAIANI IGINO
U.1.03.02.07.001 3 1 Locazione di beni immobili 2017 664 10/05/2017 CAIANI - AFFITTO LOCALI MAGGIO 2017 776,14     CAIANI IGINO
U.1.03.02.07.001 3 1 Locazione di beni immobili 2017 665 10/05/2017 CAIANI - AFFITTO LOCALI MAGGIO 2017 CONTR. 26208 677,94     CAIANI IGINO
U.1.03.02.07.001 14 2 Locazione di beni immobili 2017 1138 10/07/2017 EUFENTE - CANONE AFFITTO AREA MERCATO LE RUGHE II SEM. 2017 3660 3000 660 EUFENTE S.P.A.
U.1.03.02.07.001 1 2 Locazione di beni immobili 2017 1158 11/07/2017 BARBERI - FITTO LOCALI III TRIM. 2017 970,27     BARBERI GIANFRANCO
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U.1.03.02.07.006 1 11 Licenze d'uso per software 2017 1263 27/07/2017 ARUBA - RINNOVO FIRMA DIGITALE ATT.PROD. 48,8 40 8,8 ARUBA S.P.A.
U.1.03.02.09.001 9 2 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 2017 277 08/03/2017 SAPA - MANUTENZIONE VERDE COMUNALE NOV. 2016 6659,16 5458,33 1200,83 SAPA EUROSERVICE SRL
U.1.03.02.09.001 9 2 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 2017 280 09/03/2017 SAPA  -MANUTENZIONE VERDE COMUNALE DIC.2016 6659,16 5458,33 1200,83 SAPA EUROSERVICE SRL
U.1.03.02.09.001 9 2 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 2017 775 29/05/2017 COOP. 29 GIUGNO VERDE PUBBLICO STRADALE NOV./DIC. 2016 7242,4 6584 658,4 COOP. 29 GIUGNO COOP. SOC. ONLUS
U.1.03.02.09.001 9 2 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 2017 940 12/06/2017 SAPA - MANUTENZIONE VERDE GEN./APR.2017 26840 22000 4840 SAPA EUROSERVICE SRL
U.1.03.02.09.001 5 2 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 2017 1179 13/07/2017 ELETTRICA FUTURA - SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO E PAVIMENTAZIONE PAL.CHIGI 2 PIANO 3639,2 2982,95 656,25 ELETTRICA FUTURA S.N.C.
U.1.03.02.09.001 9 2 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 2017 1196 20/07/2017 COOP.29 GIUGNO -  SERV. VERDE PUBBLICO ANNO 2015 4400 4000 400 COOP. 29 GIUGNO COOP. SOC. ONLUS
U.1.03.02.09.001 9 2 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 2017 1265 28/07/2017 SAPA - INTERVENTI MANUT. STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO 3355 2750 605 SAPA EUROSERVICE SRL
U.1.03.02.09.001 9 2 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 2017 1268 28/07/2017 SAPA - MANUTENZIONE VERDE GENNAIO-LUGLIO 2017 6557,5 5375 1182,5 SAPA EUROSERVICE SRL
U.1.03.02.09.008 1 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 8 24/01/2017 ROAD HOUSE SALDO STATO FINALE LAVORI LAVORI SCUOLA MATERNA ALBERETO 33119,4     ROAD HOUSE S.R.L.
U.1.03.02.09.008 1 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 111 08/02/2017 CO.GE.STA. - LAVORI IN FERRO E SOSTITUZIONE VETRI PLESSI SCOLASTICI 1805,6 1480 325,6 CO.GE.STA SRL
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U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 589 04/05/2017 STD TOLLI - LAVORI MASSICCIATE ALCUNE STRADE BIANCHE 20133,3 18303 1830,3 S.T.D. di TOLLI PAOLO & C.  s.n.c.
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U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 592 08/05/2017 GENTILI - ACQUISTO SALE DA DISGELO 610 500 110 ACHILLE GENTILI SRL
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 593 08/05/2017 F.LLI PERETTI - CARICO CONTAINER PER TRASPORTO ZONE TERREMOTATE 854 700 154 F.LLI PERETTI S.N.C.
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 594 08/05/2017 F.LLI PERETTI - MASSICCIATE STRADALI TERRITORIO COMUNALE 4270 3500 770 F.LLI PERETTI S.N.C.
U.1.03.02.09.008 1 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 595 08/05/2017 DE SIMONE - SOSTITUZIONE SCALDABAGNO SCUOLA CENTRO URBANO 231,8 190 41,8 DI  SIMONE EUROIMPIANTI SRL
U.1.03.02.09.008 1 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 672 10/05/2017 OTIS - MANUTENZIONE ASCENSORI EDIFICI COMUNALI 1^ SEM.2017 1756,8 1440 316,8 OTIS SERVIZI S.R.L. 
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 673 10/05/2017 MASCIA - SUPPORTO PROGETTO LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA STRADE CENTRO STORICO 3806,4     Mascia Antonio Paolo
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 704 16/05/2017 CALCESTRUZZI FORMELLESE - LAVORI ASFALTATURA PARZIALE  VIALE AFRICA 18951,88 17228,98 1722,9 CALCESTRUZZI FORMELLESE SRL 
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 709 18/05/2017 CALCESTRUZZI - ASFALTATURA PARZIALE VIALE AFRICA 2200 2000 200 CALCESTRUZZI FORMELLESE SRL 
U.1.03.02.09.008 1 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 734 19/05/2017 NIVAL - SALDO MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI 9028 7400 1628 NIVAL SRL
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 735 19/05/2017 SAPA - LAVORI SOMMA URGENZA NUBIFRAGIO 5856 4800 1056 SAPA EUROSERVICE SRL
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 773 25/05/2017 LAZIALE STRADE LAVORI VIA MARCHICELLI 15455,03 14050,03 1405 LAZIALE STRADE SRL
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 779 30/05/2017 EDILNOVA - LAVORI SISTEMAZIONE GIARDINO ITALO CALVINO 22833,76 20757,96 2075,8 EDILNOVA SRL
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 780 30/05/2017 EDILNOVA - MESSA IN SICUREZZA GIARDINO ITALO CALVINO 15400 14000 1400 EDILNOVA SRL
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 785 30/05/2017 MENEGAZZI - PROGETTO CONSOLIDAMENTO PARETE TUFACEA IN VIA BATTIFERRO 2537,6     MENEGAZZI GINO
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 962 15/06/2017 TOTO' MIRKO - DISOSTRUZIONE  RETE FOGN. SCUOLA MEDIA E VIA DELLA SELVA 2074 1700 374 TOTO' MIRKO
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 964 15/06/2017 GRANULATI MONTEFALCONE - LAVORI DI ASFALTATURA STRADE LE RUGHE 36418,2 33107,45 3310,75 GRANULATI MONTEFALCONE SRL
U.1.03.02.09.008 1 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 976 20/06/2017 NIVAL  MANUT. STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI 5526,6 4530 996,6 NIVAL SRL
U.1.03.02.09.008 1 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 977 20/06/2017 NIVAL - FORNITURA CALDAIA OSTELLO E RIP. CALDAIA TEATRO 4355,4 3570 785,4 NIVAL SRL
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 1000 23/06/2017 F.LLI PERETTI - LAVORI SOMMA URGENZA NUBIFRAGIO 21988,94 18023,72 3965,22 F.LLI PERETTI S.N.C.
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 1001 23/06/2017 F.LLI PERETTI - LAVORI SOMMA URGENZA NUBIFRAGIO 7467,96 6121,28 1346,68 F.LLI PERETTI S.N.C.
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 1002 23/06/2017 F.LLI PERETTI - MANUT. ORDINARIA STRADE 21606,2 17710 3896,2 F.LLI PERETTI S.N.C.
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 1003 23/06/2017 BRACCINI  - RECINZIONE PARCO VIGNA GRANDE 9516 7800 1716 BRACCINI IVO & FIGLIO SNC
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 1004 23/06/2017 BRACCINI IVO - MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI 14630 13300 1330 BRACCINI IVO & FIGLIO SNC
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 1122 27/06/2017 BONAROTA UBALDO - RILIEVI TOPOGRAFICI VIA DELLA FICORACCIA 2750     BONAROTA 
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 1175 13/07/2017 ELETTRICA FUTURA - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI P.I. 1738,79 1425,24 313,55 ELETTRICA FUTURA S.N.C.
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 1176 13/07/2017 ELETTRICA FUTURA - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI  P.I. 18300 15000 3300 ELETTRICA FUTURA S.N.C.
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 1181 13/07/2017 SAN GIOVANNI INERTI - LAVORI VIA MAGLIANO 19245,53 17495,94 1749,59 SAN GIOVANNI INERTI SRL
U.1.03.02.09.008 1 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 1184 13/07/2017 AMEL SYSTEM - POTENZIAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA M. CURIE 22720,06 18623 4097,06 A.M.EL SYSTEM di A. MAZZA
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 1186 13/07/2017 STD TOLLI  - MANUTENZIONE ORDINARIA MARCIAPIEDI 2530 2300 230 S.T.D. di TOLLI PAOLO & C.  s.n.c.
U.1.03.02.09.008 1 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 1188 13/07/2017 NIVAL - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI 1313,71 1076,81 236,9 NIVAL SRL
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 1189 13/07/2017 VUESSE - ASFALTATURA PARZIALE CENTRO URBANO-VIA FORMELLESE 34320 31200 3120 VUESSE COSTRUZIONI SRL
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 1190 13/07/2017 CALCESTRUZZI FORMELLESE - LAVORI ASFALTATURA VIALE ARGENTINA E VIALE EUROPA 19537,47 17761,34 1776,13 CALCESTRUZZI FORMELLESE SRL 
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 1224 20/07/2017 SPS - FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA STRADALE 4278,41 3506,89 771,52 S.P.S. SOCIETA' COOPERATIVA
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 1228 21/07/2017 SPS - FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA STRADALE 2624,22 2151 473,22 S.P.S. SOCIETA' COOPERATIVA
U.1.03.02.09.009 5 2 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico 2017 412 27/03/2017 ARCHEOCLUB ITALIA - FESTA DI SAN MICHELE ARCANGELO 5000     ARCHEOCLUB D'ITALIA SEDE DI FORMELLO APS
U.1.03.02.10.001 1 2 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza 2017 212 16/02/2017 PORCU NICOLINO - GESTIONE COMPENSI PERSONALE DIPENDENTE SETT./DIC.2016 3632,5     PORCU
U.1.03.02.10.001 1 2 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza 2017 219 17/02/2017 PORCU NICOLINO - GESTIONE COMPENSI PERSONALE DIPENDENTE SETT./DIC.2016 3632,5     PORCU
U.1.03.02.10.001 1 4 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza 2017 359 16/03/2017 DE SANTIS UGO - SERV.SUPP. UFF. TRIBUTI/PATRIMONIO 18 DIC. 2016 -17 FEB. 2018 1010,28     DE SANTIS 
U.1.03.02.10.001 1 4 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza 2017 360 16/03/2017 DE SANTIS UGO - SERVIZIO SUPORTO UFF.TRIBUTI/PATRIMONIO 18 DIC.2016-17 FEB.2018 3030,84     DE SANTIS 
U.1.03.02.10.001 1 4 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza 2017 583 28/04/2017 DE SANTIS UGO - SERVIZIO SUPORTO UFF.TRIBUTI/PATRIMONIO 18/02 - 17/03/17 E  18/03- 17/04/17 4041,12     DE SANTIS 
U.1.03.02.10.001 1 2 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza 2017 938 08/06/2017 PORCU - ELABORAZIONI RETRIBUZIONI GEN.-APR. 2017 3632,53     PORCU
U.1.03.02.10.001 1 4 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza 2017 970 19/06/2017 DE SANTIS - SUPPORTO UFF.TRIBUTI/PATRIMONIO 18/04/17-17/05/17 2020,56     DE SANTIS 
U.1.03.02.10.001 1 4 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza 2017 1256 27/07/2017 DE SANTIS - SUPPORTO UFF.TRIBUTI/PATRIMONIO 18/05-17/07/2017 4041,12 1656,2 364,36 DE SANTIS 
U.1.03.02.11.006 1 11 Patrocinio legale 2017 207 14/02/2017 CAPASSO - COMPENSI E SPESE DECRETO INGIUNTIVO ROAD HOUSE 3521,72     capasso maria
U.1.03.02.11.006 1 11 Patrocinio legale 2017 676 11/05/2017 VERGARI - GIUDIZIO SENTENZA 97/12 COMUNE/CAMPANA GEGLI 1268,8     VERGARI GINO
U.1.03.02.11.006 3 1 Patrocinio legale 2017 787 31/05/2017 PAVIA - AFF.TO INCARICO STUDIO LEGALE P.L. I TRIM. 2017 4758     PAVIA CARLO
U.1.03.02.11.006 1 11 Patrocinio legale 2017 871 05/06/2017 FRASCAROLI - RICORSO TAR PENNISI CLAUDIO 6327,45     STUDIO LEGALE FRASCAROLI
U.1.03.02.11.006 3 1 Patrocinio legale 2017 1102 27/06/2017 OSSO VALERIO - SENTENZA N. 2011/2016 - ACCORDO TRANSATTIVO 3000     OSSO VALERIO
U.1.03.02.11.006 1 11 Patrocinio legale 2017 1166 11/07/2017 ALEANDRI - LIQ. SPESE LEGALI PER RICORSO PERSO CTP/COMUNE DI FORMELLO 250,76     ALEANDRI DANILO
U.1.03.02.11.999 8 1 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 2017 66 30/01/2017 NOVELLI - RILASCIO N. 7 AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE 1332,24     NOVELLI GIOVANNI CARLO
U.1.03.02.11.999 8 1 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 2017 67 30/01/2017 NOVELLI - ISTRUTTORIA PRATICHE CONDONO EDILIZIO 1775,69     NOVELLI GIOVANNI CARLO
U.1.03.02.11.999 8 1 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 2017 190 13/02/2017 NOVELLI - ATTIVITA' DI SUPPORTO PRATICHE DI SANATORIA 1404,68     NOVELLI GIOVANNI CARLO
U.1.03.02.11.999 8 1 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 2017 191 13/02/2017 NOVELLI - RILASCIO N. 7 AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE 1332,24     NOVELLI GIOVANNI CARLO
U.1.03.02.11.999 3 1 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 2017 270 03/03/2017 PAVIA -  INCARICO LEGALE IV TRIM. 2016 4758     PAVIA CARLO
U.1.03.02.11.999 8 1 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 2017 275 08/03/2017 NOVELLI - RILASCIO N. 6 AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE 1141,92     NOVELLI GIOVANNI CARLO
U.1.03.02.11.999 8 1 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 2017 276 08/03/2017 NOVELLI - ATTIVITA' DI SUPPORTO N. 4 PRATICHE DI SANATORIA 1387,43     NOVELLI GIOVANNI CARLO
U.1.03.02.11.999 8 1 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 2017 284 09/03/2017 MASCIA ANTONIO - SUPPORTO RUP PRG GENNAIO 2017 1300     Mascia Antonio Paolo
U.1.03.02.11.999 8 1 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 2017 285 09/03/2017 MASCIA - SUPPORTO RUP PRG FEBBRAIO 2017 1300     Mascia Antonio Paolo
U.1.03.02.11.999 1 11 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 2017 399 23/03/2017 AVITABILE - GIUDIZIO CIVILE ORAZIO DI VETTA 1332,24     AVITABILE MARIATERESA
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U.1.03.02.11.999 1 11 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 2017 511 07/04/2017 FRASCAROLI - GIUDIZIO COMUNE/IL GIARDINO MALANDRINO 1744,6     STUDIO LEGALE FRASCAROLI
U.1.03.02.11.999 8 1 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 2017 662 10/05/2017 NOVELLI - ATTIVITA' DI SUPPORTO N. 7 PRATICHE DI SANATORIA 1541,59     NOVELLI GIOVANNI CARLO
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U.1.03.02.11.999 8 1 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 2017 1259 27/07/2017 BONAROTA - FRAZ. CATASTALE ZONE  PEEP LA BANDITA 941,99     BONAROTA 
U.1.03.02.13.001 4 2 Servizi di sorveglianza e custodia 2017 716 18/05/2017 PROLOCO FORMELLO - CONTRIBUTO NATALE INSIEME 2016 500     ASSOCIAZIONE PRO-LOCO FORMELLO 
U.1.03.02.13.002 1 5 Servizi di pulizia e lavanderia 2017 188 13/02/2017 MATILA  - PULIZIA UFFICI E LOCALI COMUNALI LUG/NOV.2016 24741,97 20280,3 4461,67 MATILA SOCIETA' COOPERATIVA
U.1.03.02.13.002 5 2 Servizi di pulizia e lavanderia 2017 1178 13/07/2017 ELETTRICA FUTURA - SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO E PAVIMENTAZIONE PAL.CHIGI 2 PIANO 2546,2 2087,05 459,15 ELETTRICA FUTURA S.N.C.
U.1.03.02.15.001 10 2 Contratti di servizio di trasporto pubblico 2017 218 17/02/2017 LANAR  - LIQ. SERVIZIO T.P.L. LUG./AGO 2016 59183,05 53802,77 5380,28 LANAR MOBILITA'  S.R.L.
U.1.03.02.15.001 10 2 Contratti di servizio di trasporto pubblico 2017 222 17/02/2017 LANAR  - LIQ. SERVIZIO T.P.L. LUG./AGO 2016 59183,05 53802,77 5380,28 LANAR MOBILITA'  S.R.L.
U.1.03.02.15.001 10 2 Contratti di servizio di trasporto pubblico 2017 438 30/03/2017 LANAR - SERVIZIO TPL BIM. SET./OTT-NOV./DIC.2016 22455,68 20414,25 2041,43 LANAR MOBILITA'  S.R.L.
U.1.03.02.15.001 10 2 Contratti di servizio di trasporto pubblico 2017 943 13/06/2017 LANAR - SERVIZIO TPL GEN./FEB. 2017 43197,98 39270,89 3927,09 LANAR MOBILITA'  S.R.L.
U.1.03.02.15.001 10 2 Contratti di servizio di trasporto pubblico 2017 1255 27/07/2017 LANAR - SERVIZIO TPL BIM. MARZO/APRILE  2017 43197,98 39270,89 3927,09 LANAR MOBILITA'  S.R.L.
U.1.03.02.15.002 4 6 Contratti di servizio di trasporto scolastico 2017 37 25/01/2017 ACI PRIMA PORTA SERVICE - PAGAMENTO BOLLI AUTOMEZZI COMUNALI 2017 1536,15     ACI PRIMA PORTA SERVICE SRL
U.1.03.02.15.002 4 6 Contratti di servizio di trasporto scolastico 2017 349 13/03/2017 SCHIAFFINI - TRASPORTO SCOLASTICO DIC. 2016 21291,84 19356,22 1935,62 SCHIAFFINI TRAVEL SPA
U.1.03.02.15.002 4 6 Contratti di servizio di trasporto scolastico 2017 426 27/03/2017 SCHIAFFINI TRAVEL - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO GEN. 2017 21291,84 19356,22 1935,62 SCHIAFFINI TRAVEL SPA
U.1.03.02.15.002 4 6 Contratti di servizio di trasporto scolastico 2017 965 15/06/2017 SCHIAFFINI TRAVEL - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO FEBBRAIO 2017 21291,84 19356,22 1935,62 SCHIAFFINI TRAVEL SPA
U.1.03.02.15.002 4 6 Contratti di servizio di trasporto scolastico 2017 966 15/06/2017 SCHIAFFINI TRAVEL - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MARZO 2017 21291,84 19356,22 1935,62 SCHIAFFINI TRAVEL SPA
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 72 01/02/2017 PORCARELLI - SERVIZIO SMALTIMENTO OTT.2016 19252,99 17502,72 1750,27 PORCARELLI GINO & CO. S.R.L.
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 73 01/02/2017 SANA FULL SYSTEM - RACCOLTA E RECUPERO RIFIUTI OTT. 2016 13572,89 12338,99 1233,9 CONSORZIO SANA FULL SYSTEM
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 74 01/02/2017 TECNOSERVIZI - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI LUG. E OTT. 2016 5392,29 4902,08 490,21 TECNOSERVIZI SRL
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 75 01/02/2017 DEL PRETE - RECUPERO RIFIUTI RACCOLTA DIFFERENZIATA AGO/SETT.2016 1671,12 1519,2 151,92 DEL PRETE WASTE RECYCLING SRL
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 76 01/02/2017 DEL PRETE - RECUPERO RIFIUTI RACCOLTA DIFFERENZIATA OTT.2016 707,96 643,6 64,36 DEL PRETE WASTE RECYCLING SRL
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 265 03/03/2017 COOP. 29 GIUGNO - TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI DIC. 2016 149781,45 136165 13616,5 COOP. 29 GIUGNO COOP. SOC. ONLUS
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 266 03/03/2017 PORCARELLI - SMALTIMENTO RIFIUTI NOV.16 15533,2 14121,09 1412,11 PORCARELLI GINO & CO. S.R.L.
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 267 03/03/2017 PORCARELLI - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI NON RECICLABILI DIC.2016 18346,1 16678,27 1667,83 PORCARELLI GINO & CO. S.R.L.
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 268 03/03/2017 SANA FULL SYSTEM - RACCOLTA E RECUPERO RIFIUTI NOV 2016 7427,11 6751,92 675,19 CONSORZIO SANA FULL SYSTEM
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 269 03/03/2017 SANA FULL SYSTEM - SERVIZIO SMATIMENTO RIFIUTI VARI DIC.2016 11019,36 10017,6 1001,76 CONSORZIO SANA FULL SYSTEM
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 404 24/03/2017 SANA FULL SYSTEM - SERVIZIO SMATIMENTO RIFIUTI VARI FINO A FEB.2017 11180,54 10164,13 1016,41 CONSORZIO SANA FULL SYSTEM
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 419 27/03/2017 COOP. 29 GIUGNO - SERVIZIO IGIENE URBANA GEN.2017 149781,45 136165 13616,5 COOP. 29 GIUGNO COOP. SOC. ONLUS
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 587 03/05/2017 PORCARELLI - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI NON RECICLABILI GEN.2017 15203,58 13821,44 1382,14 PORCARELLI GINO & CO. S.R.L.
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 671 10/05/2017 TECNOSERVIZI - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI NOV./DIC. 2016 4547,09 4133,72 413,37 TECNOSERVIZI SRL
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 700 12/05/2017 SANA FULL SYSTEM - SERVIZIO SMATIMENTO RIFIUTI GEN.2017 12627,22 11479,29 1147,93 CONSORZIO SANA FULL SYSTEM
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 774 29/05/2017 COOP. 29 GIUGNO TRSPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI NOV.2016 149779,9 136163,5 13616,36 COOP. 29 GIUGNO COOP. SOC. ONLUS
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 781 30/05/2017 PORCARELLI - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI NON RECICLABILI  FEB.2017 15403,56 14003,24 1400,32 PORCARELLI GINO & CO. S.R.L.
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 782 30/05/2017 COOP. 29 GIUGNO - SERVIZIO IGIENE URBANA FEB./MAR.2017 299562,9 272329,9 27233 COOP. 29 GIUGNO COOP. SOC. ONLUS
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 788 31/05/2017 TECNOSERVIZI - RACCOLTA RIFIUTI GEN.2017 1728,9 1571,73 157,17 TECNOSERVIZI SRL
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 789 31/05/2017 TECNOSERVIZI - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI VARI GEN.17 342,71 311,55 31,16 TECNOSERVIZI SRL
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 956 15/06/2017 SANA FULL SYSTEM - SERVIZIO SMATIMENTO RIFIUTI VARI  FEB.2017 10172,88 9248,07 924,81 CONSORZIO SANA FULL SYSTEM
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 957 15/06/2017 SANA FULL SYSTEM - SMALTIMENTO RIFIUTI FEB. 2017 2635,31 2395,74 239,57 CONSORZIO SANA FULL SYSTEM
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 967 15/06/2017 PORCARELLI - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI NON RECICLABILI  MAR. 2017 1046,76 951,6 95,16 PORCARELLI GINO & CO. S.R.L.
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 968 15/06/2017 PORCARELLI - SMALTIMENTO RIFIUTI MARZO  2017 15143,66 13766,96 1376,7 PORCARELLI GINO & CO. S.R.L.
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 1194 20/07/2017 PORCARELLI - SMALTIMENTO RIFIUTI APRILE  2017 18802,34 17093,04 1709,3 PORCARELLI GINO & CO. S.R.L.
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 1195 20/07/2017 PORCARELLI - SMALTIMENTO RIFIUTI APRILE/MAGGIO 2017 4190,95 3809,95 381 PORCARELLI GINO & CO. S.R.L.
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 1197 20/07/2017 COOP. 29 GIUGNO - SERVIZIO IGIENE URBANA APRILE 2017 149781,45 136165 13616,5 COOP. 29 GIUGNO COOP. SOC. ONLUS
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 1248 26/07/2017 TIMIA - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI MARZO 2017 6250,1 5681,91 568,19 TIMIA SRL
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 1249 26/07/2017 TIMIA - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI APRILE 2017 8566,84 7788,04 778,8 TIMIA SRL
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 1250 26/07/2017 TIMIA - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI MARZO/APRILE 2017 2983,69 2712,45 271,24 TIMIA SRL
U.1.03.02.15.006 4 6 Contratti di servizio per le mense scolastiche 2017 352 14/03/2017 DUSSMANN - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA DIC.2016 28139,24 27056,96 1082,28 DUSSMANN SERVICE SRL
U.1.03.02.15.006 4 6 Contratti di servizio per le mense scolastiche 2017 353 14/03/2017 DUSSMANN - SERVIZIO MENSA DIC. 2016 12700,54 12212,06 488,48 DUSSMANN SERVICE SRL
U.1.03.02.15.006 4 6 Contratti di servizio per le mense scolastiche 2017 425 27/03/2017 DUSSMANN - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA GEN. 2017 52649,77 50624,78 2024,99 DUSSMANN SERVICE SRL
U.1.03.02.15.006 4 6 Contratti di servizio per le mense scolastiche 2017 959 15/06/2017 DUSSMANN - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA FEB. 2017 63216,22 60784,82 2431,4 DUSSMANN SERVICE SRL
U.1.03.02.15.006 4 6 Contratti di servizio per le mense scolastiche 2017 960 15/06/2017 DUSSMANN - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MARZO 2017 71563,63 68811,18 2752,45 DUSSMANN SERVICE SRL
U.1.03.02.15.006 4 6 Contratti di servizio per le mense scolastiche 2017 961 15/06/2017 DUSSMANN - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA APRILE 2017 44291,19 42587,68 1703,51 DUSSMANN SERVICE SRL
U.1.03.02.15.008 12 3 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 2017 803 31/05/2017 RORI - FUNZIONIN RSA UTENTI A.R. E D.B.P. AGO/SETT.2016 4248,65     GRUPPO RO.RI. SRL (CASA DI CURA NEPI)
U.1.03.02.15.008 12 3 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 2017 804 31/05/2017 GRUPPO RORI - FUNZIONI RSA UTENTI A.R. E D.B.P. OTT./NOV. 2016 4248,66     GRUPPO RO.RI. SRL (CASA DI CURA NEPI)
U.1.03.02.15.008 12 3 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 2017 805 31/05/2017 RORI - FUNZIONI RSA UTENTI A.R. E D.B.P. DIC.2016 2159,15     GRUPPO RO.RI. SRL (CASA DI CURA NEPI)
U.1.03.02.15.008 12 3 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 2017 806 31/05/2017 RORI - FUNZIONI RSA UTENTI A.R. E D.B.P. INT.AGO/DIC.2016 20,49     GRUPPO RO.RI. SRL (CASA DI CURA NEPI)
U.1.03.02.15.008 12 3 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 2017 807 31/05/2017 RORI - FUNZIONI RSA UTENTI A.R. E D.B.P. INT.AGO/DIC.2016 1500     GRUPPO RO.RI. SRL (CASA DI CURA NEPI)
U.1.03.02.15.008 12 3 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 2017 808 31/05/2017 RORI - FUNZIONI RSA UTENTI A.R. E D.B.P. INT.AGO/DIC.2016 693,29     GRUPPO RO.RI. SRL (CASA DI CURA NEPI)
U.1.03.02.15.008 12 3 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 2017 1103 27/06/2017 NOMENTANA HOSPITAL - FUNZIONE RSA UTENTE V.M.G. OTT. 2016 1527,2     NOMENTANA HOSPITAL SRL
U.1.03.02.15.008 12 3 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 2017 1104 27/06/2017 IL LORETO - FUNZIONE RSA UTENTE C.M. OTT./NOV.2016 1976,13     IL LORETO SRL - LE QUERCE
U.1.03.02.15.008 12 3 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 2017 1107 27/06/2017 IL LORETO - FUNZIONE RSA UTENTE C.M. SETT.2016 971,9     IL LORETO SRL - LE QUERCE
U.1.03.02.15.008 12 3 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 2017 1113 27/06/2017 NOMENTANA HOSPITAL - FUNZIONI RSA UTENTE V.M.G.  NOV.2016 1478     NOMENTANA HOSPITAL SRL
U.1.03.02.15.009 12 3 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare 2017 420 27/03/2017 SINERGIE - SERVIZIO ASS.ZA/EDU GEN.2017 18167,26 17302,15 865,11 SINERGIE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  
U.1.03.02.15.009 12 3 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare 2017 421 27/03/2017 SINERGIE - SERVIZIO ASS.ZA/EDU DOM. NOV.2016 20270,87 19305,59 965,28 SINERGIE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  
U.1.03.02.15.009 12 3 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare 2017 422 27/03/2017 SINERGIE - SERVIZIO ASS.ZA/EDU DOM. NOV.2016 612,77 583,59 29,18 SINERGIE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  
U.1.03.02.15.009 12 3 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare 2017 423 27/03/2017 SINERGIE - SERVIZIO ASS.ZA/EDU DOM. DIC.2016 15903,09 15145,8 757,29 SINERGIE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  
U.1.03.02.15.009 12 3 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare 2017 424 27/03/2017 SINERGIE - SERVIZIO ASS.ZA/EDU FEB.2016 20600 19619,05 980,95 SINERGIE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  
U.1.03.02.15.011 13 7 Contratti di servizio per la lotta al randagismo 2017 588 04/05/2017 IL QUADRIFOGLIO - CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI GEN./MAR.2017 12044,83 9943,5 2101,33 CENTRO CINOFILO IL QUADRIFOGLIO
U.1.03.02.15.011 13 7 Contratti di servizio per la lotta al randagismo 2017 711 18/05/2017 CENTRO CINOFILO DEL LAO - CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI I TRIM.2017 8567,2 7022,3 1544,9 CENTRO CINOFILO DEL LAGO SRL
U.1.03.02.15.011 13 7 Contratti di servizio per la lotta al randagismo 2017 1008 23/06/2017 IL QUADRIFOGLIO - CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI APR./MAG.2017 7814,1 6405 1409,1 CENTRO CINOFILO IL QUADRIFOGLIO
U.1.03.02.15.015 14 2 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica 2017 1193 19/07/2017 SEBACH - NOLEGGIO E PULIZIA BAGNI CHIMICI MERCATO 76,48 62,69 13,79 SEBACH S.R.L
U.1.03.02.15.999 1 11 Altre spese per contratti di servizio pubblico 2017 121 09/02/2017 ARUBA - AMPLIAMENTO ARCHIVIO PEC SUAP 48,8 40 8,8 ARUBA S.P.A.
U.1.03.02.15.999 12 9 Altre spese per contratti di servizio pubblico 2017 189 13/02/2017 MATILA  - GESTIONE CIMITERO COMUNALE LUG./NOV.2016 25933,11 21256,65 4676,46 MATILA SOCIETA' COOPERATIVA
U.1.03.02.15.999 9 3 Altre spese per contratti di servizio pubblico 2017 348 13/03/2017 KIBERNETS - I ACC.TO CONFRONTO UNITA' IMM./NUCLI FAMILIARI PER TARI 7320 6000 1320 KIBERNETES S.R.L. - SILEA
U.1.03.02.15.999 1 11 Altre spese per contratti di servizio pubblico 2017 705 16/05/2017 CERVED - AFF.TO SERVIZI BANCA DATI DAL 16/09/2016 AL 31/12/2016 356 291,8 64,2 CERVED GROUP SPA U.S.
U.1.03.02.15.999 9 2 Altre spese per contratti di servizio pubblico 2017 776 29/05/2017 COOP. 29 GIUGNO - PULIZIA VERDE STRADALE GEN.17 3621,2 3292 329,2 COOP. 29 GIUGNO COOP. SOC. ONLUS
U.1.03.02.15.999 9 2 Altre spese per contratti di servizio pubblico 2017 796 31/05/2017 COOP. 29 GIUGNO - PULIZIA VERDE STRADALE FEB/MAR.2017 7242,4 6584 658,4 COOP. 29 GIUGNO COOP. SOC. ONLUS
U.1.03.02.15.999 9 3 Altre spese per contratti di servizio pubblico 2017 797 31/05/2017 KIBERNETES - INDIVIDUAZIONE NUCLEI FAMIGLIARI RESIDENTI 7320 6000 1320 KIBERNETES S.R.L. - SILEA
U.1.03.02.15.999 9 3 Altre spese per contratti di servizio pubblico 2017 798 31/05/2017 KIBERNETES - SUPPORTO RISCOSSIONE TARI/TARIP ANNO 2017 5511,96 4518 993,96 KIBERNETES S.R.L. - SILEA
U.1.03.02.15.999 5 1 Altre spese per contratti di servizio pubblico 2017 815 05/06/2017 BALDASSARRA - RESTAURO ELEMENTI LAPIDEI  SALA 1 MUSEO 1800     BALDASSARRA LUCA
U.1.03.02.15.999 12 9 Altre spese per contratti di servizio pubblico 2017 941 12/06/2017 MATILA  - GESTIONE CIMITERO COMUNALE GEN/APR.2017 17782,72 14576 3206,72 MATILA SOCIETA' COOPERATIVA
U.1.03.02.15.999 1 4 Altre spese per contratti di servizio pubblico 2017 958 15/06/2017 MATILA - SERVIZIO AFFISSIONI MANIFESTI ANNO 2016 2000 1639,34 360,66 MATILA SOCIETA' COOPERATIVA
U.1.03.02.15.999 3 1 Altre spese per contratti di servizio pubblico 2017 1006 23/06/2017 SOCCORSO MEDORI - RIMOZIONE/DEPOSITO E ROTTAMAZIONE VEICOLI ABBANDONATI 1226,94 1022,45 204,49 SOCCORSO MEDORI SRL
U.1.03.02.15.999 12 1 Altre spese per contratti di servizio pubblico 2017 1119 27/06/2017 SINERGIE - SERVIZIO CAG NOV. 2016 2500     SINERGIE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  
U.1.03.02.15.999 12 1 Altre spese per contratti di servizio pubblico 2017 1120 27/06/2017 SINERGIE - SERVIZIO CAG DIC.2016 2500     SINERGIE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  
U.1.03.02.15.999 14 2 Altre spese per contratti di servizio pubblico 2017 1139 10/07/2017 GALA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE MERCATO OTT./NOV.2016 891,53 730,76 160,77 GALA S.P.A.
U.1.03.02.15.999 12 9 Altre spese per contratti di servizio pubblico 2017 1182 13/07/2017 FUNERAL SERVICE - TRASLAZIONI N. 12 SALME 2781,6 2280 501,6 FUNERAL SERVICE 2006 SRL
U.1.03.02.15.999 12 9 Altre spese per contratti di servizio pubblico 2017 1183 13/07/2017 FUNERAL SERVICE - TRASLAZIONI SALME 427 350 77 FUNERAL SERVICE 2006 SRL
U.1.03.02.15.999 14 2 Altre spese per contratti di servizio pubblico 2017 1192 19/07/2017 SEBACH - NOLEGGIO  E PULIZIA BAGNI CHIMICI MERCATO LE RUGHE SETT./DIC.2016 798,99 654,91 144,08 SEBACH S.R.L
U.1.03.02.15.999 9 2 Altre spese per contratti di servizio pubblico 2017 1198 20/07/2017 COOP. 29 GIUGNO - PULIZIA VERDE STRADALE APRILE 2017 3621,2 3292 329,2 COOP. 29 GIUGNO COOP. SOC. ONLUS
U.1.03.02.15.999 8 1 Altre spese per contratti di servizio pubblico 2017 1260 27/07/2017 BONAROTA -  FRAZ. CATASTALE AREE PEEP LA BANDITA 1556     BONAROTA 
U.1.03.02.15.999 12 4 Altre spese per contratti di servizio pubblico 2017 1267 28/07/2017 SAPA - DISINFESTAZIONE PLESSI SCOLASTICI 793 650 143 SAPA EUROSERVICE SRL
U.1.03.02.16.002 1 3 Spese postali 2017 736 19/05/2017 NEOPOST - AFFRANCATURA MECCANICA POSTA I SEM.2017 12000     NEOPOST ITALIA S.R.L.
U.1.03.02.16.002 1 3 Spese postali 2017 784 30/05/2017 KIBERNETES - RIMBORSO SPESE POSTALI AVVISI PAG. TARI/TARIP 2017 5527     KIBERNETES S.R.L. - SILEA
U.1.03.02.16.999 1 3 Altre spese per servizi amministrativi 2017 418 27/03/2017 GIES - RICLASSIFICAZIONE PATRIMONIO MOBILIARE E IMMOBILIARE 3050 2500 550 GIES S.R.L.
U.1.03.02.18.005 12 3 Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa 2017 1105 27/06/2017 EAS IL SALVATORE - FUNZIONE RIABILITATIVE UTENTI P.S.- R.F. - R.L. NOV./DIC.2016 1683,6     ENTE ASSISTENZA SOCIALE "IL SALVATORE"
U.1.03.02.18.005 12 3 Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa 2017 1108 27/06/2017 EAS IL SALVATORE - COMP.ATTIVITA' RIABILITATIVE UTENTUI P.S., R.F., R.L. SETT./OTT.2016 1683,6     ENTE ASSISTENZA SOCIALE "IL SALVATORE"
U.1.03.02.19.001 4 6 Gestione e manutenzione applicazioni 2017 408 27/03/2017 ARUBA - ATTIVAZIONE PEC ASS.SOCIALE E RINNOVO PEC SERV.PERSONA 61 50 11 ARUBA S.P.A.
U.1.03.02.19.001 3 1 Gestione e manutenzione applicazioni 2017 409 27/03/2017 MYO - ACQUISTO HARD DISK P.L. 134,2 110 24,2 MYO S.R.L.
U.1.03.02.19.001 8 1 Gestione e manutenzione applicazioni 2017 591 08/05/2017 KYOCERA - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE EDILIZIA 19/09-18/12/2016 313,21 256,73 56,48 KYOCERA SPA
U.1.03.02.19.001 8 1 Gestione e manutenzione applicazioni 2017 684 11/05/2017 GIANI MILA - ACQUISTO N. 3 CALCOLATRICI 325,74 267 58,74 GIANI MILA SNC
U.1.03.02.19.001 8 1 Gestione e manutenzione applicazioni 2017 687 12/05/2017 ARUBA - RINNOVO PEC GESTIONE TERRITORIO E SUE 97,6 80 17,6 ARUBA S.P.A.
U.1.03.02.19.001 1 7 Gestione e manutenzione applicazioni 2017 737 19/05/2017 MYO - ACQU. TONER P.L. 403,97 331,12 72,85 MYO S.R.L.
U.1.03.02.19.001 1 7 Gestione e manutenzione applicazioni 2017 946 13/06/2017 MICROSIS - SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA III E IV TRIM. 2016 1000 819,67 180,33 MICROSIS SRL
U.1.03.02.19.001 3 1 Gestione e manutenzione applicazioni 2017 947 13/06/2017 MICROSIS - SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA III E IV TRIM. 2016 1000 819,67 180,33 MICROSIS SRL
U.1.03.02.19.001 4 6 Gestione e manutenzione applicazioni 2017 948 13/06/2017 MICROSIS - SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA III E IV TRIM. 2016 1000 819,67 180,33 MICROSIS SRL
U.1.03.02.19.001 8 1 Gestione e manutenzione applicazioni 2017 949 13/06/2017 MICROSIS - SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA III E IV TRIM. 2016 2500 2049,18 450,82 MICROSIS SRL
U.1.03.02.99.004 1 7 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 2017 363 22/03/2017 SAPA - PULIZIA LOCALI PER REFERENDUM 4.12.2016 3050 2500 550 SAPA EUROSERVICE SRL
U.1.03.02.99.004 1 7 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 2017 371 22/03/2017 MEDICAL SUD - FORNITURA KIT IGENICO DOT. FORZE DELL'ORDINE PER REFERENDUM 151,52 124,2 27,32 Ditta MEDICAL SUD S.R.L. Prodotti Termali Monouso
U.1.03.02.99.004 1 7 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 2017 372 22/03/2017 SINERGIE - SERVIZIO ACCOMPAGNO DISABILI REFERENDUM 4.12.2016 77 70 7 SINERGIE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  
U.1.03.02.99.999 9 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 6 18/01/2017 IL QUADRIFOGLIO - SPESE CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI MAG.-LUG.-AGO-SET./2016 16281,51 13345,5 2936,01 CENTRO CINOFILO IL QUADRIFOGLIO
U.1.03.02.99.999 11 1 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 29 25/01/2017 BRACCIOTTI - AFFITTO RIMESSA PROTEZIONE CIVILE IV TRIM. 2016 1200     BRACCIOTTI STEFANO
U.1.03.02.99.999 11 1 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 44 26/01/2017 BRACCIOTTI - AFFITTO RIMESSA PROTEZIONE CIVILE IV TRIM. 2016 1200     BRACCIOTTI STEFANO
U.1.03.02.99.999 5 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 108 08/02/2017 PRO_LOCO - CONTRIBUTO FESTA DI SANT'ANTONIO ANNO 2017 2000     ASSOCIAZIONE PRO-LOCO FORMELLO 
U.1.03.02.99.999 5 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 109 08/02/2017 PIROTECNICA BORDINI - FUOCHI PER FESTA DI SANT'ANTONIO ANNO 2017 800     PIROTECNICA BORDINI
U.1.03.02.99.999 5 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 112 08/02/2017 PRO LOCO FORMELLO - CONTRIBUTO NATALE INSIEME 2016 4000     ASSOCIAZIONE PRO-LOCO FORMELLO 
U.1.03.02.99.999 5 1 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 186 13/02/2017 GENERAL BROKER - POLIZZA SAI PER TIROCINIO SOCIO RIABILITATIVO D.V.A. ANNO 2017 103     GENERAL BROKER SERVICE SPA
U.1.03.02.99.999 5 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 187 13/02/2017 PRO LOCO FORMELLO - CONTRIBUTO NATALE INSIEME 2016 4000     ASSOCIAZIONE PRO-LOCO FORMELLO 
U.1.03.02.99.999 9 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 208 14/02/2017 IL QUADRIFOGLIO - SPESE CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI 12178,04 9982 2196,04 CENTRO CINOFILO IL QUADRIFOGLIO
U.1.03.02.99.999 6 1 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 209 16/02/2017 ASD TRAIL DEI 2 LAGHI - CONTRIBUTO MANIF. 1 ED. TRAIL DEL SORBO 2017 2000     A.S.D. TRAIL DEI DUE LAGHI  
U.1.03.02.99.999 6 1 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 211 16/02/2017 ASD MBT FORMELLO - CONTRIBUTO 2 CICLOTURISTICA TERRE DI VEIO 1000     A.S.D. MTB FORMELLO  
U.1.03.02.99.999 5 1 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 213 17/02/2017 GBSAPRI - ASS.E OPERE ARCHEOLOGICHE MUSEO DAL 05/02/2017 AL 05/02/2018 2404     GBSAPRI SPA
U.1.03.02.99.999 7 1 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 246 23/02/2017 PRO LOCO FORMELLO - CONTRIBUTO PER  FESTA DI CARNEVALE 2017 3000     ASSOCIAZIONE PRO-LOCO FORMELLO 
U.1.03.02.99.999 11 1 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 274 08/03/2017 CENTRO MEDICO MARESCOTTI - VISITE MEDICHE VOLONTARI PROT.CIVILE 902     CENTRO MEDICO ODONTOIATRICO SANTA GIACINTA MARESCOTTI S.R.L.
U.1.03.02.99.999 5 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 286 09/03/2017 MONGIU - SERVIZIO FOTOGRAFICO MUSEO 1040     MONGIU ALFONSO
U.1.03.02.99.999 5 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 354 14/03/2017 ASS.NE CULTURALE B. PASQUINI - SALDO CONTRIBUTO ANNO 2016 1000     ASS.CULTURALE BERNARDO PASQUINI ONLUS 
U.1.03.02.99.999 5 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 355 14/03/2017 ACCADEMIA DELLA MUSICA - SALDO CONTRIBUTO ANNO 2016 500     ACCADEMIA DI MUSICA "BERNARDO PASQUINI"
U.1.03.02.99.999 5 1 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 390 23/03/2017 PRO LOCO FORMELLO -  GUARDIANIA PALAZZO CHIGI ANNO 2016 2210     ASSOCIAZIONE PRO-LOCO FORMELLO 
U.1.03.02.99.999 5 1 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 397 23/03/2017 PRO-LOCO FORMELLO - SERVIZIO GUARDIANIA PALAZZO GEN./FEB. 2017 350     ASSOCIAZIONE PRO-LOCO FORMELLO 
U.1.03.02.99.999 9 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 406 24/03/2017 IL QUADRIFOGLIO - SPESE CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI GIU.16 3971,1 3255 716,1 CENTRO CINOFILO IL QUADRIFOGLIO
U.1.03.02.99.999 9 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 415 27/03/2017 LAGO DI BRACCIANO - SPESE CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI IV TRIM.16 9854,54 8077,49 1777,05 CENTRO CINOFILO DEL LAGO SRL
U.1.03.02.99.999 5 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 428 28/03/2017 RYAN - TRADUZIONE IN INGLESE PANNELLI MUSEO PAL.CHIGI 800     AUDINO RYAN CHRISTOPHER
U.1.03.02.99.999 5 1 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 429 28/03/2017 STUDIO ARMATI SERVIZIO TECNICO AUDIO LUCI E VIDEO SPAZI CULTURALI ANNO 2016 6100     STUDIO ARMATI DI ARMATI ERNESTO
U.1.03.02.99.999 7 1 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 443 04/04/2017 PRO LOCO FORMELLO - SALDO CONTRIBUTO PER  FESTA DI CARNEVALE 2017 3000     ASSOCIAZIONE PRO-LOCO FORMELLO 
U.1.03.02.99.999 11 1 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 507 07/04/2017 BRACCIOTTI - FITTO LOCALI RIMESSA PROT.CIVILE I TRIM. 2017 1200     BRACCIOTTI STEFANO
U.1.03.02.99.999 12 3 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 519 13/04/2017 GALA - ENERGIA ELETTRICA UTENZE SOCIALE  OTT/DIC.2016 2083,37 1707,68 375,69 GALA S.P.A.
U.1.03.02.99.999 5 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 542 20/04/2017 SAN LORENZO  - CONTRIBUTO INAUGURAZIONE NUOVE SALE MUSEO 600 545,45 54,55 SAN LORENZO di SANTI BRUNO  BAR 
U.1.03.02.99.999 11 1 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 596 09/05/2017 SOLDATELLI - SOSTITUZIONE PNEUMATICI PICK UP 1000 819,67 180,33 SOLDATELLI MAURO
U.1.03.02.99.999 11 1 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 667 10/05/2017 GEO TRASPORTI - TRASPORTO CONTAINER ZONE TERREMOTATE 1830 1500 330 Geo Trasporti s.r.l.
U.1.03.02.99.999 5 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 675 11/05/2017 ASS.NE QUARTA PARETE - CONTRIBUTO GESTIONE TEATRO SEM. OTT.2016/MARZO 2017 18307,28     ASSOCIAZIONE CULTURALE QUARTA PARETE
U.1.03.02.99.999 6 1 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 677 11/05/2017 CENTRO DIMENSIONE DANZA - CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA 500     A.S. CENTRO DIMENSIONE DANZA
U.1.03.02.99.999 11 1 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 682 11/05/2017 GBSAPRI -  POLIZZA VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE 393     GBSAPRI SPA
U.1.03.02.99.999 5 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 691 12/05/2017 AGOSTINELLI - ORGANIZZAZIONE PROGETTO DIF-DI FIORE IN FIORE 232 190,16 41,84 AGOSTINELLI ARTE SRL
U.1.03.02.99.999 5 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 692 12/05/2017 ROSSETTI RITA -  SPESE MATERIALE PER PROGETTO DIF-DI FIORE IN FIORE 73,32 60,1 13,22 ROSSETTI RITA & C. SNC 
U.1.03.02.99.999 5 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 695 12/05/2017 MONTENOVI - TRASPORTO MATERIALE ARCHEOLOGICO 513,2 420,66 92,54 MONTENOVI SRL
U.1.03.02.99.999 12 8 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 696 12/05/2017 CESC - SERVIZIO CIVILE NAZIONALE UFF. CULTURA II TRANCHE 732 600 132 CESC PROJECT -COORDINAMENTO ENTI SERVIZIO CIVILE
U.1.03.02.99.999 12 8 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 697 12/05/2017 CESC - SERVIZIO CIVILE PROGETTO "LA FORMA DELL'ACQUA" III TRANCHE 1098 900 198 CESC PROJECT -COORDINAMENTO ENTI SERVIZIO CIVILE
U.1.03.02.99.999 12 8 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 698 12/05/2017 CESC- SERVIZIO CIVILE PROGETTO "LA FORMA DELL'ACQUA" I TRANCHE ANNO 2017 1098 900 198 CESC PROJECT -COORDINAMENTO ENTI SERVIZIO CIVILE
U.1.03.02.99.999 9 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 710 18/05/2017 CENTRO CINOFILO DEL LAGO - SPESE CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI LUG./SETT.2016 10350,17 8483,75 1866,42 CENTRO CINOFILO DEL LAGO SRL
U.1.03.02.99.999 7 1 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 713 18/05/2017 TIPOGRAFIA MARINI - SERVIZIO GRAFICA E STAMPA MAT.PROM UFF. CULTURA 302,28 264 38,28 TIPOGRAFIA MARINI SNC
U.1.03.02.99.999 5 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 717 18/05/2017 BERNARDI - COLLABORAZIONI APERTURA MUSEO 192     BERNARDI PIERANDREA
U.1.03.02.99.999 5 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 731 19/05/2017 LITOGRAF - CONTRIBUTO INAUGURAZIONE NUOVE SALE MUSEO 190,93 156,5 34,43 LITOGRAF 2000 S.R.L. 
U.1.03.02.99.999 5 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 732 19/05/2017 LOSS PAOLO - CONTRIBUTO INAUGURAZIONE NUOVE SALE MUSEO 185     LOSS PAOLO
U.1.03.02.99.999 5 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 733 19/05/2017 SIAE - CONTRIBUTO INAUGURAZIONE NUOVE SALE MUSEO 124,07 101,7 22,37 SIAE FIANO ROMANO
U.1.03.02.99.999 5 1 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 799 31/05/2017 GBSAPRI - POLIZZA ASS.VA SERVIZI DI VOLONTARIATO IND.LE 30/04/17-30/04/18 157,2     GBSAPRI SPA
U.1.03.02.99.999 12 8 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 801 31/05/2017 CESC PROJECT - SERVIZIO CIVILE 1^ TRANCHE FORMARSI IN COMUNE 366 300 66 CESC PROJECT -COORDINAMENTO ENTI SERVIZIO CIVILE
U.1.03.02.99.999 12 8 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 802 31/05/2017 CESC - SERVIZIO CIVILE SALDO  PROGETTO "FORMA DELL'ACQUA" 610 500 110 CESC PROJECT -COORDINAMENTO ENTI SERVIZIO CIVILE
U.1.03.02.99.999 11 1 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 955 15/06/2017 GROUPAMA - INT.ASS.NE PICK UP 212     GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA
U.1.03.02.99.999 5 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 971 19/06/2017 EDITORIALE DETS - CATALOGO PROGETTO DIF-5/03/2017 4094,68     Editoriale DETS Srl
U.1.03.02.99.999 5 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 973 19/06/2017 SACHER GIORGIO - SPESE FOTOGRAFICHE CATALOGO MUSEO DIFF 300     SACHER GIORGIO
U.1.03.02.99.999 9 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 1005 23/06/2017 BRACCINI IVO - REALIZZAZIONE AREA SGAMBAMENTO CANI 2592,5 2125 467,5 BRACCINI IVO & FIGLIO SNC
U.1.03.02.99.999 12 1 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 1121 27/06/2017 SINERGIE - SERVIZIO CAG GEN. 2017 2500     SINERGIE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  
U.1.03.02.99.999 11 1 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 1157 11/07/2017 BRACCIOTTI - FITTO LOCALI II TRIM. 2017 1200     BRACCIOTTI STEFANO
U.1.03.02.99.999 5 1 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 1169 11/07/2017 CONSORZIO GLOSSA - SERVIZIO DI HOSTING DEL PORTALE MANSIO I TRIM. 2017 732 600 132 CONSORZIO STABILE GLOSSA
U.1.03.02.99.999 5 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 1172 11/07/2017 PRICOLO - FORNITURA E POSA IN OPERA DIVISORI MOBILI PALAZZO CHIGI 2098     PRICOLO GIANDOMENICO
U.1.03.02.99.999 9 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 1173 11/07/2017 NEW ECOLOGY - TRASPORTO E RITIRO CARCASSA DI ANIMALE 250 204,92 45,08 NEW ECOLOGY DI TUCCILLO PIETRO
U.1.03.02.99.999 5 1 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 1180 13/07/2017 ELETTRICA FUTURA - RIPRISTINO IMPIANTO ALLARME E ANTINCENDIO SALA ORSINI 3013,4 2470 543,4 ELETTRICA FUTURA S.N.C.
U.1.03.02.99.999 11 1 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 1251 26/07/2017 GROUPAMA - POLIZZA PICK UP EC770RB DAL 17/07/2017-17/07/2018 1295     GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA
U.1.03.02.99.999 5 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 1254 27/07/2017 PRO LOCO FORMELLO - CONTRIBUTO FESTA APERTURA PARCO VIGNA GRANDE 3000     ASSOCIAZIONE PRO-LOCO FORMELLO 
U.1.04.01.02.001 5 2 Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome 2017 816 05/06/2017 ASS.NE GENS IULIA - SPESE INAUGURAZIONE MUSEO 5940     ASS.NE CULTURALE GENS IULIA  
U.1.04.01.02.001 5 2 Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome 2017 817 05/06/2017 LA CORTE DE'BUFFONI - SPESE INAUGURAZIONE MUSEO 700     La Corte de' Buffoni
U.1.04.01.02.001 5 2 Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome 2017 818 05/06/2017 ASS.NE LUDI SCAENICI - SPESE INAUGURAZIONE MUSEO 400     ASS.NE CULTURALE LUDI SCAENICI  
U.1.04.01.02.001 5 2 Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome 2017 819 05/06/2017 LEGIO XXX ULPIA - SPESE INAUGURAZIONE MUSEO 500     LEGIO XXX ULPIA TRAIANA VICTRIX  
U.1.04.01.02.001 5 2 Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome 2017 820 05/06/2017 ASS.NE LIBERA_MENTE - SPESE INAUGURAZIONE MUSEO 200     ASSOCIAZIONE LIBERA_MENTE  
U.1.04.01.02.001 5 2 Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome 2017 821 05/06/2017 SINERGIE - SPESE INAUGURAZIONE MUSEO 140     SINERGIE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  
U.1.04.01.02.003 1 7 Trasferimenti correnti a Comuni 2017 841 05/06/2017 COMUNE CASTELNUOVO DI PORTO - SPESE  SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE ANNI 2012/2013/2014/2015 4000     COMUNE DI CASTELNUOVO DI PORTO
U.1.04.01.02.003 1 7 Trasferimenti correnti a Comuni 2017 842 05/06/2017 COMUNE CASTELNUOVO DI PORTO - SPESE  SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE ANNI 2012/2013/2014/2015 4000     COMUNE DI CASTELNUOVO DI PORTO
U.1.04.02.02.999 4 7 Altri assegni e sussidi assistenziali 2017 101 02/02/2017 ISTITUTO COMPRENSIVO FORMELLO - CONTRIBUTO CUSTOMIZZAZIONE DI UNO SCUOLABUS 554     ISTITUTO COMPRENSIVO DI FORMELLO 
U.1.04.02.02.999 4 7 Altri assegni e sussidi assistenziali 2017 104 06/02/2017 ISTITUTO COMPRENSIVO FORMELLO - CONTRIBUTO CUSTOMIZZAZIONE DI UNO SCUOLABUS 554     ISTITUTO COMPRENSIVO DI FORMELLO 
U.1.04.02.02.999 4 7 Altri assegni e sussidi assistenziali 2017 809 31/05/2017 ISTITUTO COMPRENSIVO FORMELLO - CONTRIBUTO "SPORTELLO ASCOLTO" 2500     ISTITUTO COMPRENSIVO DI FORMELLO 
U.1.04.02.02.999 4 7 Altri assegni e sussidi assistenziali 2017 810 31/05/2017 ISTITUTO COMPRENSIVO DI FORMELLO - CONTRBUTO PROGETTO "I SPEAK ITALIAN" 2727     ISTITUTO COMPRENSIVO DI FORMELLO 
U.1.04.02.02.999 4 7 Altri assegni e sussidi assistenziali 2017 811 31/05/2017 ISTITUTO COMPRENSIVO FORMELLO - CONTRIBUTO PROGETTO DI MOTORIA "RUGBY" 1500     ISTITUTO COMPRENSIVO DI FORMELLO 
U.1.04.02.02.999 4 7 Altri assegni e sussidi assistenziali 2017 874 06/06/2017 ISTITUTO COMPRENSIVO FORMELLO - PROGETTO IPPOTERAPIA 2017 2450     ISTITUTO COMPRENSIVO DI FORMELLO 
U.1.04.03.99.999 6 1 Trasferimenti correnti a altre imprese 2017 71 01/02/2017 ASD VOLLEY FORMELLO - CONTRIBUTO PER ATTIVITA' MOTORIA DEGLI ALUNNI A.S 2016-2017 12000     A.S.D. VOLLEY FORMELLO
U.1.04.03.99.999 7 1 Trasferimenti correnti a altre imprese 2017 972 19/06/2017 EDITORIALE DETS - CATALOGO DIF 1205,3     Editoriale DETS Srl
U.1.04.04.01.001 12 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 2017 68 30/01/2017 PARROCCHIA SAN LORENZO -  CONTRIBUTO ANTIFURTO CITTA' DI MARIA 2000     PARROCCHIA S. LORENZO MARTIRE FORMELLO
U.1.04.04.01.001 12 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 2017 69 30/01/2017 PARROCCHIA SAN LORENZO MARTIRE - CONTRIBUTO PRANZO EPIFANIA 500     PARROCCHIA S. LORENZO MARTIRE FORMELLO
U.1.04.04.01.001 12 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 2017 356 14/03/2017 ASS.NE MARTIRI NASSIRIYA - CONTRIBUTO PER ACQUISTO DIVISE 700     ASS.NE MARTIRI DI NASSIRIA  SEZ. FORMELLO  
U.1.04.04.01.001 12 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 2017 411 27/03/2017 ASS.NE AMICI PER LA TESTA - CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE MAGICAL 600     ASSOCIAZIONE AMICI PER LA TESTA  
U.1.04.04.01.001 12 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 2017 668 10/05/2017 CROCE ROSSA DI FORMELLO - CONTRIBUTO PER CORSO DI BASIC LIVE SUPPORT CON  USO DEFRIBRILLATORE 320     CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI FORMELLO  
U.1.07.05.04.003 4 2 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 2017 1098 27/06/2017 IST. CREDITO SPORTIVO QUOTA INTERESSI GIUGNO 2017 5142,67     ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO
U.1.10.04.01.999 1 1 Altri premi di assicurazione contro i danni 2017 3 13/01/2017 GENERAL BROKER - AIG POLIZZA ASS.VA RC PATRIM. 12/12/16-12/12/17 7100     GENERAL BROKER SERVICE SPA
U.1.10.04.01.999 1 1 Altri premi di assicurazione contro i danni 2017 4 13/01/2017 GENERAL BROKER - AIG POLIZZA ASS.VE TUTELA LEGALE ANNO 2017 9800     GENERAL BROKER SERVICE SPA
U.1.10.04.01.999 1 1 Altri premi di assicurazione contro i danni 2017 442 04/04/2017 GBS SAPRI -  POL.ASS.VE 2017- 1095.01.45590573/2412-131-52608/2412-77-136849594 26680,26     GBSAPRI SPA
U.2.02.01.09.001 4 2 Fabbricati ad uso abitativo 2017 82 01/02/2017 MASCIA - SALDO SUPPORTO RUP PROGETTO PALESTRA LOC. ALBERETO 2791,36     Mascia Antonio Paolo
U.2.02.01.09.001 4 2 Fabbricati ad uso abitativo 2017 407 27/03/2017 SIAN - I SAL  COSTRUZIONE PALESTRA LOC. ALBERETO 121596,2 110542 11054,2 SI.AN. di LURCI ANDREA COSTR. E RESTAURI 
U.2.02.01.09.001 4 2 Fabbricati ad uso abitativo 2017 660 10/05/2017 SCOPETTI - PROGETTO COSTRUZIONE PALESTRA LOC. ALBERETO 12688     SCOPETTI ANDREA
U.2.02.01.09.001 4 2 Fabbricati ad uso abitativo 2017 703 16/05/2017 SI.AN. - II SAL SPESE COSTRUZIONE PALESTRA LOC. ALBERETO 152680 138800 13880 SI.AN. di LURCI ANDREA COSTR. E RESTAURI 
U.2.02.01.09.001 4 2 Fabbricati ad uso abitativo 2017 837 05/06/2017 SIAN - III SAL SPESE COSTRUZIONE PALESTRA LOC. ALBERETO 53900 49000 4900 SI.AN. di LURCI ANDREA COSTR. E RESTAURI 
U.2.02.01.09.002 4 2 Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale 2017 998 23/06/2017 F.LLI PERETTI - I SAL LAVORI SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE LE RUGHE IMPERMEABILIZZAZIONE E COPERTURA 55625 50568,18 5056,82 F.LLI PERETTI S.N.C.
U.2.02.01.09.002 4 2 Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale 2017 999 23/06/2017 F.LLI PERETTI - I SAL LAVORI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA LE RUGHE 3702,4 3365,82 336,58 F.LLI PERETTI S.N.C.
U.2.02.01.09.010 9 4 Infrastrutture idrauliche 2017 1246 25/07/2017 RA.VO - LAVORI RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO E POTABILE 100140 91036,36 9103,64 RA. VO. SRL
U.2.02.01.09.012 10 5 Infrastrutture stradali 2017 49 26/01/2017 CONSORZIO STABILE GLOSSA - SAL FINALE ALLESTIMENTO MUSEO GRAFICO PALAZZO CHIGI 5413,3 4921,18 492,12 CONSORZIO STABILE GLOSSA
U.2.02.01.09.012 10 5 Infrastrutture stradali 2017 59 30/01/2017 CONSORZIO STABILE GLOSSA - SAL FINALE ALLESTIMENTO MUSEO GRAFICO PALAZZO CHIGI 5413,3 4921,18 492,12 CONSORZIO STABILE GLOSSA
U.2.02.01.09.015 12 9 Cimiteri 2017 405 24/03/2017 MAKE - LAVORI FINITURA LOCULI CIMITERO COMUNALE 8042,63 7311,48 731,15 make srl
U.2.02.01.09.015 12 9 Cimiteri 2017 701 16/05/2017 MASCIA - SUPPORTO RUP PROGETTO COSTRUZIONE LOCULI CIMITERO 8094,94     Mascia Antonio Paolo
U.2.02.01.09.015 12 9 Cimiteri 2017 1147 10/07/2017 BERNARDI  COSTRUZIONI -  I SAL COSTRUZIONE N. 32 LOCULI CIMITERO 19140 17400 1740 BERNARDI COSTRUZIONI SRLS
U.2.02.01.09.015 12 9 Cimiteri 2017 1185 13/07/2017 MASCIA - SUPPORTO RUP PROGETTO AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE SALDO 2537,6 2080 457,6 Mascia Antonio Paolo
U.2.02.01.09.015 12 9 Cimiteri 2017 1225 21/07/2017 BERNARDI COSTRUZIONI - I SAL IN PP COSTRUZIONE 32 LOCULI CIMITERO 12760 11600 1160 BERNARDI COSTRUZIONI SRLS
U.2.02.01.11.001 5 2 Oggetti di valore 2017 47 26/01/2017 GLOSSA - SAL FINALE E CRE LAVORI ALLESTIMENTO MUSEOGRAFICO PALAZZO CHIGI 34284 31167,27 3116,73 CONSORZIO STABILE GLOSSA
U.2.02.01.11.001 5 2 Oggetti di valore 2017 48 26/01/2017 GLOSSA C.R.E. LAVORI ALLESTIMENTO MUSEOGRAFICO PALAZZO CHIGI 17610,2 16009,27 1600,93 CONSORZIO STABILE GLOSSA
U.2.02.01.11.001 5 2 Oggetti di valore 2017 57 30/01/2017 GLOSSA - SAL FINALE LAVORI ALLESTIMENTO MUSEOGRAFICO PALAZZO CHIGI 34284 31167,27 3116,73 CONSORZIO STABILE GLOSSA
U.2.02.01.11.001 5 2 Oggetti di valore 2017 58 30/01/2017 GLOSSA - C.R.E. LAVORI ALLESTIMENTO MUSEOGRAFICO PALAZZO CHIGI 17610,2 16009,27 1600,93 CONSORZIO STABILE GLOSSA
U.2.02.02.01.999 9 2 Altri terreni n.a.c. 2017 1244 25/07/2017 PARCHI E GIARDINI - SPESE RIFORESTAZIONE PATRIMONIO ARBOREO E MIGRAZIONE AMBIENTALE 52770,3 47973 4797,3 PARCHI E GIARDINI S.R.L.
U.2.05.01.99.999 1 11 Altri accantonamenti in c/capitale 2017 1124 27/06/2017 BRUMA - RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI NON DOVUTI 10555,81     BRUMA SRL
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 50 26/01/2017 CONSORZIO STABILE GLOSSA - SAL FINALE LAVORI ALLESTIMENTO MUSEO PALAZZO CHIGI 951,72 865,2 86,52 CONSORZIO STABILE GLOSSA
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 51 26/01/2017 CONS.STABILE GLOSSA  - CRE LAVORI MUSEO PALAZZO CHIGI 2870,48 2609,53 260,95 CONSORZIO STABILE GLOSSA
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 52 26/01/2017 CONS.STABILE GLOSSA - CRE LAVORI MUSEO PALAZZO CHIGI 703,68 639,71 63,97 CONSORZIO STABILE GLOSSA
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 53 26/01/2017 CONS.STABILE GLOSSA - LAVORI FORNITURA POSA IN OPERA MUSEO PALAZZO CHIGI 4290 3900 390 CONSORZIO STABILE GLOSSA
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 60 30/01/2017 CONSORZIO STABILE GLOSSA - SAL FINALE LAVORI ALLESTIMENTO MUSEO PALAZZO CHIGI 951,72 865,2 86,52 CONSORZIO STABILE GLOSSA
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 61 30/01/2017 CONS.STABILE GLOSSA  - CRE LAVORI MUSEO PALAZZO CHIGI 2870,48 2609,53 260,95 CONSORZIO STABILE GLOSSA
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 62 30/01/2017 CONS.STABILE GLOSSA - CRE LAVORI MUSEO PALAZZO CHIGI 703,68 639,71 63,97 CONSORZIO STABILE GLOSSA
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 63 30/01/2017 CONS.STABILE GLOSSA - LAVORI FORNITURA POSA IN OPERA MUSEO PALAZZO CHIGI 4290 3900 390 CONSORZIO STABILE GLOSSA
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 70 30/01/2017 CONS.STABILE GLOSSA - LAVORI FORNITURA POSA IN OPERA MUSEO PALAZZO CHIGI 4290 3900 390 CONSORZIO STABILE GLOSSA
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 83 01/02/2017 ANTONELLI - FORNITURA SUPPORTI PLEXIGLASS MUSEO 2379 1950 429 ANTONELLI STEFANO
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 103 02/02/2017 ANTONELLI - FORNITURA SUPPORTI PLEXIGLASS MUSEO 2379 1950 429 ANTONELLI STEFANO
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 118 08/02/2017 SIAN - MANUT. STRAORDINARIA SALA ORSINI 8855 8050 805 SI.AN. di LURCI ANDREA COSTR. E RESTAURI 
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 214 17/02/2017 NIVAL - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI 7714,29 6323,19 1391,1 NIVAL SRL
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 220 17/02/2017 NIVAL - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI 7714,29 6323,19 1391,1 NIVAL SRL
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 225 21/02/2017 ELETTRICA FUTURA - RIPRISTINO LINEA ELETTRICA EX SCUOLA MATERNA 2806 2300 506 ELETTRICA FUTURA S.N.C.
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 279 08/03/2017 SAPA - PULIZIA STRAORD. E TRATTAMENTO PAVIMENTO PALAZZO CHIGI 8530,24 6992 1538,24 SAPA EUROSERVICE SRL
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 403 24/03/2017 DOVE - LAVORI ASFALTATURA VIA DELLA FICORACCIA 42820,36 38927,6 3892,76 do.ve. s.r.l.
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 441 03/04/2017 COLLALTI- REALIZZ. PROGETTO PARCHEGGIO - DECRETO INGIUNTIVO 8312,28     COLLALTI SERGIO
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 579 28/04/2017 CO.GE.STA. - MANUT. STRAORDINARIA E POSA OPERE IN FERRO 6742,94 5527 1215,94 CO.GE.STA SRL
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 669 10/05/2017 LIMACO - LAVORI ASFALTATURA VIA MONTE MADONNA 23091,64 20992,4 2099,24 LIMACO SRL
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 670 10/05/2017 C.A.M.B. - FORNITURA 2 CLIMATIZZATORI PER SMART 6331,8 5190 1141,8 C.A.M.B.TERMOIDRAULICA DI GLORIA AFRODISIO
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 693 12/05/2017 MONTENOVI - OPERE DI MOVIMENTO PER MUSEO PALAZZO CHIGI 1366,4 1120 246,4 MONTENOVI SRL
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 702 16/05/2017 MALANDRINO - I E II SAL INTERV. RIFORESTAZIONE PATR.ARBOREO E MIGRAZIONE PICCIONI 18380,4     MALANDRINO PIERFRANCESCO
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 715 18/05/2017 LA FORGIA - FORNITUA TARGHE IN PLEXIGLASS  PALAZZO CHIGI 725,9 595 130,9 LA FORGIA SRL
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 730 19/05/2017 MARINI E DARIDA - LAVORI ASFALTATURA VIA EMILIO BASSANELLI E VIA UMBERTO 6600 6000 600 MARINI E DARIDA - SCAVI E TRASPORTI - S.R.L.
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 835 05/06/2017 DO.VE. - LAVORI COMPLEMENTARI DI ASFALTATURA VIA DELLA FICORACCIA 11282,3 10256,64 1025,66 do.ve. s.r.l.
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 836 05/06/2017 LIMACO - LAVORI ASFALTATURA VIA MONTE MADONNA 6599,23 5999,3 599,93 LIMACO SRL
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 885 06/06/2017 CAMB -  FORNITURA E POSA IN OPERA CONDIZIONATORI SALA GRANDE 6197 5079,4 1117,6 C.A.M.B.TERMOIDRAULICA DI GLORIA AFRODISIO
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 978 22/06/2017 F.LLI PERETTI - RIMOZIONE PERICOLO VIA NAZARIO SAURO 1952 1600 352 F.LLI PERETTI S.N.C.
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 1177 13/07/2017 ELETTRICA FUTURA - LAVORI IMPIANTI P.I. VIA EMILIO BASSANELLI 219,6 180 39,6 ELETTRICA FUTURA S.N.C.
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 1245 25/07/2017 MARINI E DARIDA - LAVORI ASFALTATURA VIA EMILIO BASSANELLI 26446,3 24042,09 2404,21 MARINI E DARIDA - SCAVI E TRASPORTI - S.R.L.
CodiceBilancio Miss Prog NaturaEconomica Anno Numero Data Descrizione Importo Imponibile IVA Creditore
U.1.01.01.02.002 1 11 Buoni pasto 2017 122 09/02/2017 QUI GROUP -  BUONI PASTO  MAGGIO-AGOSTO 2016 4935,9 4746,06 189,84 QUI GROUP
U.1.01.01.02.002 1 11 Buoni pasto 2017 952 14/06/2017 QUI GROUP - ACQUISTO BUONI PASTO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016 5213,05 5012,55 200,5 QUI GROUP
U.1.02.01.99.999 1 4 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 2017 287 10/03/2017 AVCP - MAV 01030588662731992 CONTR. ALL'ANAC 2015 E PRECEDENTI 1415     AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI  
U.1.02.01.99.999 1 4 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 2017 846 05/06/2017 COMUNE DI FORLI' - RIMBORSO TRIBUTO  IMU PER ROSSI LORETTA C.F.            RSS LTT 56D68 F097J 256     COMUNE DI FORLI
U.1.02.01.99.999 1 4 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 2017 847 05/06/2017 COMUNE DI FORLI' - RIMBORSO TRIBUTO  IMU PER ARFELLI EZIO C.F. RFL ZEI 45P01 D704B 258     COMUNE DI FORLI
U.1.02.01.99.999 1 4 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 2017 850 05/06/2017 COMUNE DI FORLI' - RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI ANNI PRECEDENTI - IMU PER COMACO ITALIA DI GABRIELLI E F. - CF 01412760405 3522,92     COMUNE DI FORLI
U.1.02.01.99.999 1 4 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 2017 851 05/06/2017 COMUNE DI FORLI' - RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI ANNI PRECEDENTI - IMU PER LUCA ROSSI C.F. RSS LCU 62P03 A944F 1372     COMUNE DI FORLI
U.1.02.01.99.999 1 4 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 2017 858 05/06/2017 COMUNE DI FRATTA TODINA - RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI ANNI PRECEDENTI - IMU PER TRAMMA LUDOVICO CF TRM LVC 70S17 F839L 112     COMUNE DI FRATTA TODINA
U.1.02.01.99.999 1 4 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 2017 873 06/06/2017 PETRONI - RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI ANNI PRECEDENTI - TARSU/TARI 32     PETRONE MICHELE
U.1.03.01.01.001 5 2 Giornali e riviste 2017 541 20/04/2017 LIBRERIA DELL'OLGIATA - FORNITURA LIBRI BIBL. COMUNALE 999,12     LA LIBRERIA DELL' OLGIATA SRL
U.1.03.01.01.002 5 2 Pubblicazioni 2017 540 20/04/2017 LIBRERIA DELL'OLGIATA - FORNITURA LIBRI "LETTORI SI NASCE" 283,6     LA LIBRERIA DELL' OLGIATA SRL
U.1.03.01.01.002 5 2 Pubblicazioni 2017 714 18/05/2017 MPLC - RINNOVO LICENZA OMBRELLO BIBLIOTECA ANNO 2017 165,99 136,06 29,93 MPLC ITALIA SRL
U.1.03.01.02.001 3 1 Carta, cancelleria e stampati 2017 410 27/03/2017 MYO - ACQ. CONTRASSEGNI PER INVALIDI 244 200 44 MYO S.R.L.
U.1.03.01.02.001 3 1 Carta, cancelleria e stampati 2017 414 27/03/2017 AST IMPIANTI - ACQUISTO BADGE PER ACCESSO ZTL 196,3 160,9 35,4 A.S.T. IMPIANTI SRL
U.1.03.01.02.001 3 1 Carta, cancelleria e stampati 2017 437 29/03/2017 MAD MAX CO. - FORNITURA STREET DEFENDER P.L. 179,93 147,48 32,45 MAD MAX CO. ITALIA SRL
U.1.03.01.02.001 1 3 Carta, cancelleria e stampati 2017 685 12/05/2017 GBR ROSSETTO - ACQUISTO TIMBRI E MATERIALR VARIO 340,43 279,04 61,39 GBR ROSSETTO S.P.A
U.1.03.01.02.001 1 7 Carta, cancelleria e stampati 2017 712 18/05/2017 KRATOS - ACQ. CANCELLERIA UFF. ANAGRAFE 456,57 374,24 82,33 KRATOS SPA
U.1.03.01.02.001 1 3 Carta, cancelleria e stampati 2017 812 05/06/2017 STYLGRAFIX - ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI 584,84 479,37 105,47 STYLGRAFIX ITALIANA SPA
U.1.03.01.02.001 3 1 Carta, cancelleria e stampati 2017 1252 26/07/2017 MYO - ACQUISTO CANCELLERIA P.L. 1050,49 861,06 189,43 MYO S.R.L.
U.1.03.01.02.001 1 7 Carta, cancelleria e stampati 2017 1253 26/07/2017 MYO - RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE E FORN.  CARTELLINE 200,08 164 36,08 MYO S.R.L.
U.1.03.01.02.002 1 6 Carburanti, combustibili e lubrificanti 2017 35 25/01/2017 ACI PRIMA PORTA SERVICE - PAGAMENTO BOLLI AUTOMEZZI COMUNALI 2017 505,18     ACI PRIMA PORTA SERVICE SRL
U.1.03.01.02.002 3 1 Carburanti, combustibili e lubrificanti 2017 36 25/01/2017 ACI PRIMA PORTA SERVICE - PAGAMENTO BOLLI AUTOMEZZI COMUNALI 2017 137,62     ACI PRIMA PORTA SERVICE SRL
U.1.03.01.02.002 1 6 Carburanti, combustibili e lubrificanti 2017 77 01/02/2017 TOTAL ERG -  ACQ. CARB. DA AUTOTR. MANUTENTIVO NOV.2016 127 104,1 22,9 TotalErg S.p.A.
U.1.03.01.02.002 1 6 Carburanti, combustibili e lubrificanti 2017 78 01/02/2017 TOTAL ERG - ACQ. CARB. DA AUTOTR. MANUTENTIVO DIC. 2016 50 40,98 9,02 TotalErg S.p.A.
U.1.03.01.02.002 1 6 Carburanti, combustibili e lubrificanti 2017 80 01/02/2017 TOTAL ERG -  ACQ. CARB. DA AUTOTR. MANUTENTIVO LUG. 2016 239 195,9 43,1 TotalErg S.p.A.
U.1.03.01.02.002 1 6 Carburanti, combustibili e lubrificanti 2017 81 01/02/2017 TOTALERG -  ACQ. CARB. DA AUTOTR. MANUTENTIVO OTT. 2016 115 94,26 20,74 TotalErg S.p.A.
U.1.03.01.02.002 3 1 Carburanti, combustibili e lubrificanti 2017 273 08/03/2017 LEASYS - NOLEGGIO AUTOVEICOLI PER P.L. NOV./2016 2033,78 1667,04 366,74 LEASYS S.P.A. DIVISIONE SAVARENT
U.1.03.01.02.002 1 6 Carburanti, combustibili e lubrificanti 2017 346 13/03/2017 GROUPAMA - POLIZZA ASS.VA FIORINO  TARGA BF218ZM 03/03/2017-03/03/2018 510     GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA
U.1.03.01.02.002 3 1 Carburanti, combustibili e lubrificanti 2017 1229 21/07/2017 LEASYS - NOLEGGIO AUTOVETTURE GEN./MAG. 2017 6101,34 5001,12 1100,22 LEASYS S.P.A. DIVISIONE SAVARENT
U.1.03.01.02.004 3 1 Vestiario 2017 215 17/02/2017 MONSIGNOR - ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE P.L. 2988,39 2449,5 538,89 MONSIGNOR SRL DIVISE PER VV. UU.
U.1.03.01.02.004 3 1 Vestiario 2017 221 17/02/2017 MONSIGNOR - ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE P.L. 2988,39 2449,5 538,89 MONSIGNOR SRL DIVISE PER VV. UU.
U.1.03.01.02.005 1 7 Accessori per uffici e alloggi 2017 445 04/04/2017 TALOCCI - RIMBORSO CONTRIBUTO MATRIMONIO ERRONEAMENTE VERSATO 190     TALOCCI GIULIA
U.1.03.01.02.006 5 1 Materiale informatico 2017 248 23/02/2017 CONSORZIO STABILE GLOSSA - COSTO SERVIZIO HOSTING LUG./DIC.2016 500 409,84 90,16 CONSORZIO STABILE GLOSSA
U.1.03.01.02.006 5 2 Materiale informatico 2017 249 23/02/2017 CONSORZIO STABILE GLOSSA - COSTO SERVIZIO HOSTING LUG./DIC.2016 800 655,74 144,26 CONSORZIO STABILE GLOSSA
U.1.03.01.02.006 1 2 Materiale informatico 2017 351 14/03/2017 ALICOM - SERVIZIO HOSTING SITO 02/05/2016-02/11/2016 240,34 197 43,34 ALICOM SWISS
U.1.03.01.02.006 1 2 Materiale informatico 2017 357 14/03/2017 ALICOM - SERVIZIO HOSTING SITO 02/11/2016-02/05/2017 69,64 57,08 12,56 ALICOM SWISS
U.1.03.01.02.006 1 2 Materiale informatico 2017 358 14/03/2017 ALICOM - SERVIZIO HOSTING SITO 02/11/2016 AL 02/05/2017 135,32 110,92 24,4 ALICOM SWISS
U.1.03.01.02.006 1 6 Materiale informatico 2017 945 13/06/2017 MICROSIS - SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA III E IV TRIM. 2016 1000 819,67 180,33 MICROSIS SRL
U.1.03.01.02.006 1 2 Materiale informatico 2017 950 13/06/2017 MICROSIS - INTEGRAZIONE IMPEGNO ASSISTENZA III E IV TRIM. 2016 88 72,14 15,86 MICROSIS SRL
U.1.03.01.02.006 1 2 Materiale informatico 2017 951 14/06/2017 T.C.S. PROGRAMMA DELIBERE-DETERMINE-CONTRATTI 3660 3000 660 TCS - Total Consulting System S.r.l.
U.1.03.01.02.006 1 2 Materiale informatico 2017 953 14/06/2017 MICROSIS -  ACQ. SERVER  CON SISTEMA OPERATIVO 3018,28 2474 544,28 MICROSIS SRL
U.1.03.01.02.006 1 2 Materiale informatico 2017 963 15/06/2017 C 2 - ACQUISTO TONER UFFICIO SEGRETARIO 709,7 581,72 127,98 C2 SRL
U.1.03.01.02.006 1 2 Materiale informatico 2017 1167 11/07/2017 MICROSIS - CONTRATTO ASSISTENZA I E II TRIM. 2017 6000 4918,03 1081,97 MICROSIS SRL
U.1.03.01.02.006 1 3 Materiale informatico 2017 1168 11/07/2017 MICROSIS -  CONTRATTO ASSISTENZA I E II TRIM. 2017 588 481,97 106,03 MICROSIS SRL
U.1.03.01.02.006 1 3 Materiale informatico 2017 1261 27/07/2017 ARUBA - RINNOVO PEC SER.FINANZIARIO ANNO 2017 48,8 40 8,8 ARUBA S.P.A.
U.1.03.01.02.006 1 3 Materiale informatico 2017 1262 27/07/2017 ARUBA - RINNOVO SERVIZIO DOCFLY FATTURAZIONE PA 2017 30,5 25 5,5 ARUBA S.P.A.
U.1.03.01.02.006 1 1 Materiale informatico 2017 1264 27/07/2017 ARUBA - RINNOVO PEC PROTOCOLLO-FATT.PA-SEGR.GEN. ANNO 2017 146,4 120 26,4 ARUBA S.P.A.
U.1.03.01.02.007 5 2 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 2017 1266 28/07/2017 SAPA EUROSERVICE - SERVIZIO TRASLOCO MAT. BIBL. 549 450 99 SAPA EUROSERVICE SRL
U.1.03.01.02.010 1 7 Beni per consultazioni elettorali 2017 110 08/02/2017 EDILFERRAMENTA - MATERIALE VARIO PER REFERENDUM DICEMBRE 2016 166,41 136,4 30,01 EDIL FERRAMENTA S.R.L. 
U.1.03.01.02.010 1 7 Beni per consultazioni elettorali 2017 271 06/03/2017 GASPARI - CARTELLE REFERENDUM 4.12.2016 433,71 355,5 78,21 GASPARI S.R.L.
U.1.03.01.02.999 1 2 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 2017 34 25/01/2017 ACI PRIMA PORTA SERVICE - PAGAMENTO BOLLI AUTOMEZZI COMUNALI 2017 152,33     ACI PRIMA PORTA SERVICE SRL
U.1.03.01.02.999 4 1 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 2017 113 08/02/2017 VASTARREDO - ACQ. ARREDI SCOLASTICI 4000 3278,69 721,31 VASTARREDO SRL
U.1.03.01.02.999 4 2 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 2017 114 08/02/2017 VASTARREDO - ACQ. ARREDI SCOLASTICI 1921,44 1574,95 346,49 VASTARREDO SRL
U.1.03.01.02.999 4 2 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 2017 115 08/02/2017 VASTARREDO - ACQ. ARREDI SCOLASTICI 5000 4098,36 901,64 VASTARREDO SRL
U.1.03.01.02.999 5 2 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 2017 250 23/02/2017 CONSORZIO STABILE GLOSSA - COSTO SERVIZIO HOSTING LUG./DIC.2016 164 134,42 29,58 CONSORZIO STABILE GLOSSA
U.1.03.01.02.999 3 1 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 2017 413 27/03/2017 AST IMPIANTI - ACQUISTO BADGE PER ACCESSO ZTL 779,7 639,1 140,6 A.S.T. IMPIANTI SRL
U.1.03.01.02.999 3 1 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 2017 417 27/03/2017 MAD MAX CO. - FORNITURA STREET DEFENDER P.L. 570,45 467,58 102,87 MAD MAX CO. ITALIA SRL
U.1.03.01.02.999 3 1 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 2017 436 29/03/2017 MAD MAX CO. - FORNITURA STREET DEFENDER P.L. 200 163,94 36,02 MAD MAX CO. ITALIA SRL
U.1.03.01.02.999 8 1 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 2017 686 12/05/2017 GBR ROSSETTO - ACQUISTO TIMBRI E MATERIALE VARIO 340,43 279,04 61,39 GBR ROSSETTO S.P.A
U.1.03.01.02.999 1 2 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 2017 688 12/05/2017 TDP MARCHE - FORNITURA  BAGES DIPENDENTI COMUNALI 122 100 22 TDP MARCHE S.R.L.
U.1.03.01.02.999 1 2 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 2017 689 12/05/2017 SAPORI DEL PARCO - FORNITURA PASTI FORZE DELL'ORDINE REFERENDUM DICEMBRE 2016 179,1 162,82 16,28 SAPORI DEL PARCO SOC. COOP.
U.1.03.01.02.999 1 3 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 2017 690 12/05/2017 SAPORI DEL PARCO - FORNITURA PASTI FORZE DELL'ORDINE REFERENDUM DICEMBRE 2016 385,9 350,78 35,12 SAPORI DEL PARCO SOC. COOP.
U.1.03.01.02.999 8 1 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 2017 813 05/06/2017 STYLGRAFIX - ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI 584,84 479,38 105,46 STYLGRAFIX ITALIANA SPA
U.1.03.01.02.999 9 3 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 2017 814 05/06/2017 STYLGRAFIX ITALIANA SPA - ACQUISTO MATERIALE IGENICO SANITARIO PER UFFICI 910,29 746,14 164,15 STYLGRAFIX ITALIANA SPA
U.1.03.01.02.999 1 2 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 2017 944 13/06/2017 D'ALESSIO MOTOR - NOLEGGIO AUTO  PER 45 GG.PER AA.GG. 1000 819,67 180,33 D'ALESSIOMOTOR  SRL
U.1.03.01.02.999 1 3 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 2017 1140 10/07/2017 TECNOUFFICIO - ACQ. N. 1 CALCOLATRICE UFF.TRIBUTI 40,28 33,02 7,26 "TECNOUFFICIO S.N.C. DI PICCOLO PIETRO PAOLO E DE PAOLO MARIA ROSARIA
U.1.03.01.05.001 14 4 Prodotti farmaceutici ed emoderivati 2017 79 01/02/2017 PHARMASERVICE - CANONE GESTIONE COMPUTER E BANCA DATI 2016 1925,16 1578 347,16 PHARMASERVICE SRL
U.1.03.01.05.001 14 4 Prodotti farmaceutici ed emoderivati 2017 106 07/02/2017 COMIFAR - ACQUISTO FARMACI 4162,41 3784,01 378,4 COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
U.1.03.01.05.001 14 4 Prodotti farmaceutici ed emoderivati 2017 107 07/02/2017 COMIFAR - FORNITURA FARMACI 7427,44 6700,89 726,55 COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
U.1.03.01.05.001 14 4 Prodotti farmaceutici ed emoderivati 2017 179 10/02/2017 COMIFAR - ACQUISTO FARMACI 4162,41 3784,01 378,4 COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
U.1.03.01.05.001 14 4 Prodotti farmaceutici ed emoderivati 2017 251 23/02/2017 FARVIMA - ACQUISTO FARMACI 33715,08 30211,87 3503,21 FARVIMA MEDICINALI SPA
U.1.03.01.05.001 14 4 Prodotti farmaceutici ed emoderivati 2017 264 01/03/2017 COMIFAR - ACQ. FARMACI 25863,96 23126,91 2737,05 COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
U.1.03.01.05.001 14 4 Prodotti farmaceutici ed emoderivati 2017 272 07/03/2017 COMIFAR - ACQ. FARMACI 25189,95 22556,85 2633,1 COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
U.1.03.01.05.001 14 4 Prodotti farmaceutici ed emoderivati 2017 680 11/05/2017 GBSAPRI - ASS.NE GROUPAMA FARMACIA 09/05/17-08/11/2017 2096     GBSAPRI SPA
U.1.03.01.05.001 14 4 Prodotti farmaceutici ed emoderivati 2017 969 16/06/2017 FARVIMA - ACQUISTO FARMACI 15486,21 13860 1626,21 FARVIMA MEDICINALI SPA
U.1.03.01.05.001 14 4 Prodotti farmaceutici ed emoderivati 2017 1099 27/06/2017 L'OREAL - ACQUISTO PARAFARMACI 1114,7 913,69 201,01 L'OREAL ITALIA SPA ( LA ROCHE - POSAY)
U.1.03.01.05.001 14 4 Prodotti farmaceutici ed emoderivati 2017 1100 27/06/2017 L'OREAL - ACQUISTO PARAFARMACI 843,6 691,47 152,13 L'OREAL ITALIA SPA ( LA ROCHE - POSAY)
U.1.03.01.05.001 14 4 Prodotti farmaceutici ed emoderivati 2017 1101 27/06/2017 L'OREAL - ACQUISTO PARAFARMACI 178,51 146,32 32,19 L'OREAL ITALIA SPA ( LA ROCHE - POSAY)
U.1.03.01.05.001 14 4 Prodotti farmaceutici ed emoderivati 2017 1142 10/07/2017 GALA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE FARMACIA OTT./NOV.2016 861,64 706,26 155,38 GALA S.P.A.
U.1.03.01.05.001 14 4 Prodotti farmaceutici ed emoderivati 2017 1257 27/07/2017 PHARMASERVICE- CANONE ANNO 2017 ASS.ZA HW E SW 1925,16 1578 347,16 PHARMASERVICE SRL
U.1.03.01.05.001 14 4 Prodotti farmaceutici ed emoderivati 2017 1258 27/07/2017 ZETA FARMACEUTICI- ACQUISTO  FARMACI GALENICI 1159,24 950,2 209,04 ZETA FARMACEUTICA SPA
U.1.03.02.02.999 5 1 Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c 2017 694 12/05/2017 MONTENOVI - TRASPORTO MATERIALE ARCHEOLOGICO 2000 1639,34 360,66 MONTENOVI SRL
U.1.03.02.02.999 5 1 Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c 2017 1123 27/06/2017 GBSAPRI - ASSICURAZIONE DELLE OPERE VELLY PER PROGETTO "A QUALCUNO PIACE FORMELLO" 100     GBSAPRI SPA
U.1.03.02.02.999 5 1 Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c 2017 1148 10/07/2017 GBSAPRI - POLIZZA ASS.VA COSTUMI TIRELLI PER RIEVOCAZIONE STORICA 100     GBSAPRI SPA
U.1.03.02.05.004 10 5 Energia elettrica 2017 516 13/04/2017 GALA - ENERGIA ELETTRICA P.I OTT./DIC.2016 6446,94 5284,38 1162,56 GALA S.P.A.
U.1.03.02.05.004 1 3 Energia elettrica 2017 518 13/04/2017 GALA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE UFFICI COMUNALI FINO AL  31/12/2016 3505,26 2873,16 632,1 GALA S.P.A.
U.1.03.02.05.004 10 5 Energia elettrica 2017 1145 10/07/2017 GALA - GALA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE STAZIONE SOLL. FINO OTT./NOV.2016 287,82 235,92 51,9 GALA S.P.A.
U.1.03.02.05.999 5 2 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 2017 1143 10/07/2017 GALA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE CULTURA OTT/DIC.2016 2677,69 2194,82 482,87 GALA S.P.A.
U.1.03.02.05.999 3 1 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 2017 1144 10/07/2017 GALA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE P.L. OTT./NOV.2016 708,94 581,09 127,85 GALA S.P.A.
U.1.03.02.06.002 3 1 Canoni Servizi 2017 416 27/03/2017 MEDIAGRAFIC - BANDO NOLEGGIO DISPOSITIVI ELETTRONICI VIOLAZIONI LIMITI VELOCITA' 1769 1450 319 MEDIAGRAPHIC SRL
U.1.03.02.06.002 3 1 Canoni Servizi 2017 707 18/05/2017 MAGGIOLI - SPESE POSTALI ANTICIPATE NOTIFICA VERBALI 17000 4796,95 1055,33 MAGGIOLI SPA
U.1.03.02.06.002 3 1 Canoni Servizi 2017 708 18/05/2017 MAGGIOLI - SPESE POSTALI PER NOTIFICA VERBALI C.D.S. 2017 79291,68 38919,14 8562,21 MAGGIOLI SPA
U.1.03.02.07.001 3 1 Locazione di beni immobili 2017 30 25/01/2017 CAIANI - AFFITTO LOCALI GENNAIO 2017 CONTRATTO 35565 776,14     CAIANI IGINO
U.1.03.02.07.001 3 1 Locazione di beni immobili 2017 31 25/01/2017 CAIANI - AFFITTO LOCALI GENNAIO 2017 CONTRATTO 26208 677,94     CAIANI IGINO
U.1.03.02.07.001 1 2 Locazione di beni immobili 2017 32 25/01/2017 BARBERI - FITTO LOCALI I TRIM.  2017 970,27     BARBERI GIANFRANCO
U.1.03.02.07.001 14 2 Locazione di beni immobili 2017 65 30/01/2017 EUFENTE - CANONE AFFITTO AREA MERCATO LE RUGHE I SEM. 2017 3660 3000 660 EUFENTE S.P.A.
U.1.03.02.07.001 3 1 Locazione di beni immobili 2017 116 08/02/2017 CAIANI - AFFITTO LOCALI FEBBRAIO 2017 CONTR. 35565 776,14     CAIANI IGINO
U.1.03.02.07.001 3 1 Locazione di beni immobili 2017 117 08/02/2017 CAIANI - AFFITTO LOCALI FEBBRAIO 2017 CONTR. 26208 677,94     CAIANI IGINO
U.1.03.02.07.001 3 1 Locazione di beni immobili 2017 281 09/03/2017 CAIANI - AFFITTO LOCALI MARZO 2017 CONTR. 26208 677,94     CAIANI IGINO
U.1.03.02.07.001 3 1 Locazione di beni immobili 2017 282 09/03/2017 CAIANI - AFFITTO LOCALI MARZO 2017 CONTR. 35565 776,14     CAIANI IGINO
U.1.03.02.07.001 1 2 Locazione di beni immobili 2017 504 07/04/2017 BARBERI - FITTO LOCALI II TRIM. 2017 970,27     BARBERI GIANFRANCO
U.1.03.02.07.001 3 1 Locazione di beni immobili 2017 505 07/04/2017 CAIANI - AFFITTO LOCALI APRILE 2017 CONTRATTO 26208 677,94     CAIANI IGINO
U.1.03.02.07.001 3 1 Locazione di beni immobili 2017 506 07/04/2017 CAIANI - AFFITTO LOCALI APRILE 2017 CONTRATTO 35565 776,14     CAIANI IGINO
U.1.03.02.07.001 3 1 Locazione di beni immobili 2017 664 10/05/2017 CAIANI - AFFITTO LOCALI MAGGIO 2017 776,14     CAIANI IGINO
U.1.03.02.07.001 3 1 Locazione di beni immobili 2017 665 10/05/2017 CAIANI - AFFITTO LOCALI MAGGIO 2017 CONTR. 26208 677,94     CAIANI IGINO
U.1.03.02.07.001 14 2 Locazione di beni immobili 2017 1138 10/07/2017 EUFENTE - CANONE AFFITTO AREA MERCATO LE RUGHE II SEM. 2017 3660 3000 660 EUFENTE S.P.A.
U.1.03.02.07.001 1 2 Locazione di beni immobili 2017 1158 11/07/2017 BARBERI - FITTO LOCALI III TRIM. 2017 970,27     BARBERI GIANFRANCO
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U.1.03.02.09.001 9 2 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 2017 940 12/06/2017 SAPA - MANUTENZIONE VERDE GEN./APR.2017 26840 22000 4840 SAPA EUROSERVICE SRL
U.1.03.02.09.001 5 2 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 2017 1179 13/07/2017 ELETTRICA FUTURA - SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO E PAVIMENTAZIONE PAL.CHIGI 2 PIANO 3639,2 2982,95 656,25 ELETTRICA FUTURA S.N.C.
U.1.03.02.09.001 9 2 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 2017 1196 20/07/2017 COOP.29 GIUGNO -  SERV. VERDE PUBBLICO ANNO 2015 4400 4000 400 COOP. 29 GIUGNO COOP. SOC. ONLUS
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U.1.03.02.09.001 9 2 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 2017 1268 28/07/2017 SAPA - MANUTENZIONE VERDE GENNAIO-LUGLIO 2017 6557,5 5375 1182,5 SAPA EUROSERVICE SRL
U.1.03.02.09.008 1 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 8 24/01/2017 ROAD HOUSE SALDO STATO FINALE LAVORI LAVORI SCUOLA MATERNA ALBERETO 33119,4     ROAD HOUSE S.R.L.
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U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 347 13/03/2017 MASCIA - SUPPORTO RUP LAVORI SISTEMAZIONE GIARDINO ITALO CALVINO 3806,4     Mascia Antonio Paolo
U.1.03.02.09.008 1 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 444 04/04/2017 ISAR - FORNITURA E POSA IN OPERA PORTA IN CRISTALLO CON MANIGLIA ANTIPANICO MUSEO 2196 1800 396 ISAR SRL - SIDERURGICHE ARTIGIANALI ROMANE
U.1.03.02.09.008 1 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 556 20/04/2017 EDIL FERRAMENTA - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI 374,67 307,1 67,57 EDIL FERRAMENTA S.R.L. 
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 580 28/04/2017 BONAROTA - RILIEVI TOPOGRAFICI VIA BATTIFERRO E VIA ROMANIA 2530     BONAROTA 
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 589 04/05/2017 STD TOLLI - LAVORI MASSICCIATE ALCUNE STRADE BIANCHE 20133,3 18303 1830,3 S.T.D. di TOLLI PAOLO & C.  s.n.c.
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U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 592 08/05/2017 GENTILI - ACQUISTO SALE DA DISGELO 610 500 110 ACHILLE GENTILI SRL
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 593 08/05/2017 F.LLI PERETTI - CARICO CONTAINER PER TRASPORTO ZONE TERREMOTATE 854 700 154 F.LLI PERETTI S.N.C.
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 594 08/05/2017 F.LLI PERETTI - MASSICCIATE STRADALI TERRITORIO COMUNALE 4270 3500 770 F.LLI PERETTI S.N.C.
U.1.03.02.09.008 1 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 595 08/05/2017 DE SIMONE - SOSTITUZIONE SCALDABAGNO SCUOLA CENTRO URBANO 231,8 190 41,8 DI  SIMONE EUROIMPIANTI SRL
U.1.03.02.09.008 1 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 672 10/05/2017 OTIS - MANUTENZIONE ASCENSORI EDIFICI COMUNALI 1^ SEM.2017 1756,8 1440 316,8 OTIS SERVIZI S.R.L. 
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 673 10/05/2017 MASCIA - SUPPORTO PROGETTO LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA STRADE CENTRO STORICO 3806,4     Mascia Antonio Paolo
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 704 16/05/2017 CALCESTRUZZI FORMELLESE - LAVORI ASFALTATURA PARZIALE  VIALE AFRICA 18951,88 17228,98 1722,9 CALCESTRUZZI FORMELLESE SRL 
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 709 18/05/2017 CALCESTRUZZI - ASFALTATURA PARZIALE VIALE AFRICA 2200 2000 200 CALCESTRUZZI FORMELLESE SRL 
U.1.03.02.09.008 1 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 734 19/05/2017 NIVAL - SALDO MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI 9028 7400 1628 NIVAL SRL
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 735 19/05/2017 SAPA - LAVORI SOMMA URGENZA NUBIFRAGIO 5856 4800 1056 SAPA EUROSERVICE SRL
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 773 25/05/2017 LAZIALE STRADE LAVORI VIA MARCHICELLI 15455,03 14050,03 1405 LAZIALE STRADE SRL
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 779 30/05/2017 EDILNOVA - LAVORI SISTEMAZIONE GIARDINO ITALO CALVINO 22833,76 20757,96 2075,8 EDILNOVA SRL
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 780 30/05/2017 EDILNOVA - MESSA IN SICUREZZA GIARDINO ITALO CALVINO 15400 14000 1400 EDILNOVA SRL
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 785 30/05/2017 MENEGAZZI - PROGETTO CONSOLIDAMENTO PARETE TUFACEA IN VIA BATTIFERRO 2537,6     MENEGAZZI GINO
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 962 15/06/2017 TOTO' MIRKO - DISOSTRUZIONE  RETE FOGN. SCUOLA MEDIA E VIA DELLA SELVA 2074 1700 374 TOTO' MIRKO
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 964 15/06/2017 GRANULATI MONTEFALCONE - LAVORI DI ASFALTATURA STRADE LE RUGHE 36418,2 33107,45 3310,75 GRANULATI MONTEFALCONE SRL
U.1.03.02.09.008 1 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 976 20/06/2017 NIVAL  MANUT. STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI 5526,6 4530 996,6 NIVAL SRL
U.1.03.02.09.008 1 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 977 20/06/2017 NIVAL - FORNITURA CALDAIA OSTELLO E RIP. CALDAIA TEATRO 4355,4 3570 785,4 NIVAL SRL
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 1000 23/06/2017 F.LLI PERETTI - LAVORI SOMMA URGENZA NUBIFRAGIO 21988,94 18023,72 3965,22 F.LLI PERETTI S.N.C.
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 1001 23/06/2017 F.LLI PERETTI - LAVORI SOMMA URGENZA NUBIFRAGIO 7467,96 6121,28 1346,68 F.LLI PERETTI S.N.C.
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 1002 23/06/2017 F.LLI PERETTI - MANUT. ORDINARIA STRADE 21606,2 17710 3896,2 F.LLI PERETTI S.N.C.
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U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 1122 27/06/2017 BONAROTA UBALDO - RILIEVI TOPOGRAFICI VIA DELLA FICORACCIA 2750     BONAROTA 
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 1175 13/07/2017 ELETTRICA FUTURA - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI P.I. 1738,79 1425,24 313,55 ELETTRICA FUTURA S.N.C.
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U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 1181 13/07/2017 SAN GIOVANNI INERTI - LAVORI VIA MAGLIANO 19245,53 17495,94 1749,59 SAN GIOVANNI INERTI SRL
U.1.03.02.09.008 1 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 1184 13/07/2017 AMEL SYSTEM - POTENZIAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA M. CURIE 22720,06 18623 4097,06 A.M.EL SYSTEM di A. MAZZA
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U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 1190 13/07/2017 CALCESTRUZZI FORMELLESE - LAVORI ASFALTATURA VIALE ARGENTINA E VIALE EUROPA 19537,47 17761,34 1776,13 CALCESTRUZZI FORMELLESE SRL 
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U.1.03.02.09.009 5 2 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico 2017 412 27/03/2017 ARCHEOCLUB ITALIA - FESTA DI SAN MICHELE ARCANGELO 5000     ARCHEOCLUB D'ITALIA SEDE DI FORMELLO APS
U.1.03.02.10.001 1 2 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza 2017 212 16/02/2017 PORCU NICOLINO - GESTIONE COMPENSI PERSONALE DIPENDENTE SETT./DIC.2016 3632,5     PORCU
U.1.03.02.10.001 1 2 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza 2017 219 17/02/2017 PORCU NICOLINO - GESTIONE COMPENSI PERSONALE DIPENDENTE SETT./DIC.2016 3632,5     PORCU
U.1.03.02.10.001 1 4 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza 2017 359 16/03/2017 DE SANTIS UGO - SERV.SUPP. UFF. TRIBUTI/PATRIMONIO 18 DIC. 2016 -17 FEB. 2018 1010,28     DE SANTIS 
U.1.03.02.10.001 1 4 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza 2017 360 16/03/2017 DE SANTIS UGO - SERVIZIO SUPORTO UFF.TRIBUTI/PATRIMONIO 18 DIC.2016-17 FEB.2018 3030,84     DE SANTIS 
U.1.03.02.10.001 1 4 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza 2017 583 28/04/2017 DE SANTIS UGO - SERVIZIO SUPORTO UFF.TRIBUTI/PATRIMONIO 18/02 - 17/03/17 E  18/03- 17/04/17 4041,12     DE SANTIS 
U.1.03.02.10.001 1 2 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza 2017 938 08/06/2017 PORCU - ELABORAZIONI RETRIBUZIONI GEN.-APR. 2017 3632,53     PORCU
U.1.03.02.10.001 1 4 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza 2017 970 19/06/2017 DE SANTIS - SUPPORTO UFF.TRIBUTI/PATRIMONIO 18/04/17-17/05/17 2020,56     DE SANTIS 
U.1.03.02.10.001 1 4 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza 2017 1256 27/07/2017 DE SANTIS - SUPPORTO UFF.TRIBUTI/PATRIMONIO 18/05-17/07/2017 4041,12 1656,2 364,36 DE SANTIS 
U.1.03.02.11.006 1 11 Patrocinio legale 2017 207 14/02/2017 CAPASSO - COMPENSI E SPESE DECRETO INGIUNTIVO ROAD HOUSE 3521,72     capasso maria
U.1.03.02.11.006 1 11 Patrocinio legale 2017 676 11/05/2017 VERGARI - GIUDIZIO SENTENZA 97/12 COMUNE/CAMPANA GEGLI 1268,8     VERGARI GINO
U.1.03.02.11.006 3 1 Patrocinio legale 2017 787 31/05/2017 PAVIA - AFF.TO INCARICO STUDIO LEGALE P.L. I TRIM. 2017 4758     PAVIA CARLO
U.1.03.02.11.006 1 11 Patrocinio legale 2017 871 05/06/2017 FRASCAROLI - RICORSO TAR PENNISI CLAUDIO 6327,45     STUDIO LEGALE FRASCAROLI
U.1.03.02.11.006 3 1 Patrocinio legale 2017 1102 27/06/2017 OSSO VALERIO - SENTENZA N. 2011/2016 - ACCORDO TRANSATTIVO 3000     OSSO VALERIO
U.1.03.02.11.006 1 11 Patrocinio legale 2017 1166 11/07/2017 ALEANDRI - LIQ. SPESE LEGALI PER RICORSO PERSO CTP/COMUNE DI FORMELLO 250,76     ALEANDRI DANILO
U.1.03.02.11.999 8 1 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 2017 66 30/01/2017 NOVELLI - RILASCIO N. 7 AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE 1332,24     NOVELLI GIOVANNI CARLO
U.1.03.02.11.999 8 1 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 2017 67 30/01/2017 NOVELLI - ISTRUTTORIA PRATICHE CONDONO EDILIZIO 1775,69     NOVELLI GIOVANNI CARLO
U.1.03.02.11.999 8 1 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 2017 190 13/02/2017 NOVELLI - ATTIVITA' DI SUPPORTO PRATICHE DI SANATORIA 1404,68     NOVELLI GIOVANNI CARLO
U.1.03.02.11.999 8 1 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 2017 191 13/02/2017 NOVELLI - RILASCIO N. 7 AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE 1332,24     NOVELLI GIOVANNI CARLO
U.1.03.02.11.999 3 1 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 2017 270 03/03/2017 PAVIA -  INCARICO LEGALE IV TRIM. 2016 4758     PAVIA CARLO
U.1.03.02.11.999 8 1 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 2017 275 08/03/2017 NOVELLI - RILASCIO N. 6 AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE 1141,92     NOVELLI GIOVANNI CARLO
U.1.03.02.11.999 8 1 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 2017 276 08/03/2017 NOVELLI - ATTIVITA' DI SUPPORTO N. 4 PRATICHE DI SANATORIA 1387,43     NOVELLI GIOVANNI CARLO
U.1.03.02.11.999 8 1 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 2017 284 09/03/2017 MASCIA ANTONIO - SUPPORTO RUP PRG GENNAIO 2017 1300     Mascia Antonio Paolo
U.1.03.02.11.999 8 1 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 2017 285 09/03/2017 MASCIA - SUPPORTO RUP PRG FEBBRAIO 2017 1300     Mascia Antonio Paolo
U.1.03.02.11.999 1 11 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 2017 399 23/03/2017 AVITABILE - GIUDIZIO CIVILE ORAZIO DI VETTA 1332,24     AVITABILE MARIATERESA
U.1.03.02.11.999 1 11 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 2017 400 23/03/2017 AVITABILE - SENTENZA COMUNE DI FORMELLO/GIZZI 1294,18     AVITABILE MARIATERESA
U.1.03.02.11.999 8 1 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 2017 508 07/04/2017 MASCIA - SUPPORTO RUP MARZO 2017 1300     Mascia Antonio Paolo
U.1.03.02.11.999 8 1 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 2017 509 07/04/2017 NOVELLI - RILASCIO N. 6 AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE 1141,92     NOVELLI GIOVANNI CARLO
U.1.03.02.11.999 8 1 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 2017 510 07/04/2017 NOVELLI - ATTIVITA' DI SUPPORTO N. 9 PRATICHE DI SANATORIA 1724,3     NOVELLI GIOVANNI CARLO
U.1.03.02.11.999 1 11 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 2017 511 07/04/2017 FRASCAROLI - GIUDIZIO COMUNE/IL GIARDINO MALANDRINO 1744,6     STUDIO LEGALE FRASCAROLI
U.1.03.02.11.999 8 1 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 2017 662 10/05/2017 NOVELLI - ATTIVITA' DI SUPPORTO N. 7 PRATICHE DI SANATORIA 1541,59     NOVELLI GIOVANNI CARLO
U.1.03.02.11.999 8 1 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 2017 663 10/05/2017 NOVELLI - RILASCIO N. 6  AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE 1141,92     NOVELLI GIOVANNI CARLO
U.1.03.02.11.999 8 1 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 2017 666 10/05/2017 MASCIA ANTONIO - SUPPORTO RUP APRILE 2017 1300     Mascia Antonio Paolo
U.1.03.02.11.999 8 1 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 2017 942 12/06/2017 ROSCETTI - SUPPORTO TECNICO GRAFICIZZAZIONE VARIANTE 750     ROSCETTI ANDREA
U.1.03.02.11.999 8 1 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 2017 974 19/06/2017 NOVELLI - ATTIVITA' DI SUPPORTO N. 5 PRATICHE DI SANATORIA 1871,48     NOVELLI GIOVANNI CARLO
U.1.03.02.11.999 8 1 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 2017 975 19/06/2017 NOVELLI - RILASCIO N. 15 AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE 2854,8     NOVELLI GIOVANNI CARLO
U.1.03.02.11.999 8 1 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 2017 1170 11/07/2017 MASCIA - SUPPORTO RUP MAGGIO 2017 1300     Mascia Antonio Paolo
U.1.03.02.11.999 8 1 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 2017 1171 11/07/2017 MASCIA - SUPPORTO RUP GIUGNO 2017 1300     Mascia Antonio Paolo
U.1.03.02.11.999 8 1 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 2017 1226 21/07/2017 NOVELLI - RILASCIO N. 14 AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE 2387,2 1956,72 430,48 NOVELLI GIOVANNI CARLO
U.1.03.02.11.999 8 1 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 2017 1227 21/07/2017 NOVELLI - RILASCIO N. 14 PRATICHE PAESAGGISTICHE 277,28 227,28 50 NOVELLI GIOVANNI CARLO
U.1.03.02.11.999 8 1 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 2017 1247 25/07/2017 NOVELLI - ATTIVITA' DI SUPPORTO N. 9 PRATICHE DI SANATORIA 1758,56 1441,44 317,12 NOVELLI GIOVANNI CARLO
U.1.03.02.11.999 8 1 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 2017 1259 27/07/2017 BONAROTA - FRAZ. CATASTALE ZONE  PEEP LA BANDITA 941,99     BONAROTA 
U.1.03.02.13.001 4 2 Servizi di sorveglianza e custodia 2017 716 18/05/2017 PROLOCO FORMELLO - CONTRIBUTO NATALE INSIEME 2016 500     ASSOCIAZIONE PRO-LOCO FORMELLO 
U.1.03.02.13.002 1 5 Servizi di pulizia e lavanderia 2017 188 13/02/2017 MATILA  - PULIZIA UFFICI E LOCALI COMUNALI LUG/NOV.2016 24741,97 20280,3 4461,67 MATILA SOCIETA' COOPERATIVA
U.1.03.02.13.002 5 2 Servizi di pulizia e lavanderia 2017 1178 13/07/2017 ELETTRICA FUTURA - SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO E PAVIMENTAZIONE PAL.CHIGI 2 PIANO 2546,2 2087,05 459,15 ELETTRICA FUTURA S.N.C.
U.1.03.02.15.001 10 2 Contratti di servizio di trasporto pubblico 2017 218 17/02/2017 LANAR  - LIQ. SERVIZIO T.P.L. LUG./AGO 2016 59183,05 53802,77 5380,28 LANAR MOBILITA'  S.R.L.
U.1.03.02.15.001 10 2 Contratti di servizio di trasporto pubblico 2017 222 17/02/2017 LANAR  - LIQ. SERVIZIO T.P.L. LUG./AGO 2016 59183,05 53802,77 5380,28 LANAR MOBILITA'  S.R.L.
U.1.03.02.15.001 10 2 Contratti di servizio di trasporto pubblico 2017 438 30/03/2017 LANAR - SERVIZIO TPL BIM. SET./OTT-NOV./DIC.2016 22455,68 20414,25 2041,43 LANAR MOBILITA'  S.R.L.
U.1.03.02.15.001 10 2 Contratti di servizio di trasporto pubblico 2017 943 13/06/2017 LANAR - SERVIZIO TPL GEN./FEB. 2017 43197,98 39270,89 3927,09 LANAR MOBILITA'  S.R.L.
U.1.03.02.15.001 10 2 Contratti di servizio di trasporto pubblico 2017 1255 27/07/2017 LANAR - SERVIZIO TPL BIM. MARZO/APRILE  2017 43197,98 39270,89 3927,09 LANAR MOBILITA'  S.R.L.
U.1.03.02.15.002 4 6 Contratti di servizio di trasporto scolastico 2017 37 25/01/2017 ACI PRIMA PORTA SERVICE - PAGAMENTO BOLLI AUTOMEZZI COMUNALI 2017 1536,15     ACI PRIMA PORTA SERVICE SRL
U.1.03.02.15.002 4 6 Contratti di servizio di trasporto scolastico 2017 349 13/03/2017 SCHIAFFINI - TRASPORTO SCOLASTICO DIC. 2016 21291,84 19356,22 1935,62 SCHIAFFINI TRAVEL SPA
U.1.03.02.15.002 4 6 Contratti di servizio di trasporto scolastico 2017 426 27/03/2017 SCHIAFFINI TRAVEL - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO GEN. 2017 21291,84 19356,22 1935,62 SCHIAFFINI TRAVEL SPA
U.1.03.02.15.002 4 6 Contratti di servizio di trasporto scolastico 2017 965 15/06/2017 SCHIAFFINI TRAVEL - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO FEBBRAIO 2017 21291,84 19356,22 1935,62 SCHIAFFINI TRAVEL SPA
U.1.03.02.15.002 4 6 Contratti di servizio di trasporto scolastico 2017 966 15/06/2017 SCHIAFFINI TRAVEL - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MARZO 2017 21291,84 19356,22 1935,62 SCHIAFFINI TRAVEL SPA
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 72 01/02/2017 PORCARELLI - SERVIZIO SMALTIMENTO OTT.2016 19252,99 17502,72 1750,27 PORCARELLI GINO & CO. S.R.L.
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 73 01/02/2017 SANA FULL SYSTEM - RACCOLTA E RECUPERO RIFIUTI OTT. 2016 13572,89 12338,99 1233,9 CONSORZIO SANA FULL SYSTEM
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 74 01/02/2017 TECNOSERVIZI - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI LUG. E OTT. 2016 5392,29 4902,08 490,21 TECNOSERVIZI SRL
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 75 01/02/2017 DEL PRETE - RECUPERO RIFIUTI RACCOLTA DIFFERENZIATA AGO/SETT.2016 1671,12 1519,2 151,92 DEL PRETE WASTE RECYCLING SRL
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 76 01/02/2017 DEL PRETE - RECUPERO RIFIUTI RACCOLTA DIFFERENZIATA OTT.2016 707,96 643,6 64,36 DEL PRETE WASTE RECYCLING SRL
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 265 03/03/2017 COOP. 29 GIUGNO - TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI DIC. 2016 149781,45 136165 13616,5 COOP. 29 GIUGNO COOP. SOC. ONLUS
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 266 03/03/2017 PORCARELLI - SMALTIMENTO RIFIUTI NOV.16 15533,2 14121,09 1412,11 PORCARELLI GINO & CO. S.R.L.
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 267 03/03/2017 PORCARELLI - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI NON RECICLABILI DIC.2016 18346,1 16678,27 1667,83 PORCARELLI GINO & CO. S.R.L.
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 268 03/03/2017 SANA FULL SYSTEM - RACCOLTA E RECUPERO RIFIUTI NOV 2016 7427,11 6751,92 675,19 CONSORZIO SANA FULL SYSTEM
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 269 03/03/2017 SANA FULL SYSTEM - SERVIZIO SMATIMENTO RIFIUTI VARI DIC.2016 11019,36 10017,6 1001,76 CONSORZIO SANA FULL SYSTEM
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 404 24/03/2017 SANA FULL SYSTEM - SERVIZIO SMATIMENTO RIFIUTI VARI FINO A FEB.2017 11180,54 10164,13 1016,41 CONSORZIO SANA FULL SYSTEM
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 419 27/03/2017 COOP. 29 GIUGNO - SERVIZIO IGIENE URBANA GEN.2017 149781,45 136165 13616,5 COOP. 29 GIUGNO COOP. SOC. ONLUS
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 587 03/05/2017 PORCARELLI - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI NON RECICLABILI GEN.2017 15203,58 13821,44 1382,14 PORCARELLI GINO & CO. S.R.L.
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 671 10/05/2017 TECNOSERVIZI - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI NOV./DIC. 2016 4547,09 4133,72 413,37 TECNOSERVIZI SRL
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 700 12/05/2017 SANA FULL SYSTEM - SERVIZIO SMATIMENTO RIFIUTI GEN.2017 12627,22 11479,29 1147,93 CONSORZIO SANA FULL SYSTEM
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 774 29/05/2017 COOP. 29 GIUGNO TRSPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI NOV.2016 149779,9 136163,5 13616,36 COOP. 29 GIUGNO COOP. SOC. ONLUS
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 781 30/05/2017 PORCARELLI - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI NON RECICLABILI  FEB.2017 15403,56 14003,24 1400,32 PORCARELLI GINO & CO. S.R.L.
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 782 30/05/2017 COOP. 29 GIUGNO - SERVIZIO IGIENE URBANA FEB./MAR.2017 299562,9 272329,9 27233 COOP. 29 GIUGNO COOP. SOC. ONLUS
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 788 31/05/2017 TECNOSERVIZI - RACCOLTA RIFIUTI GEN.2017 1728,9 1571,73 157,17 TECNOSERVIZI SRL
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 789 31/05/2017 TECNOSERVIZI - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI VARI GEN.17 342,71 311,55 31,16 TECNOSERVIZI SRL
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 956 15/06/2017 SANA FULL SYSTEM - SERVIZIO SMATIMENTO RIFIUTI VARI  FEB.2017 10172,88 9248,07 924,81 CONSORZIO SANA FULL SYSTEM
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 957 15/06/2017 SANA FULL SYSTEM - SMALTIMENTO RIFIUTI FEB. 2017 2635,31 2395,74 239,57 CONSORZIO SANA FULL SYSTEM
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 967 15/06/2017 PORCARELLI - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI NON RECICLABILI  MAR. 2017 1046,76 951,6 95,16 PORCARELLI GINO & CO. S.R.L.
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 968 15/06/2017 PORCARELLI - SMALTIMENTO RIFIUTI MARZO  2017 15143,66 13766,96 1376,7 PORCARELLI GINO & CO. S.R.L.
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 1194 20/07/2017 PORCARELLI - SMALTIMENTO RIFIUTI APRILE  2017 18802,34 17093,04 1709,3 PORCARELLI GINO & CO. S.R.L.
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 1195 20/07/2017 PORCARELLI - SMALTIMENTO RIFIUTI APRILE/MAGGIO 2017 4190,95 3809,95 381 PORCARELLI GINO & CO. S.R.L.
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 1197 20/07/2017 COOP. 29 GIUGNO - SERVIZIO IGIENE URBANA APRILE 2017 149781,45 136165 13616,5 COOP. 29 GIUGNO COOP. SOC. ONLUS
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 1248 26/07/2017 TIMIA - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI MARZO 2017 6250,1 5681,91 568,19 TIMIA SRL
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 1249 26/07/2017 TIMIA - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI APRILE 2017 8566,84 7788,04 778,8 TIMIA SRL
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 1250 26/07/2017 TIMIA - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI MARZO/APRILE 2017 2983,69 2712,45 271,24 TIMIA SRL
U.1.03.02.15.006 4 6 Contratti di servizio per le mense scolastiche 2017 352 14/03/2017 DUSSMANN - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA DIC.2016 28139,24 27056,96 1082,28 DUSSMANN SERVICE SRL
U.1.03.02.15.006 4 6 Contratti di servizio per le mense scolastiche 2017 353 14/03/2017 DUSSMANN - SERVIZIO MENSA DIC. 2016 12700,54 12212,06 488,48 DUSSMANN SERVICE SRL
U.1.03.02.15.006 4 6 Contratti di servizio per le mense scolastiche 2017 425 27/03/2017 DUSSMANN - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA GEN. 2017 52649,77 50624,78 2024,99 DUSSMANN SERVICE SRL
U.1.03.02.15.006 4 6 Contratti di servizio per le mense scolastiche 2017 959 15/06/2017 DUSSMANN - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA FEB. 2017 63216,22 60784,82 2431,4 DUSSMANN SERVICE SRL
U.1.03.02.15.006 4 6 Contratti di servizio per le mense scolastiche 2017 960 15/06/2017 DUSSMANN - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MARZO 2017 71563,63 68811,18 2752,45 DUSSMANN SERVICE SRL
U.1.03.02.15.006 4 6 Contratti di servizio per le mense scolastiche 2017 961 15/06/2017 DUSSMANN - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA APRILE 2017 44291,19 42587,68 1703,51 DUSSMANN SERVICE SRL
U.1.03.02.15.008 12 3 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 2017 803 31/05/2017 RORI - FUNZIONIN RSA UTENTI A.R. E D.B.P. AGO/SETT.2016 4248,65     GRUPPO RO.RI. SRL (CASA DI CURA NEPI)
U.1.03.02.15.008 12 3 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 2017 804 31/05/2017 GRUPPO RORI - FUNZIONI RSA UTENTI A.R. E D.B.P. OTT./NOV. 2016 4248,66     GRUPPO RO.RI. SRL (CASA DI CURA NEPI)
U.1.03.02.15.008 12 3 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 2017 805 31/05/2017 RORI - FUNZIONI RSA UTENTI A.R. E D.B.P. DIC.2016 2159,15     GRUPPO RO.RI. SRL (CASA DI CURA NEPI)
U.1.03.02.15.008 12 3 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 2017 806 31/05/2017 RORI - FUNZIONI RSA UTENTI A.R. E D.B.P. INT.AGO/DIC.2016 20,49     GRUPPO RO.RI. SRL (CASA DI CURA NEPI)
U.1.03.02.15.008 12 3 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 2017 807 31/05/2017 RORI - FUNZIONI RSA UTENTI A.R. E D.B.P. INT.AGO/DIC.2016 1500     GRUPPO RO.RI. SRL (CASA DI CURA NEPI)
U.1.03.02.15.008 12 3 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 2017 808 31/05/2017 RORI - FUNZIONI RSA UTENTI A.R. E D.B.P. INT.AGO/DIC.2016 693,29     GRUPPO RO.RI. SRL (CASA DI CURA NEPI)
U.1.03.02.15.008 12 3 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 2017 1103 27/06/2017 NOMENTANA HOSPITAL - FUNZIONE RSA UTENTE V.M.G. OTT. 2016 1527,2     NOMENTANA HOSPITAL SRL
U.1.03.02.15.008 12 3 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 2017 1104 27/06/2017 IL LORETO - FUNZIONE RSA UTENTE C.M. OTT./NOV.2016 1976,13     IL LORETO SRL - LE QUERCE
U.1.03.02.15.008 12 3 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 2017 1107 27/06/2017 IL LORETO - FUNZIONE RSA UTENTE C.M. SETT.2016 971,9     IL LORETO SRL - LE QUERCE
U.1.03.02.15.008 12 3 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 2017 1113 27/06/2017 NOMENTANA HOSPITAL - FUNZIONI RSA UTENTE V.M.G.  NOV.2016 1478     NOMENTANA HOSPITAL SRL
U.1.03.02.15.009 12 3 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare 2017 420 27/03/2017 SINERGIE - SERVIZIO ASS.ZA/EDU GEN.2017 18167,26 17302,15 865,11 SINERGIE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  
U.1.03.02.15.009 12 3 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare 2017 421 27/03/2017 SINERGIE - SERVIZIO ASS.ZA/EDU DOM. NOV.2016 20270,87 19305,59 965,28 SINERGIE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  
U.1.03.02.15.009 12 3 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare 2017 422 27/03/2017 SINERGIE - SERVIZIO ASS.ZA/EDU DOM. NOV.2016 612,77 583,59 29,18 SINERGIE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  
U.1.03.02.15.009 12 3 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare 2017 423 27/03/2017 SINERGIE - SERVIZIO ASS.ZA/EDU DOM. DIC.2016 15903,09 15145,8 757,29 SINERGIE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  
U.1.03.02.15.009 12 3 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare 2017 424 27/03/2017 SINERGIE - SERVIZIO ASS.ZA/EDU FEB.2016 20600 19619,05 980,95 SINERGIE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  
U.1.03.02.15.011 13 7 Contratti di servizio per la lotta al randagismo 2017 588 04/05/2017 IL QUADRIFOGLIO - CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI GEN./MAR.2017 12044,83 9943,5 2101,33 CENTRO CINOFILO IL QUADRIFOGLIO
U.1.03.02.15.011 13 7 Contratti di servizio per la lotta al randagismo 2017 711 18/05/2017 CENTRO CINOFILO DEL LAO - CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI I TRIM.2017 8567,2 7022,3 1544,9 CENTRO CINOFILO DEL LAGO SRL
U.1.03.02.15.011 13 7 Contratti di servizio per la lotta al randagismo 2017 1008 23/06/2017 IL QUADRIFOGLIO - CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI APR./MAG.2017 7814,1 6405 1409,1 CENTRO CINOFILO IL QUADRIFOGLIO
U.1.03.02.15.015 14 2 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica 2017 1193 19/07/2017 SEBACH - NOLEGGIO E PULIZIA BAGNI CHIMICI MERCATO 76,48 62,69 13,79 SEBACH S.R.L
U.1.03.02.15.999 1 11 Altre spese per contratti di servizio pubblico 2017 121 09/02/2017 ARUBA - AMPLIAMENTO ARCHIVIO PEC SUAP 48,8 40 8,8 ARUBA S.P.A.
U.1.03.02.15.999 12 9 Altre spese per contratti di servizio pubblico 2017 189 13/02/2017 MATILA  - GESTIONE CIMITERO COMUNALE LUG./NOV.2016 25933,11 21256,65 4676,46 MATILA SOCIETA' COOPERATIVA
U.1.03.02.15.999 9 3 Altre spese per contratti di servizio pubblico 2017 348 13/03/2017 KIBERNETS - I ACC.TO CONFRONTO UNITA' IMM./NUCLI FAMILIARI PER TARI 7320 6000 1320 KIBERNETES S.R.L. - SILEA
U.1.03.02.15.999 1 11 Altre spese per contratti di servizio pubblico 2017 705 16/05/2017 CERVED - AFF.TO SERVIZI BANCA DATI DAL 16/09/2016 AL 31/12/2016 356 291,8 64,2 CERVED GROUP SPA U.S.
U.1.03.02.15.999 9 2 Altre spese per contratti di servizio pubblico 2017 776 29/05/2017 COOP. 29 GIUGNO - PULIZIA VERDE STRADALE GEN.17 3621,2 3292 329,2 COOP. 29 GIUGNO COOP. SOC. ONLUS
U.1.03.02.15.999 9 2 Altre spese per contratti di servizio pubblico 2017 796 31/05/2017 COOP. 29 GIUGNO - PULIZIA VERDE STRADALE FEB/MAR.2017 7242,4 6584 658,4 COOP. 29 GIUGNO COOP. SOC. ONLUS
U.1.03.02.15.999 9 3 Altre spese per contratti di servizio pubblico 2017 797 31/05/2017 KIBERNETES - INDIVIDUAZIONE NUCLEI FAMIGLIARI RESIDENTI 7320 6000 1320 KIBERNETES S.R.L. - SILEA
U.1.03.02.15.999 9 3 Altre spese per contratti di servizio pubblico 2017 798 31/05/2017 KIBERNETES - SUPPORTO RISCOSSIONE TARI/TARIP ANNO 2017 5511,96 4518 993,96 KIBERNETES S.R.L. - SILEA
U.1.03.02.15.999 5 1 Altre spese per contratti di servizio pubblico 2017 815 05/06/2017 BALDASSARRA - RESTAURO ELEMENTI LAPIDEI  SALA 1 MUSEO 1800     BALDASSARRA LUCA
U.1.03.02.15.999 12 9 Altre spese per contratti di servizio pubblico 2017 941 12/06/2017 MATILA  - GESTIONE CIMITERO COMUNALE GEN/APR.2017 17782,72 14576 3206,72 MATILA SOCIETA' COOPERATIVA
U.1.03.02.15.999 1 4 Altre spese per contratti di servizio pubblico 2017 958 15/06/2017 MATILA - SERVIZIO AFFISSIONI MANIFESTI ANNO 2016 2000 1639,34 360,66 MATILA SOCIETA' COOPERATIVA
U.1.03.02.15.999 3 1 Altre spese per contratti di servizio pubblico 2017 1006 23/06/2017 SOCCORSO MEDORI - RIMOZIONE/DEPOSITO E ROTTAMAZIONE VEICOLI ABBANDONATI 1226,94 1022,45 204,49 SOCCORSO MEDORI SRL
U.1.03.02.15.999 12 1 Altre spese per contratti di servizio pubblico 2017 1119 27/06/2017 SINERGIE - SERVIZIO CAG NOV. 2016 2500     SINERGIE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  
U.1.03.02.15.999 12 1 Altre spese per contratti di servizio pubblico 2017 1120 27/06/2017 SINERGIE - SERVIZIO CAG DIC.2016 2500     SINERGIE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  
U.1.03.02.15.999 14 2 Altre spese per contratti di servizio pubblico 2017 1139 10/07/2017 GALA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE MERCATO OTT./NOV.2016 891,53 730,76 160,77 GALA S.P.A.
U.1.03.02.15.999 12 9 Altre spese per contratti di servizio pubblico 2017 1182 13/07/2017 FUNERAL SERVICE - TRASLAZIONI N. 12 SALME 2781,6 2280 501,6 FUNERAL SERVICE 2006 SRL
U.1.03.02.15.999 12 9 Altre spese per contratti di servizio pubblico 2017 1183 13/07/2017 FUNERAL SERVICE - TRASLAZIONI SALME 427 350 77 FUNERAL SERVICE 2006 SRL
U.1.03.02.15.999 14 2 Altre spese per contratti di servizio pubblico 2017 1192 19/07/2017 SEBACH - NOLEGGIO  E PULIZIA BAGNI CHIMICI MERCATO LE RUGHE SETT./DIC.2016 798,99 654,91 144,08 SEBACH S.R.L
U.1.03.02.15.999 9 2 Altre spese per contratti di servizio pubblico 2017 1198 20/07/2017 COOP. 29 GIUGNO - PULIZIA VERDE STRADALE APRILE 2017 3621,2 3292 329,2 COOP. 29 GIUGNO COOP. SOC. ONLUS
U.1.03.02.15.999 8 1 Altre spese per contratti di servizio pubblico 2017 1260 27/07/2017 BONAROTA -  FRAZ. CATASTALE AREE PEEP LA BANDITA 1556     BONAROTA 
U.1.03.02.15.999 12 4 Altre spese per contratti di servizio pubblico 2017 1267 28/07/2017 SAPA - DISINFESTAZIONE PLESSI SCOLASTICI 793 650 143 SAPA EUROSERVICE SRL
U.1.03.02.16.002 1 3 Spese postali 2017 736 19/05/2017 NEOPOST - AFFRANCATURA MECCANICA POSTA I SEM.2017 12000     NEOPOST ITALIA S.R.L.
U.1.03.02.16.002 1 3 Spese postali 2017 784 30/05/2017 KIBERNETES - RIMBORSO SPESE POSTALI AVVISI PAG. TARI/TARIP 2017 5527     KIBERNETES S.R.L. - SILEA
U.1.03.02.16.999 1 3 Altre spese per servizi amministrativi 2017 418 27/03/2017 GIES - RICLASSIFICAZIONE PATRIMONIO MOBILIARE E IMMOBILIARE 3050 2500 550 GIES S.R.L.
U.1.03.02.18.005 12 3 Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa 2017 1105 27/06/2017 EAS IL SALVATORE - FUNZIONE RIABILITATIVE UTENTI P.S.- R.F. - R.L. NOV./DIC.2016 1683,6     ENTE ASSISTENZA SOCIALE "IL SALVATORE"
U.1.03.02.18.005 12 3 Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa 2017 1108 27/06/2017 EAS IL SALVATORE - COMP.ATTIVITA' RIABILITATIVE UTENTUI P.S., R.F., R.L. SETT./OTT.2016 1683,6     ENTE ASSISTENZA SOCIALE "IL SALVATORE"
U.1.03.02.19.001 4 6 Gestione e manutenzione applicazioni 2017 408 27/03/2017 ARUBA - ATTIVAZIONE PEC ASS.SOCIALE E RINNOVO PEC SERV.PERSONA 61 50 11 ARUBA S.P.A.
U.1.03.02.19.001 3 1 Gestione e manutenzione applicazioni 2017 409 27/03/2017 MYO - ACQUISTO HARD DISK P.L. 134,2 110 24,2 MYO S.R.L.
U.1.03.02.19.001 8 1 Gestione e manutenzione applicazioni 2017 591 08/05/2017 KYOCERA - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE EDILIZIA 19/09-18/12/2016 313,21 256,73 56,48 KYOCERA SPA
U.1.03.02.19.001 8 1 Gestione e manutenzione applicazioni 2017 684 11/05/2017 GIANI MILA - ACQUISTO N. 3 CALCOLATRICI 325,74 267 58,74 GIANI MILA SNC
U.1.03.02.19.001 8 1 Gestione e manutenzione applicazioni 2017 687 12/05/2017 ARUBA - RINNOVO PEC GESTIONE TERRITORIO E SUE 97,6 80 17,6 ARUBA S.P.A.
U.1.03.02.19.001 1 7 Gestione e manutenzione applicazioni 2017 737 19/05/2017 MYO - ACQU. TONER P.L. 403,97 331,12 72,85 MYO S.R.L.
U.1.03.02.19.001 1 7 Gestione e manutenzione applicazioni 2017 946 13/06/2017 MICROSIS - SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA III E IV TRIM. 2016 1000 819,67 180,33 MICROSIS SRL
U.1.03.02.19.001 3 1 Gestione e manutenzione applicazioni 2017 947 13/06/2017 MICROSIS - SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA III E IV TRIM. 2016 1000 819,67 180,33 MICROSIS SRL
U.1.03.02.19.001 4 6 Gestione e manutenzione applicazioni 2017 948 13/06/2017 MICROSIS - SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA III E IV TRIM. 2016 1000 819,67 180,33 MICROSIS SRL
U.1.03.02.19.001 8 1 Gestione e manutenzione applicazioni 2017 949 13/06/2017 MICROSIS - SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA III E IV TRIM. 2016 2500 2049,18 450,82 MICROSIS SRL
U.1.03.02.99.004 1 7 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 2017 363 22/03/2017 SAPA - PULIZIA LOCALI PER REFERENDUM 4.12.2016 3050 2500 550 SAPA EUROSERVICE SRL
U.1.03.02.99.004 1 7 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 2017 371 22/03/2017 MEDICAL SUD - FORNITURA KIT IGENICO DOT. FORZE DELL'ORDINE PER REFERENDUM 151,52 124,2 27,32 Ditta MEDICAL SUD S.R.L. Prodotti Termali Monouso
U.1.03.02.99.004 1 7 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 2017 372 22/03/2017 SINERGIE - SERVIZIO ACCOMPAGNO DISABILI REFERENDUM 4.12.2016 77 70 7 SINERGIE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  
U.1.03.02.99.999 9 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 6 18/01/2017 IL QUADRIFOGLIO - SPESE CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI MAG.-LUG.-AGO-SET./2016 16281,51 13345,5 2936,01 CENTRO CINOFILO IL QUADRIFOGLIO
U.1.03.02.99.999 11 1 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 29 25/01/2017 BRACCIOTTI - AFFITTO RIMESSA PROTEZIONE CIVILE IV TRIM. 2016 1200     BRACCIOTTI STEFANO
U.1.03.02.99.999 11 1 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 44 26/01/2017 BRACCIOTTI - AFFITTO RIMESSA PROTEZIONE CIVILE IV TRIM. 2016 1200     BRACCIOTTI STEFANO
U.1.03.02.99.999 5 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 108 08/02/2017 PRO_LOCO - CONTRIBUTO FESTA DI SANT'ANTONIO ANNO 2017 2000     ASSOCIAZIONE PRO-LOCO FORMELLO 
U.1.03.02.99.999 5 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 109 08/02/2017 PIROTECNICA BORDINI - FUOCHI PER FESTA DI SANT'ANTONIO ANNO 2017 800     PIROTECNICA BORDINI
U.1.03.02.99.999 5 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 112 08/02/2017 PRO LOCO FORMELLO - CONTRIBUTO NATALE INSIEME 2016 4000     ASSOCIAZIONE PRO-LOCO FORMELLO 
U.1.03.02.99.999 5 1 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 186 13/02/2017 GENERAL BROKER - POLIZZA SAI PER TIROCINIO SOCIO RIABILITATIVO D.V.A. ANNO 2017 103     GENERAL BROKER SERVICE SPA
U.1.03.02.99.999 5 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 187 13/02/2017 PRO LOCO FORMELLO - CONTRIBUTO NATALE INSIEME 2016 4000     ASSOCIAZIONE PRO-LOCO FORMELLO 
U.1.03.02.99.999 9 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 208 14/02/2017 IL QUADRIFOGLIO - SPESE CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI 12178,04 9982 2196,04 CENTRO CINOFILO IL QUADRIFOGLIO
U.1.03.02.99.999 6 1 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 209 16/02/2017 ASD TRAIL DEI 2 LAGHI - CONTRIBUTO MANIF. 1 ED. TRAIL DEL SORBO 2017 2000     A.S.D. TRAIL DEI DUE LAGHI  
U.1.03.02.99.999 6 1 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 211 16/02/2017 ASD MBT FORMELLO - CONTRIBUTO 2 CICLOTURISTICA TERRE DI VEIO 1000     A.S.D. MTB FORMELLO  
U.1.03.02.99.999 5 1 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 213 17/02/2017 GBSAPRI - ASS.E OPERE ARCHEOLOGICHE MUSEO DAL 05/02/2017 AL 05/02/2018 2404     GBSAPRI SPA
U.1.03.02.99.999 7 1 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 246 23/02/2017 PRO LOCO FORMELLO - CONTRIBUTO PER  FESTA DI CARNEVALE 2017 3000     ASSOCIAZIONE PRO-LOCO FORMELLO 
U.1.03.02.99.999 11 1 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 274 08/03/2017 CENTRO MEDICO MARESCOTTI - VISITE MEDICHE VOLONTARI PROT.CIVILE 902     CENTRO MEDICO ODONTOIATRICO SANTA GIACINTA MARESCOTTI S.R.L.
U.1.03.02.99.999 5 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 286 09/03/2017 MONGIU - SERVIZIO FOTOGRAFICO MUSEO 1040     MONGIU ALFONSO
U.1.03.02.99.999 5 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 354 14/03/2017 ASS.NE CULTURALE B. PASQUINI - SALDO CONTRIBUTO ANNO 2016 1000     ASS.CULTURALE BERNARDO PASQUINI ONLUS 
U.1.03.02.99.999 5 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 355 14/03/2017 ACCADEMIA DELLA MUSICA - SALDO CONTRIBUTO ANNO 2016 500     ACCADEMIA DI MUSICA "BERNARDO PASQUINI"
U.1.03.02.99.999 5 1 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 390 23/03/2017 PRO LOCO FORMELLO -  GUARDIANIA PALAZZO CHIGI ANNO 2016 2210     ASSOCIAZIONE PRO-LOCO FORMELLO 
U.1.03.02.99.999 5 1 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 397 23/03/2017 PRO-LOCO FORMELLO - SERVIZIO GUARDIANIA PALAZZO GEN./FEB. 2017 350     ASSOCIAZIONE PRO-LOCO FORMELLO 
U.1.03.02.99.999 9 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 406 24/03/2017 IL QUADRIFOGLIO - SPESE CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI GIU.16 3971,1 3255 716,1 CENTRO CINOFILO IL QUADRIFOGLIO
U.1.03.02.99.999 9 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 415 27/03/2017 LAGO DI BRACCIANO - SPESE CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI IV TRIM.16 9854,54 8077,49 1777,05 CENTRO CINOFILO DEL LAGO SRL
U.1.03.02.99.999 5 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 428 28/03/2017 RYAN - TRADUZIONE IN INGLESE PANNELLI MUSEO PAL.CHIGI 800     AUDINO RYAN CHRISTOPHER
U.1.03.02.99.999 5 1 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 429 28/03/2017 STUDIO ARMATI SERVIZIO TECNICO AUDIO LUCI E VIDEO SPAZI CULTURALI ANNO 2016 6100     STUDIO ARMATI DI ARMATI ERNESTO
U.1.03.02.99.999 7 1 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 443 04/04/2017 PRO LOCO FORMELLO - SALDO CONTRIBUTO PER  FESTA DI CARNEVALE 2017 3000     ASSOCIAZIONE PRO-LOCO FORMELLO 
U.1.03.02.99.999 11 1 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 507 07/04/2017 BRACCIOTTI - FITTO LOCALI RIMESSA PROT.CIVILE I TRIM. 2017 1200     BRACCIOTTI STEFANO
U.1.03.02.99.999 12 3 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 519 13/04/2017 GALA - ENERGIA ELETTRICA UTENZE SOCIALE  OTT/DIC.2016 2083,37 1707,68 375,69 GALA S.P.A.
U.1.03.02.99.999 5 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 542 20/04/2017 SAN LORENZO  - CONTRIBUTO INAUGURAZIONE NUOVE SALE MUSEO 600 545,45 54,55 SAN LORENZO di SANTI BRUNO  BAR 
U.1.03.02.99.999 11 1 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 596 09/05/2017 SOLDATELLI - SOSTITUZIONE PNEUMATICI PICK UP 1000 819,67 180,33 SOLDATELLI MAURO
U.1.03.02.99.999 11 1 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 667 10/05/2017 GEO TRASPORTI - TRASPORTO CONTAINER ZONE TERREMOTATE 1830 1500 330 Geo Trasporti s.r.l.
U.1.03.02.99.999 5 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 675 11/05/2017 ASS.NE QUARTA PARETE - CONTRIBUTO GESTIONE TEATRO SEM. OTT.2016/MARZO 2017 18307,28     ASSOCIAZIONE CULTURALE QUARTA PARETE
U.1.03.02.99.999 6 1 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 677 11/05/2017 CENTRO DIMENSIONE DANZA - CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA 500     A.S. CENTRO DIMENSIONE DANZA
U.1.03.02.99.999 11 1 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 682 11/05/2017 GBSAPRI -  POLIZZA VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE 393     GBSAPRI SPA
U.1.03.02.99.999 5 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 691 12/05/2017 AGOSTINELLI - ORGANIZZAZIONE PROGETTO DIF-DI FIORE IN FIORE 232 190,16 41,84 AGOSTINELLI ARTE SRL
U.1.03.02.99.999 5 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 692 12/05/2017 ROSSETTI RITA -  SPESE MATERIALE PER PROGETTO DIF-DI FIORE IN FIORE 73,32 60,1 13,22 ROSSETTI RITA & C. SNC 
U.1.03.02.99.999 5 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 695 12/05/2017 MONTENOVI - TRASPORTO MATERIALE ARCHEOLOGICO 513,2 420,66 92,54 MONTENOVI SRL
U.1.03.02.99.999 12 8 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 696 12/05/2017 CESC - SERVIZIO CIVILE NAZIONALE UFF. CULTURA II TRANCHE 732 600 132 CESC PROJECT -COORDINAMENTO ENTI SERVIZIO CIVILE
U.1.03.02.99.999 12 8 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 697 12/05/2017 CESC - SERVIZIO CIVILE PROGETTO "LA FORMA DELL'ACQUA" III TRANCHE 1098 900 198 CESC PROJECT -COORDINAMENTO ENTI SERVIZIO CIVILE
U.1.03.02.99.999 12 8 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 698 12/05/2017 CESC- SERVIZIO CIVILE PROGETTO "LA FORMA DELL'ACQUA" I TRANCHE ANNO 2017 1098 900 198 CESC PROJECT -COORDINAMENTO ENTI SERVIZIO CIVILE
U.1.03.02.99.999 9 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 710 18/05/2017 CENTRO CINOFILO DEL LAGO - SPESE CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI LUG./SETT.2016 10350,17 8483,75 1866,42 CENTRO CINOFILO DEL LAGO SRL
U.1.03.02.99.999 7 1 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 713 18/05/2017 TIPOGRAFIA MARINI - SERVIZIO GRAFICA E STAMPA MAT.PROM UFF. CULTURA 302,28 264 38,28 TIPOGRAFIA MARINI SNC
U.1.03.02.99.999 5 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 717 18/05/2017 BERNARDI - COLLABORAZIONI APERTURA MUSEO 192     BERNARDI PIERANDREA
U.1.03.02.99.999 5 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 731 19/05/2017 LITOGRAF - CONTRIBUTO INAUGURAZIONE NUOVE SALE MUSEO 190,93 156,5 34,43 LITOGRAF 2000 S.R.L. 
U.1.03.02.99.999 5 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 732 19/05/2017 LOSS PAOLO - CONTRIBUTO INAUGURAZIONE NUOVE SALE MUSEO 185     LOSS PAOLO
U.1.03.02.99.999 5 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 733 19/05/2017 SIAE - CONTRIBUTO INAUGURAZIONE NUOVE SALE MUSEO 124,07 101,7 22,37 SIAE FIANO ROMANO
U.1.03.02.99.999 5 1 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 799 31/05/2017 GBSAPRI - POLIZZA ASS.VA SERVIZI DI VOLONTARIATO IND.LE 30/04/17-30/04/18 157,2     GBSAPRI SPA
U.1.03.02.99.999 12 8 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 801 31/05/2017 CESC PROJECT - SERVIZIO CIVILE 1^ TRANCHE FORMARSI IN COMUNE 366 300 66 CESC PROJECT -COORDINAMENTO ENTI SERVIZIO CIVILE
U.1.03.02.99.999 12 8 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 802 31/05/2017 CESC - SERVIZIO CIVILE SALDO  PROGETTO "FORMA DELL'ACQUA" 610 500 110 CESC PROJECT -COORDINAMENTO ENTI SERVIZIO CIVILE
U.1.03.02.99.999 11 1 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 955 15/06/2017 GROUPAMA - INT.ASS.NE PICK UP 212     GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA
U.1.03.02.99.999 5 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 971 19/06/2017 EDITORIALE DETS - CATALOGO PROGETTO DIF-5/03/2017 4094,68     Editoriale DETS Srl
U.1.03.02.99.999 5 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 973 19/06/2017 SACHER GIORGIO - SPESE FOTOGRAFICHE CATALOGO MUSEO DIFF 300     SACHER GIORGIO
U.1.03.02.99.999 9 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 1005 23/06/2017 BRACCINI IVO - REALIZZAZIONE AREA SGAMBAMENTO CANI 2592,5 2125 467,5 BRACCINI IVO & FIGLIO SNC
U.1.03.02.99.999 12 1 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 1121 27/06/2017 SINERGIE - SERVIZIO CAG GEN. 2017 2500     SINERGIE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  
U.1.03.02.99.999 11 1 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 1157 11/07/2017 BRACCIOTTI - FITTO LOCALI II TRIM. 2017 1200     BRACCIOTTI STEFANO
U.1.03.02.99.999 5 1 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 1169 11/07/2017 CONSORZIO GLOSSA - SERVIZIO DI HOSTING DEL PORTALE MANSIO I TRIM. 2017 732 600 132 CONSORZIO STABILE GLOSSA
U.1.03.02.99.999 5 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 1172 11/07/2017 PRICOLO - FORNITURA E POSA IN OPERA DIVISORI MOBILI PALAZZO CHIGI 2098     PRICOLO GIANDOMENICO
U.1.03.02.99.999 9 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 1173 11/07/2017 NEW ECOLOGY - TRASPORTO E RITIRO CARCASSA DI ANIMALE 250 204,92 45,08 NEW ECOLOGY DI TUCCILLO PIETRO
U.1.03.02.99.999 5 1 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 1180 13/07/2017 ELETTRICA FUTURA - RIPRISTINO IMPIANTO ALLARME E ANTINCENDIO SALA ORSINI 3013,4 2470 543,4 ELETTRICA FUTURA S.N.C.
U.1.03.02.99.999 11 1 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 1251 26/07/2017 GROUPAMA - POLIZZA PICK UP EC770RB DAL 17/07/2017-17/07/2018 1295     GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA
U.1.03.02.99.999 5 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 1254 27/07/2017 PRO LOCO FORMELLO - CONTRIBUTO FESTA APERTURA PARCO VIGNA GRANDE 3000     ASSOCIAZIONE PRO-LOCO FORMELLO 
U.1.04.01.02.001 5 2 Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome 2017 816 05/06/2017 ASS.NE GENS IULIA - SPESE INAUGURAZIONE MUSEO 5940     ASS.NE CULTURALE GENS IULIA  
U.1.04.01.02.001 5 2 Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome 2017 817 05/06/2017 LA CORTE DE'BUFFONI - SPESE INAUGURAZIONE MUSEO 700     La Corte de' Buffoni
U.1.04.01.02.001 5 2 Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome 2017 818 05/06/2017 ASS.NE LUDI SCAENICI - SPESE INAUGURAZIONE MUSEO 400     ASS.NE CULTURALE LUDI SCAENICI  
U.1.04.01.02.001 5 2 Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome 2017 819 05/06/2017 LEGIO XXX ULPIA - SPESE INAUGURAZIONE MUSEO 500     LEGIO XXX ULPIA TRAIANA VICTRIX  
U.1.04.01.02.001 5 2 Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome 2017 820 05/06/2017 ASS.NE LIBERA_MENTE - SPESE INAUGURAZIONE MUSEO 200     ASSOCIAZIONE LIBERA_MENTE  
U.1.04.01.02.001 5 2 Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome 2017 821 05/06/2017 SINERGIE - SPESE INAUGURAZIONE MUSEO 140     SINERGIE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  
U.1.04.01.02.003 1 7 Trasferimenti correnti a Comuni 2017 841 05/06/2017 COMUNE CASTELNUOVO DI PORTO - SPESE  SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE ANNI 2012/2013/2014/2015 4000     COMUNE DI CASTELNUOVO DI PORTO
U.1.04.01.02.003 1 7 Trasferimenti correnti a Comuni 2017 842 05/06/2017 COMUNE CASTELNUOVO DI PORTO - SPESE  SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE ANNI 2012/2013/2014/2015 4000     COMUNE DI CASTELNUOVO DI PORTO
U.1.04.02.02.999 4 7 Altri assegni e sussidi assistenziali 2017 101 02/02/2017 ISTITUTO COMPRENSIVO FORMELLO - CONTRIBUTO CUSTOMIZZAZIONE DI UNO SCUOLABUS 554     ISTITUTO COMPRENSIVO DI FORMELLO 
U.1.04.02.02.999 4 7 Altri assegni e sussidi assistenziali 2017 104 06/02/2017 ISTITUTO COMPRENSIVO FORMELLO - CONTRIBUTO CUSTOMIZZAZIONE DI UNO SCUOLABUS 554     ISTITUTO COMPRENSIVO DI FORMELLO 
U.1.04.02.02.999 4 7 Altri assegni e sussidi assistenziali 2017 809 31/05/2017 ISTITUTO COMPRENSIVO FORMELLO - CONTRIBUTO "SPORTELLO ASCOLTO" 2500     ISTITUTO COMPRENSIVO DI FORMELLO 
U.1.04.02.02.999 4 7 Altri assegni e sussidi assistenziali 2017 810 31/05/2017 ISTITUTO COMPRENSIVO DI FORMELLO - CONTRBUTO PROGETTO "I SPEAK ITALIAN" 2727     ISTITUTO COMPRENSIVO DI FORMELLO 
U.1.04.02.02.999 4 7 Altri assegni e sussidi assistenziali 2017 811 31/05/2017 ISTITUTO COMPRENSIVO FORMELLO - CONTRIBUTO PROGETTO DI MOTORIA "RUGBY" 1500     ISTITUTO COMPRENSIVO DI FORMELLO 
U.1.04.02.02.999 4 7 Altri assegni e sussidi assistenziali 2017 874 06/06/2017 ISTITUTO COMPRENSIVO FORMELLO - PROGETTO IPPOTERAPIA 2017 2450     ISTITUTO COMPRENSIVO DI FORMELLO 
U.1.04.03.99.999 6 1 Trasferimenti correnti a altre imprese 2017 71 01/02/2017 ASD VOLLEY FORMELLO - CONTRIBUTO PER ATTIVITA' MOTORIA DEGLI ALUNNI A.S 2016-2017 12000     A.S.D. VOLLEY FORMELLO
U.1.04.03.99.999 7 1 Trasferimenti correnti a altre imprese 2017 972 19/06/2017 EDITORIALE DETS - CATALOGO DIF 1205,3     Editoriale DETS Srl
U.1.04.04.01.001 12 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 2017 68 30/01/2017 PARROCCHIA SAN LORENZO -  CONTRIBUTO ANTIFURTO CITTA' DI MARIA 2000     PARROCCHIA S. LORENZO MARTIRE FORMELLO
U.1.04.04.01.001 12 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 2017 69 30/01/2017 PARROCCHIA SAN LORENZO MARTIRE - CONTRIBUTO PRANZO EPIFANIA 500     PARROCCHIA S. LORENZO MARTIRE FORMELLO
U.1.04.04.01.001 12 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 2017 356 14/03/2017 ASS.NE MARTIRI NASSIRIYA - CONTRIBUTO PER ACQUISTO DIVISE 700     ASS.NE MARTIRI DI NASSIRIA  SEZ. FORMELLO  
U.1.04.04.01.001 12 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 2017 411 27/03/2017 ASS.NE AMICI PER LA TESTA - CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE MAGICAL 600     ASSOCIAZIONE AMICI PER LA TESTA  
U.1.04.04.01.001 12 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 2017 668 10/05/2017 CROCE ROSSA DI FORMELLO - CONTRIBUTO PER CORSO DI BASIC LIVE SUPPORT CON  USO DEFRIBRILLATORE 320     CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI FORMELLO  
U.1.07.05.04.003 4 2 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 2017 1098 27/06/2017 IST. CREDITO SPORTIVO QUOTA INTERESSI GIUGNO 2017 5142,67     ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO
U.1.10.04.01.999 1 1 Altri premi di assicurazione contro i danni 2017 3 13/01/2017 GENERAL BROKER - AIG POLIZZA ASS.VA RC PATRIM. 12/12/16-12/12/17 7100     GENERAL BROKER SERVICE SPA
U.1.10.04.01.999 1 1 Altri premi di assicurazione contro i danni 2017 4 13/01/2017 GENERAL BROKER - AIG POLIZZA ASS.VE TUTELA LEGALE ANNO 2017 9800     GENERAL BROKER SERVICE SPA
U.1.10.04.01.999 1 1 Altri premi di assicurazione contro i danni 2017 442 04/04/2017 GBS SAPRI -  POL.ASS.VE 2017- 1095.01.45590573/2412-131-52608/2412-77-136849594 26680,26     GBSAPRI SPA
U.2.02.01.09.001 4 2 Fabbricati ad uso abitativo 2017 82 01/02/2017 MASCIA - SALDO SUPPORTO RUP PROGETTO PALESTRA LOC. ALBERETO 2791,36     Mascia Antonio Paolo
U.2.02.01.09.001 4 2 Fabbricati ad uso abitativo 2017 407 27/03/2017 SIAN - I SAL  COSTRUZIONE PALESTRA LOC. ALBERETO 121596,2 110542 11054,2 SI.AN. di LURCI ANDREA COSTR. E RESTAURI 
U.2.02.01.09.001 4 2 Fabbricati ad uso abitativo 2017 660 10/05/2017 SCOPETTI - PROGETTO COSTRUZIONE PALESTRA LOC. ALBERETO 12688     SCOPETTI ANDREA
U.2.02.01.09.001 4 2 Fabbricati ad uso abitativo 2017 703 16/05/2017 SI.AN. - II SAL SPESE COSTRUZIONE PALESTRA LOC. ALBERETO 152680 138800 13880 SI.AN. di LURCI ANDREA COSTR. E RESTAURI 
U.2.02.01.09.001 4 2 Fabbricati ad uso abitativo 2017 837 05/06/2017 SIAN - III SAL SPESE COSTRUZIONE PALESTRA LOC. ALBERETO 53900 49000 4900 SI.AN. di LURCI ANDREA COSTR. E RESTAURI 
U.2.02.01.09.002 4 2 Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale 2017 998 23/06/2017 F.LLI PERETTI - I SAL LAVORI SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE LE RUGHE IMPERMEABILIZZAZIONE E COPERTURA 55625 50568,18 5056,82 F.LLI PERETTI S.N.C.
U.2.02.01.09.002 4 2 Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale 2017 999 23/06/2017 F.LLI PERETTI - I SAL LAVORI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA LE RUGHE 3702,4 3365,82 336,58 F.LLI PERETTI S.N.C.
U.2.02.01.09.010 9 4 Infrastrutture idrauliche 2017 1246 25/07/2017 RA.VO - LAVORI RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO E POTABILE 100140 91036,36 9103,64 RA. VO. SRL
U.2.02.01.09.012 10 5 Infrastrutture stradali 2017 49 26/01/2017 CONSORZIO STABILE GLOSSA - SAL FINALE ALLESTIMENTO MUSEO GRAFICO PALAZZO CHIGI 5413,3 4921,18 492,12 CONSORZIO STABILE GLOSSA
U.2.02.01.09.012 10 5 Infrastrutture stradali 2017 59 30/01/2017 CONSORZIO STABILE GLOSSA - SAL FINALE ALLESTIMENTO MUSEO GRAFICO PALAZZO CHIGI 5413,3 4921,18 492,12 CONSORZIO STABILE GLOSSA
U.2.02.01.09.015 12 9 Cimiteri 2017 405 24/03/2017 MAKE - LAVORI FINITURA LOCULI CIMITERO COMUNALE 8042,63 7311,48 731,15 make srl
U.2.02.01.09.015 12 9 Cimiteri 2017 701 16/05/2017 MASCIA - SUPPORTO RUP PROGETTO COSTRUZIONE LOCULI CIMITERO 8094,94     Mascia Antonio Paolo
U.2.02.01.09.015 12 9 Cimiteri 2017 1147 10/07/2017 BERNARDI  COSTRUZIONI -  I SAL COSTRUZIONE N. 32 LOCULI CIMITERO 19140 17400 1740 BERNARDI COSTRUZIONI SRLS
U.2.02.01.09.015 12 9 Cimiteri 2017 1185 13/07/2017 MASCIA - SUPPORTO RUP PROGETTO AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE SALDO 2537,6 2080 457,6 Mascia Antonio Paolo
U.2.02.01.09.015 12 9 Cimiteri 2017 1225 21/07/2017 BERNARDI COSTRUZIONI - I SAL IN PP COSTRUZIONE 32 LOCULI CIMITERO 12760 11600 1160 BERNARDI COSTRUZIONI SRLS
U.2.02.01.11.001 5 2 Oggetti di valore 2017 47 26/01/2017 GLOSSA - SAL FINALE E CRE LAVORI ALLESTIMENTO MUSEOGRAFICO PALAZZO CHIGI 34284 31167,27 3116,73 CONSORZIO STABILE GLOSSA
U.2.02.01.11.001 5 2 Oggetti di valore 2017 48 26/01/2017 GLOSSA C.R.E. LAVORI ALLESTIMENTO MUSEOGRAFICO PALAZZO CHIGI 17610,2 16009,27 1600,93 CONSORZIO STABILE GLOSSA
U.2.02.01.11.001 5 2 Oggetti di valore 2017 57 30/01/2017 GLOSSA - SAL FINALE LAVORI ALLESTIMENTO MUSEOGRAFICO PALAZZO CHIGI 34284 31167,27 3116,73 CONSORZIO STABILE GLOSSA
U.2.02.01.11.001 5 2 Oggetti di valore 2017 58 30/01/2017 GLOSSA - C.R.E. LAVORI ALLESTIMENTO MUSEOGRAFICO PALAZZO CHIGI 17610,2 16009,27 1600,93 CONSORZIO STABILE GLOSSA
U.2.02.02.01.999 9 2 Altri terreni n.a.c. 2017 1244 25/07/2017 PARCHI E GIARDINI - SPESE RIFORESTAZIONE PATRIMONIO ARBOREO E MIGRAZIONE AMBIENTALE 52770,3 47973 4797,3 PARCHI E GIARDINI S.R.L.
U.2.05.01.99.999 1 11 Altri accantonamenti in c/capitale 2017 1124 27/06/2017 BRUMA - RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI NON DOVUTI 10555,81     BRUMA SRL
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 50 26/01/2017 CONSORZIO STABILE GLOSSA - SAL FINALE LAVORI ALLESTIMENTO MUSEO PALAZZO CHIGI 951,72 865,2 86,52 CONSORZIO STABILE GLOSSA
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 51 26/01/2017 CONS.STABILE GLOSSA  - CRE LAVORI MUSEO PALAZZO CHIGI 2870,48 2609,53 260,95 CONSORZIO STABILE GLOSSA
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 52 26/01/2017 CONS.STABILE GLOSSA - CRE LAVORI MUSEO PALAZZO CHIGI 703,68 639,71 63,97 CONSORZIO STABILE GLOSSA
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 53 26/01/2017 CONS.STABILE GLOSSA - LAVORI FORNITURA POSA IN OPERA MUSEO PALAZZO CHIGI 4290 3900 390 CONSORZIO STABILE GLOSSA
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 60 30/01/2017 CONSORZIO STABILE GLOSSA - SAL FINALE LAVORI ALLESTIMENTO MUSEO PALAZZO CHIGI 951,72 865,2 86,52 CONSORZIO STABILE GLOSSA
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 61 30/01/2017 CONS.STABILE GLOSSA  - CRE LAVORI MUSEO PALAZZO CHIGI 2870,48 2609,53 260,95 CONSORZIO STABILE GLOSSA
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 62 30/01/2017 CONS.STABILE GLOSSA - CRE LAVORI MUSEO PALAZZO CHIGI 703,68 639,71 63,97 CONSORZIO STABILE GLOSSA
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 63 30/01/2017 CONS.STABILE GLOSSA - LAVORI FORNITURA POSA IN OPERA MUSEO PALAZZO CHIGI 4290 3900 390 CONSORZIO STABILE GLOSSA
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 70 30/01/2017 CONS.STABILE GLOSSA - LAVORI FORNITURA POSA IN OPERA MUSEO PALAZZO CHIGI 4290 3900 390 CONSORZIO STABILE GLOSSA
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 83 01/02/2017 ANTONELLI - FORNITURA SUPPORTI PLEXIGLASS MUSEO 2379 1950 429 ANTONELLI STEFANO
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 103 02/02/2017 ANTONELLI - FORNITURA SUPPORTI PLEXIGLASS MUSEO 2379 1950 429 ANTONELLI STEFANO
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 118 08/02/2017 SIAN - MANUT. STRAORDINARIA SALA ORSINI 8855 8050 805 SI.AN. di LURCI ANDREA COSTR. E RESTAURI 
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 214 17/02/2017 NIVAL - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI 7714,29 6323,19 1391,1 NIVAL SRL
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 220 17/02/2017 NIVAL - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI 7714,29 6323,19 1391,1 NIVAL SRL
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 225 21/02/2017 ELETTRICA FUTURA - RIPRISTINO LINEA ELETTRICA EX SCUOLA MATERNA 2806 2300 506 ELETTRICA FUTURA S.N.C.
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 279 08/03/2017 SAPA - PULIZIA STRAORD. E TRATTAMENTO PAVIMENTO PALAZZO CHIGI 8530,24 6992 1538,24 SAPA EUROSERVICE SRL
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 403 24/03/2017 DOVE - LAVORI ASFALTATURA VIA DELLA FICORACCIA 42820,36 38927,6 3892,76 do.ve. s.r.l.
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 441 03/04/2017 COLLALTI- REALIZZ. PROGETTO PARCHEGGIO - DECRETO INGIUNTIVO 8312,28     COLLALTI SERGIO
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 579 28/04/2017 CO.GE.STA. - MANUT. STRAORDINARIA E POSA OPERE IN FERRO 6742,94 5527 1215,94 CO.GE.STA SRL
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 669 10/05/2017 LIMACO - LAVORI ASFALTATURA VIA MONTE MADONNA 23091,64 20992,4 2099,24 LIMACO SRL
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 670 10/05/2017 C.A.M.B. - FORNITURA 2 CLIMATIZZATORI PER SMART 6331,8 5190 1141,8 C.A.M.B.TERMOIDRAULICA DI GLORIA AFRODISIO
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 693 12/05/2017 MONTENOVI - OPERE DI MOVIMENTO PER MUSEO PALAZZO CHIGI 1366,4 1120 246,4 MONTENOVI SRL
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 702 16/05/2017 MALANDRINO - I E II SAL INTERV. RIFORESTAZIONE PATR.ARBOREO E MIGRAZIONE PICCIONI 18380,4     MALANDRINO PIERFRANCESCO
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 715 18/05/2017 LA FORGIA - FORNITUA TARGHE IN PLEXIGLASS  PALAZZO CHIGI 725,9 595 130,9 LA FORGIA SRL
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 730 19/05/2017 MARINI E DARIDA - LAVORI ASFALTATURA VIA EMILIO BASSANELLI E VIA UMBERTO 6600 6000 600 MARINI E DARIDA - SCAVI E TRASPORTI - S.R.L.
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 835 05/06/2017 DO.VE. - LAVORI COMPLEMENTARI DI ASFALTATURA VIA DELLA FICORACCIA 11282,3 10256,64 1025,66 do.ve. s.r.l.
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 836 05/06/2017 LIMACO - LAVORI ASFALTATURA VIA MONTE MADONNA 6599,23 5999,3 599,93 LIMACO SRL
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 885 06/06/2017 CAMB -  FORNITURA E POSA IN OPERA CONDIZIONATORI SALA GRANDE 6197 5079,4 1117,6 C.A.M.B.TERMOIDRAULICA DI GLORIA AFRODISIO
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 978 22/06/2017 F.LLI PERETTI - RIMOZIONE PERICOLO VIA NAZARIO SAURO 1952 1600 352 F.LLI PERETTI S.N.C.
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 1177 13/07/2017 ELETTRICA FUTURA - LAVORI IMPIANTI P.I. VIA EMILIO BASSANELLI 219,6 180 39,6 ELETTRICA FUTURA S.N.C.
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 1245 25/07/2017 MARINI E DARIDA - LAVORI ASFALTATURA VIA EMILIO BASSANELLI 26446,3 24042,09 2404,21 MARINI E DARIDA - SCAVI E TRASPORTI - S.R.L.
CodiceBilancio Miss Prog NaturaEconomica Anno Numero Data Descrizione Importo Imponibile IVA Creditore
U.1.01.01.02.002 1 11 Buoni pasto 2017 122 09/02/2017 QUI GROUP -  BUONI PASTO  MAGGIO-AGOSTO 2016 4935,9 4746,06 189,84 QUI GROUP
U.1.01.01.02.002 1 11 Buoni pasto 2017 952 14/06/2017 QUI GROUP - ACQUISTO BUONI PASTO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016 5213,05 5012,55 200,5 QUI GROUP
U.1.02.01.99.999 1 4 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 2017 287 10/03/2017 AVCP - MAV 01030588662731992 CONTR. ALL'ANAC 2015 E PRECEDENTI 1415     AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI  
U.1.02.01.99.999 1 4 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 2017 846 05/06/2017 COMUNE DI FORLI' - RIMBORSO TRIBUTO  IMU PER ROSSI LORETTA C.F.            RSS LTT 56D68 F097J 256     COMUNE DI FORLI
U.1.02.01.99.999 1 4 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 2017 847 05/06/2017 COMUNE DI FORLI' - RIMBORSO TRIBUTO  IMU PER ARFELLI EZIO C.F. RFL ZEI 45P01 D704B 258     COMUNE DI FORLI
U.1.02.01.99.999 1 4 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 2017 850 05/06/2017 COMUNE DI FORLI' - RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI ANNI PRECEDENTI - IMU PER COMACO ITALIA DI GABRIELLI E F. - CF 01412760405 3522,92     COMUNE DI FORLI
U.1.02.01.99.999 1 4 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 2017 851 05/06/2017 COMUNE DI FORLI' - RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI ANNI PRECEDENTI - IMU PER LUCA ROSSI C.F. RSS LCU 62P03 A944F 1372     COMUNE DI FORLI
U.1.02.01.99.999 1 4 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 2017 858 05/06/2017 COMUNE DI FRATTA TODINA - RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI ANNI PRECEDENTI - IMU PER TRAMMA LUDOVICO CF TRM LVC 70S17 F839L 112     COMUNE DI FRATTA TODINA
U.1.02.01.99.999 1 4 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 2017 873 06/06/2017 PETRONI - RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI ANNI PRECEDENTI - TARSU/TARI 32     PETRONE MICHELE
U.1.03.01.01.001 5 2 Giornali e riviste 2017 541 20/04/2017 LIBRERIA DELL'OLGIATA - FORNITURA LIBRI BIBL. COMUNALE 999,12     LA LIBRERIA DELL' OLGIATA SRL
U.1.03.01.01.002 5 2 Pubblicazioni 2017 540 20/04/2017 LIBRERIA DELL'OLGIATA - FORNITURA LIBRI "LETTORI SI NASCE" 283,6     LA LIBRERIA DELL' OLGIATA SRL
U.1.03.01.01.002 5 2 Pubblicazioni 2017 714 18/05/2017 MPLC - RINNOVO LICENZA OMBRELLO BIBLIOTECA ANNO 2017 165,99 136,06 29,93 MPLC ITALIA SRL
U.1.03.01.02.001 3 1 Carta, cancelleria e stampati 2017 410 27/03/2017 MYO - ACQ. CONTRASSEGNI PER INVALIDI 244 200 44 MYO S.R.L.
U.1.03.01.02.001 3 1 Carta, cancelleria e stampati 2017 414 27/03/2017 AST IMPIANTI - ACQUISTO BADGE PER ACCESSO ZTL 196,3 160,9 35,4 A.S.T. IMPIANTI SRL
U.1.03.01.02.001 3 1 Carta, cancelleria e stampati 2017 437 29/03/2017 MAD MAX CO. - FORNITURA STREET DEFENDER P.L. 179,93 147,48 32,45 MAD MAX CO. ITALIA SRL
U.1.03.01.02.001 1 3 Carta, cancelleria e stampati 2017 685 12/05/2017 GBR ROSSETTO - ACQUISTO TIMBRI E MATERIALR VARIO 340,43 279,04 61,39 GBR ROSSETTO S.P.A
U.1.03.01.02.001 1 7 Carta, cancelleria e stampati 2017 712 18/05/2017 KRATOS - ACQ. CANCELLERIA UFF. ANAGRAFE 456,57 374,24 82,33 KRATOS SPA
U.1.03.01.02.001 1 3 Carta, cancelleria e stampati 2017 812 05/06/2017 STYLGRAFIX - ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI 584,84 479,37 105,47 STYLGRAFIX ITALIANA SPA
U.1.03.01.02.001 3 1 Carta, cancelleria e stampati 2017 1252 26/07/2017 MYO - ACQUISTO CANCELLERIA P.L. 1050,49 861,06 189,43 MYO S.R.L.
U.1.03.01.02.001 1 7 Carta, cancelleria e stampati 2017 1253 26/07/2017 MYO - RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE E FORN.  CARTELLINE 200,08 164 36,08 MYO S.R.L.
U.1.03.01.02.002 1 6 Carburanti, combustibili e lubrificanti 2017 35 25/01/2017 ACI PRIMA PORTA SERVICE - PAGAMENTO BOLLI AUTOMEZZI COMUNALI 2017 505,18     ACI PRIMA PORTA SERVICE SRL
U.1.03.01.02.002 3 1 Carburanti, combustibili e lubrificanti 2017 36 25/01/2017 ACI PRIMA PORTA SERVICE - PAGAMENTO BOLLI AUTOMEZZI COMUNALI 2017 137,62     ACI PRIMA PORTA SERVICE SRL
U.1.03.01.02.002 1 6 Carburanti, combustibili e lubrificanti 2017 77 01/02/2017 TOTAL ERG -  ACQ. CARB. DA AUTOTR. MANUTENTIVO NOV.2016 127 104,1 22,9 TotalErg S.p.A.
U.1.03.01.02.002 1 6 Carburanti, combustibili e lubrificanti 2017 78 01/02/2017 TOTAL ERG - ACQ. CARB. DA AUTOTR. MANUTENTIVO DIC. 2016 50 40,98 9,02 TotalErg S.p.A.
U.1.03.01.02.002 1 6 Carburanti, combustibili e lubrificanti 2017 80 01/02/2017 TOTAL ERG -  ACQ. CARB. DA AUTOTR. MANUTENTIVO LUG. 2016 239 195,9 43,1 TotalErg S.p.A.
U.1.03.01.02.002 1 6 Carburanti, combustibili e lubrificanti 2017 81 01/02/2017 TOTALERG -  ACQ. CARB. DA AUTOTR. MANUTENTIVO OTT. 2016 115 94,26 20,74 TotalErg S.p.A.
U.1.03.01.02.002 3 1 Carburanti, combustibili e lubrificanti 2017 273 08/03/2017 LEASYS - NOLEGGIO AUTOVEICOLI PER P.L. NOV./2016 2033,78 1667,04 366,74 LEASYS S.P.A. DIVISIONE SAVARENT
U.1.03.01.02.002 1 6 Carburanti, combustibili e lubrificanti 2017 346 13/03/2017 GROUPAMA - POLIZZA ASS.VA FIORINO  TARGA BF218ZM 03/03/2017-03/03/2018 510     GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA
U.1.03.01.02.002 3 1 Carburanti, combustibili e lubrificanti 2017 1229 21/07/2017 LEASYS - NOLEGGIO AUTOVETTURE GEN./MAG. 2017 6101,34 5001,12 1100,22 LEASYS S.P.A. DIVISIONE SAVARENT
U.1.03.01.02.004 3 1 Vestiario 2017 215 17/02/2017 MONSIGNOR - ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE P.L. 2988,39 2449,5 538,89 MONSIGNOR SRL DIVISE PER VV. UU.
U.1.03.01.02.004 3 1 Vestiario 2017 221 17/02/2017 MONSIGNOR - ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE P.L. 2988,39 2449,5 538,89 MONSIGNOR SRL DIVISE PER VV. UU.
U.1.03.01.02.005 1 7 Accessori per uffici e alloggi 2017 445 04/04/2017 TALOCCI - RIMBORSO CONTRIBUTO MATRIMONIO ERRONEAMENTE VERSATO 190     TALOCCI GIULIA
U.1.03.01.02.006 5 1 Materiale informatico 2017 248 23/02/2017 CONSORZIO STABILE GLOSSA - COSTO SERVIZIO HOSTING LUG./DIC.2016 500 409,84 90,16 CONSORZIO STABILE GLOSSA
U.1.03.01.02.006 5 2 Materiale informatico 2017 249 23/02/2017 CONSORZIO STABILE GLOSSA - COSTO SERVIZIO HOSTING LUG./DIC.2016 800 655,74 144,26 CONSORZIO STABILE GLOSSA
U.1.03.01.02.006 1 2 Materiale informatico 2017 351 14/03/2017 ALICOM - SERVIZIO HOSTING SITO 02/05/2016-02/11/2016 240,34 197 43,34 ALICOM SWISS
U.1.03.01.02.006 1 2 Materiale informatico 2017 357 14/03/2017 ALICOM - SERVIZIO HOSTING SITO 02/11/2016-02/05/2017 69,64 57,08 12,56 ALICOM SWISS
U.1.03.01.02.006 1 2 Materiale informatico 2017 358 14/03/2017 ALICOM - SERVIZIO HOSTING SITO 02/11/2016 AL 02/05/2017 135,32 110,92 24,4 ALICOM SWISS
U.1.03.01.02.006 1 6 Materiale informatico 2017 945 13/06/2017 MICROSIS - SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA III E IV TRIM. 2016 1000 819,67 180,33 MICROSIS SRL
U.1.03.01.02.006 1 2 Materiale informatico 2017 950 13/06/2017 MICROSIS - INTEGRAZIONE IMPEGNO ASSISTENZA III E IV TRIM. 2016 88 72,14 15,86 MICROSIS SRL
U.1.03.01.02.006 1 2 Materiale informatico 2017 951 14/06/2017 T.C.S. PROGRAMMA DELIBERE-DETERMINE-CONTRATTI 3660 3000 660 TCS - Total Consulting System S.r.l.
U.1.03.01.02.006 1 2 Materiale informatico 2017 953 14/06/2017 MICROSIS -  ACQ. SERVER  CON SISTEMA OPERATIVO 3018,28 2474 544,28 MICROSIS SRL
U.1.03.01.02.006 1 2 Materiale informatico 2017 963 15/06/2017 C 2 - ACQUISTO TONER UFFICIO SEGRETARIO 709,7 581,72 127,98 C2 SRL
U.1.03.01.02.006 1 2 Materiale informatico 2017 1167 11/07/2017 MICROSIS - CONTRATTO ASSISTENZA I E II TRIM. 2017 6000 4918,03 1081,97 MICROSIS SRL
U.1.03.01.02.006 1 3 Materiale informatico 2017 1168 11/07/2017 MICROSIS -  CONTRATTO ASSISTENZA I E II TRIM. 2017 588 481,97 106,03 MICROSIS SRL
U.1.03.01.02.006 1 3 Materiale informatico 2017 1261 27/07/2017 ARUBA - RINNOVO PEC SER.FINANZIARIO ANNO 2017 48,8 40 8,8 ARUBA S.P.A.
U.1.03.01.02.006 1 3 Materiale informatico 2017 1262 27/07/2017 ARUBA - RINNOVO SERVIZIO DOCFLY FATTURAZIONE PA 2017 30,5 25 5,5 ARUBA S.P.A.
U.1.03.01.02.006 1 1 Materiale informatico 2017 1264 27/07/2017 ARUBA - RINNOVO PEC PROTOCOLLO-FATT.PA-SEGR.GEN. ANNO 2017 146,4 120 26,4 ARUBA S.P.A.
U.1.03.01.02.007 5 2 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 2017 1266 28/07/2017 SAPA EUROSERVICE - SERVIZIO TRASLOCO MAT. BIBL. 549 450 99 SAPA EUROSERVICE SRL
U.1.03.01.02.010 1 7 Beni per consultazioni elettorali 2017 110 08/02/2017 EDILFERRAMENTA - MATERIALE VARIO PER REFERENDUM DICEMBRE 2016 166,41 136,4 30,01 EDIL FERRAMENTA S.R.L. 
U.1.03.01.02.010 1 7 Beni per consultazioni elettorali 2017 271 06/03/2017 GASPARI - CARTELLE REFERENDUM 4.12.2016 433,71 355,5 78,21 GASPARI S.R.L.
U.1.03.01.02.999 1 2 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 2017 34 25/01/2017 ACI PRIMA PORTA SERVICE - PAGAMENTO BOLLI AUTOMEZZI COMUNALI 2017 152,33     ACI PRIMA PORTA SERVICE SRL
U.1.03.01.02.999 4 1 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 2017 113 08/02/2017 VASTARREDO - ACQ. ARREDI SCOLASTICI 4000 3278,69 721,31 VASTARREDO SRL
U.1.03.01.02.999 4 2 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 2017 114 08/02/2017 VASTARREDO - ACQ. ARREDI SCOLASTICI 1921,44 1574,95 346,49 VASTARREDO SRL
U.1.03.01.02.999 4 2 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 2017 115 08/02/2017 VASTARREDO - ACQ. ARREDI SCOLASTICI 5000 4098,36 901,64 VASTARREDO SRL
U.1.03.01.02.999 5 2 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 2017 250 23/02/2017 CONSORZIO STABILE GLOSSA - COSTO SERVIZIO HOSTING LUG./DIC.2016 164 134,42 29,58 CONSORZIO STABILE GLOSSA
U.1.03.01.02.999 3 1 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 2017 413 27/03/2017 AST IMPIANTI - ACQUISTO BADGE PER ACCESSO ZTL 779,7 639,1 140,6 A.S.T. IMPIANTI SRL
U.1.03.01.02.999 3 1 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 2017 417 27/03/2017 MAD MAX CO. - FORNITURA STREET DEFENDER P.L. 570,45 467,58 102,87 MAD MAX CO. ITALIA SRL
U.1.03.01.02.999 3 1 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 2017 436 29/03/2017 MAD MAX CO. - FORNITURA STREET DEFENDER P.L. 200 163,94 36,02 MAD MAX CO. ITALIA SRL
U.1.03.01.02.999 8 1 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 2017 686 12/05/2017 GBR ROSSETTO - ACQUISTO TIMBRI E MATERIALE VARIO 340,43 279,04 61,39 GBR ROSSETTO S.P.A
U.1.03.01.02.999 1 2 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 2017 688 12/05/2017 TDP MARCHE - FORNITURA  BAGES DIPENDENTI COMUNALI 122 100 22 TDP MARCHE S.R.L.
U.1.03.01.02.999 1 2 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 2017 689 12/05/2017 SAPORI DEL PARCO - FORNITURA PASTI FORZE DELL'ORDINE REFERENDUM DICEMBRE 2016 179,1 162,82 16,28 SAPORI DEL PARCO SOC. COOP.
U.1.03.01.02.999 1 3 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 2017 690 12/05/2017 SAPORI DEL PARCO - FORNITURA PASTI FORZE DELL'ORDINE REFERENDUM DICEMBRE 2016 385,9 350,78 35,12 SAPORI DEL PARCO SOC. COOP.
U.1.03.01.02.999 8 1 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 2017 813 05/06/2017 STYLGRAFIX - ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI 584,84 479,38 105,46 STYLGRAFIX ITALIANA SPA
U.1.03.01.02.999 9 3 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 2017 814 05/06/2017 STYLGRAFIX ITALIANA SPA - ACQUISTO MATERIALE IGENICO SANITARIO PER UFFICI 910,29 746,14 164,15 STYLGRAFIX ITALIANA SPA
U.1.03.01.02.999 1 2 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 2017 944 13/06/2017 D'ALESSIO MOTOR - NOLEGGIO AUTO  PER 45 GG.PER AA.GG. 1000 819,67 180,33 D'ALESSIOMOTOR  SRL
U.1.03.01.02.999 1 3 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 2017 1140 10/07/2017 TECNOUFFICIO - ACQ. N. 1 CALCOLATRICE UFF.TRIBUTI 40,28 33,02 7,26 "TECNOUFFICIO S.N.C. DI PICCOLO PIETRO PAOLO E DE PAOLO MARIA ROSARIA
U.1.03.01.05.001 14 4 Prodotti farmaceutici ed emoderivati 2017 79 01/02/2017 PHARMASERVICE - CANONE GESTIONE COMPUTER E BANCA DATI 2016 1925,16 1578 347,16 PHARMASERVICE SRL
U.1.03.01.05.001 14 4 Prodotti farmaceutici ed emoderivati 2017 106 07/02/2017 COMIFAR - ACQUISTO FARMACI 4162,41 3784,01 378,4 COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
U.1.03.01.05.001 14 4 Prodotti farmaceutici ed emoderivati 2017 107 07/02/2017 COMIFAR - FORNITURA FARMACI 7427,44 6700,89 726,55 COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
U.1.03.01.05.001 14 4 Prodotti farmaceutici ed emoderivati 2017 179 10/02/2017 COMIFAR - ACQUISTO FARMACI 4162,41 3784,01 378,4 COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
U.1.03.01.05.001 14 4 Prodotti farmaceutici ed emoderivati 2017 251 23/02/2017 FARVIMA - ACQUISTO FARMACI 33715,08 30211,87 3503,21 FARVIMA MEDICINALI SPA
U.1.03.01.05.001 14 4 Prodotti farmaceutici ed emoderivati 2017 264 01/03/2017 COMIFAR - ACQ. FARMACI 25863,96 23126,91 2737,05 COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
U.1.03.01.05.001 14 4 Prodotti farmaceutici ed emoderivati 2017 272 07/03/2017 COMIFAR - ACQ. FARMACI 25189,95 22556,85 2633,1 COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
U.1.03.01.05.001 14 4 Prodotti farmaceutici ed emoderivati 2017 680 11/05/2017 GBSAPRI - ASS.NE GROUPAMA FARMACIA 09/05/17-08/11/2017 2096     GBSAPRI SPA
U.1.03.01.05.001 14 4 Prodotti farmaceutici ed emoderivati 2017 969 16/06/2017 FARVIMA - ACQUISTO FARMACI 15486,21 13860 1626,21 FARVIMA MEDICINALI SPA
U.1.03.01.05.001 14 4 Prodotti farmaceutici ed emoderivati 2017 1099 27/06/2017 L'OREAL - ACQUISTO PARAFARMACI 1114,7 913,69 201,01 L'OREAL ITALIA SPA ( LA ROCHE - POSAY)
U.1.03.01.05.001 14 4 Prodotti farmaceutici ed emoderivati 2017 1100 27/06/2017 L'OREAL - ACQUISTO PARAFARMACI 843,6 691,47 152,13 L'OREAL ITALIA SPA ( LA ROCHE - POSAY)
U.1.03.01.05.001 14 4 Prodotti farmaceutici ed emoderivati 2017 1101 27/06/2017 L'OREAL - ACQUISTO PARAFARMACI 178,51 146,32 32,19 L'OREAL ITALIA SPA ( LA ROCHE - POSAY)
U.1.03.01.05.001 14 4 Prodotti farmaceutici ed emoderivati 2017 1142 10/07/2017 GALA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE FARMACIA OTT./NOV.2016 861,64 706,26 155,38 GALA S.P.A.
U.1.03.01.05.001 14 4 Prodotti farmaceutici ed emoderivati 2017 1257 27/07/2017 PHARMASERVICE- CANONE ANNO 2017 ASS.ZA HW E SW 1925,16 1578 347,16 PHARMASERVICE SRL
U.1.03.01.05.001 14 4 Prodotti farmaceutici ed emoderivati 2017 1258 27/07/2017 ZETA FARMACEUTICI- ACQUISTO  FARMACI GALENICI 1159,24 950,2 209,04 ZETA FARMACEUTICA SPA
U.1.03.02.02.999 5 1 Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c 2017 694 12/05/2017 MONTENOVI - TRASPORTO MATERIALE ARCHEOLOGICO 2000 1639,34 360,66 MONTENOVI SRL
U.1.03.02.02.999 5 1 Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c 2017 1123 27/06/2017 GBSAPRI - ASSICURAZIONE DELLE OPERE VELLY PER PROGETTO "A QUALCUNO PIACE FORMELLO" 100     GBSAPRI SPA
U.1.03.02.02.999 5 1 Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c 2017 1148 10/07/2017 GBSAPRI - POLIZZA ASS.VA COSTUMI TIRELLI PER RIEVOCAZIONE STORICA 100     GBSAPRI SPA
U.1.03.02.05.004 10 5 Energia elettrica 2017 516 13/04/2017 GALA - ENERGIA ELETTRICA P.I OTT./DIC.2016 6446,94 5284,38 1162,56 GALA S.P.A.
U.1.03.02.05.004 1 3 Energia elettrica 2017 518 13/04/2017 GALA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE UFFICI COMUNALI FINO AL  31/12/2016 3505,26 2873,16 632,1 GALA S.P.A.
U.1.03.02.05.004 10 5 Energia elettrica 2017 1145 10/07/2017 GALA - GALA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE STAZIONE SOLL. FINO OTT./NOV.2016 287,82 235,92 51,9 GALA S.P.A.
U.1.03.02.05.999 5 2 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 2017 1143 10/07/2017 GALA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE CULTURA OTT/DIC.2016 2677,69 2194,82 482,87 GALA S.P.A.
U.1.03.02.05.999 3 1 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 2017 1144 10/07/2017 GALA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE P.L. OTT./NOV.2016 708,94 581,09 127,85 GALA S.P.A.
U.1.03.02.06.002 3 1 Canoni Servizi 2017 416 27/03/2017 MEDIAGRAFIC - BANDO NOLEGGIO DISPOSITIVI ELETTRONICI VIOLAZIONI LIMITI VELOCITA' 1769 1450 319 MEDIAGRAPHIC SRL
U.1.03.02.06.002 3 1 Canoni Servizi 2017 707 18/05/2017 MAGGIOLI - SPESE POSTALI ANTICIPATE NOTIFICA VERBALI 17000 4796,95 1055,33 MAGGIOLI SPA
U.1.03.02.06.002 3 1 Canoni Servizi 2017 708 18/05/2017 MAGGIOLI - SPESE POSTALI PER NOTIFICA VERBALI C.D.S. 2017 79291,68 38919,14 8562,21 MAGGIOLI SPA
U.1.03.02.07.001 3 1 Locazione di beni immobili 2017 30 25/01/2017 CAIANI - AFFITTO LOCALI GENNAIO 2017 CONTRATTO 35565 776,14     CAIANI IGINO
U.1.03.02.07.001 3 1 Locazione di beni immobili 2017 31 25/01/2017 CAIANI - AFFITTO LOCALI GENNAIO 2017 CONTRATTO 26208 677,94     CAIANI IGINO
U.1.03.02.07.001 1 2 Locazione di beni immobili 2017 32 25/01/2017 BARBERI - FITTO LOCALI I TRIM.  2017 970,27     BARBERI GIANFRANCO
U.1.03.02.07.001 14 2 Locazione di beni immobili 2017 65 30/01/2017 EUFENTE - CANONE AFFITTO AREA MERCATO LE RUGHE I SEM. 2017 3660 3000 660 EUFENTE S.P.A.
U.1.03.02.07.001 3 1 Locazione di beni immobili 2017 116 08/02/2017 CAIANI - AFFITTO LOCALI FEBBRAIO 2017 CONTR. 35565 776,14     CAIANI IGINO
U.1.03.02.07.001 3 1 Locazione di beni immobili 2017 117 08/02/2017 CAIANI - AFFITTO LOCALI FEBBRAIO 2017 CONTR. 26208 677,94     CAIANI IGINO
U.1.03.02.07.001 3 1 Locazione di beni immobili 2017 281 09/03/2017 CAIANI - AFFITTO LOCALI MARZO 2017 CONTR. 26208 677,94     CAIANI IGINO
U.1.03.02.07.001 3 1 Locazione di beni immobili 2017 282 09/03/2017 CAIANI - AFFITTO LOCALI MARZO 2017 CONTR. 35565 776,14     CAIANI IGINO
U.1.03.02.07.001 1 2 Locazione di beni immobili 2017 504 07/04/2017 BARBERI - FITTO LOCALI II TRIM. 2017 970,27     BARBERI GIANFRANCO
U.1.03.02.07.001 3 1 Locazione di beni immobili 2017 505 07/04/2017 CAIANI - AFFITTO LOCALI APRILE 2017 CONTRATTO 26208 677,94     CAIANI IGINO
U.1.03.02.07.001 3 1 Locazione di beni immobili 2017 506 07/04/2017 CAIANI - AFFITTO LOCALI APRILE 2017 CONTRATTO 35565 776,14     CAIANI IGINO
U.1.03.02.07.001 3 1 Locazione di beni immobili 2017 664 10/05/2017 CAIANI - AFFITTO LOCALI MAGGIO 2017 776,14     CAIANI IGINO
U.1.03.02.07.001 3 1 Locazione di beni immobili 2017 665 10/05/2017 CAIANI - AFFITTO LOCALI MAGGIO 2017 CONTR. 26208 677,94     CAIANI IGINO
U.1.03.02.07.001 14 2 Locazione di beni immobili 2017 1138 10/07/2017 EUFENTE - CANONE AFFITTO AREA MERCATO LE RUGHE II SEM. 2017 3660 3000 660 EUFENTE S.P.A.
U.1.03.02.07.001 1 2 Locazione di beni immobili 2017 1158 11/07/2017 BARBERI - FITTO LOCALI III TRIM. 2017 970,27     BARBERI GIANFRANCO
U.1.03.02.07.006 1 11 Licenze d'uso per software 2017 783 30/05/2017 CERVED GROUP - ABBONAMENTO BANCA DATI  ANNO 2017 844 691,8 152,2 CERVED GROUP SPA U.S.
U.1.03.02.07.006 1 11 Licenze d'uso per software 2017 1263 27/07/2017 ARUBA - RINNOVO FIRMA DIGITALE ATT.PROD. 48,8 40 8,8 ARUBA S.P.A.
U.1.03.02.09.001 9 2 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 2017 277 08/03/2017 SAPA - MANUTENZIONE VERDE COMUNALE NOV. 2016 6659,16 5458,33 1200,83 SAPA EUROSERVICE SRL
U.1.03.02.09.001 9 2 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 2017 280 09/03/2017 SAPA  -MANUTENZIONE VERDE COMUNALE DIC.2016 6659,16 5458,33 1200,83 SAPA EUROSERVICE SRL
U.1.03.02.09.001 9 2 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 2017 775 29/05/2017 COOP. 29 GIUGNO VERDE PUBBLICO STRADALE NOV./DIC. 2016 7242,4 6584 658,4 COOP. 29 GIUGNO COOP. SOC. ONLUS
U.1.03.02.09.001 9 2 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 2017 940 12/06/2017 SAPA - MANUTENZIONE VERDE GEN./APR.2017 26840 22000 4840 SAPA EUROSERVICE SRL
U.1.03.02.09.001 5 2 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 2017 1179 13/07/2017 ELETTRICA FUTURA - SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO E PAVIMENTAZIONE PAL.CHIGI 2 PIANO 3639,2 2982,95 656,25 ELETTRICA FUTURA S.N.C.
U.1.03.02.09.001 9 2 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 2017 1196 20/07/2017 COOP.29 GIUGNO -  SERV. VERDE PUBBLICO ANNO 2015 4400 4000 400 COOP. 29 GIUGNO COOP. SOC. ONLUS
U.1.03.02.09.001 9 2 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 2017 1265 28/07/2017 SAPA - INTERVENTI MANUT. STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO 3355 2750 605 SAPA EUROSERVICE SRL
U.1.03.02.09.001 9 2 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 2017 1268 28/07/2017 SAPA - MANUTENZIONE VERDE GENNAIO-LUGLIO 2017 6557,5 5375 1182,5 SAPA EUROSERVICE SRL
U.1.03.02.09.008 1 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 8 24/01/2017 ROAD HOUSE SALDO STATO FINALE LAVORI LAVORI SCUOLA MATERNA ALBERETO 33119,4     ROAD HOUSE S.R.L.
U.1.03.02.09.008 1 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 111 08/02/2017 CO.GE.STA. - LAVORI IN FERRO E SOSTITUZIONE VETRI PLESSI SCOLASTICI 1805,6 1480 325,6 CO.GE.STA SRL
U.1.03.02.09.008 1 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 216 17/02/2017 NIVAL - SISTEMAZIONE IMPIANTI TERMICI E IDRICI CASERMA E CENTRO CIVICO 2940,2 2410 530,2 NIVAL SRL
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 217 17/02/2017 NIVAL - SIST.IMPIANTO IDRAULICO PER CONTAINER ZONE TERREMOTATE 732 600 132 NIVAL SRL
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 224 21/02/2017 ELETTRICA FUTURA - SOST.CORPI ILLUM. CENTRO SPORT.GAROFOLI E PALAZ.SPORT 4005,26 3283 722,26 ELETTRICA FUTURA S.N.C.
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 226 21/02/2017 ELETTRICA FUTURA - TRASPORTO CONTAINER ZONE TERREMOTATE 1134,6 930 204,6 ELETTRICA FUTURA S.N.C.
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 347 13/03/2017 MASCIA - SUPPORTO RUP LAVORI SISTEMAZIONE GIARDINO ITALO CALVINO 3806,4     Mascia Antonio Paolo
U.1.03.02.09.008 1 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 444 04/04/2017 ISAR - FORNITURA E POSA IN OPERA PORTA IN CRISTALLO CON MANIGLIA ANTIPANICO MUSEO 2196 1800 396 ISAR SRL - SIDERURGICHE ARTIGIANALI ROMANE
U.1.03.02.09.008 1 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 556 20/04/2017 EDIL FERRAMENTA - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI 374,67 307,1 67,57 EDIL FERRAMENTA S.R.L. 
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 580 28/04/2017 BONAROTA - RILIEVI TOPOGRAFICI VIA BATTIFERRO E VIA ROMANIA 2530     BONAROTA 
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 589 04/05/2017 STD TOLLI - LAVORI MASSICCIATE ALCUNE STRADE BIANCHE 20133,3 18303 1830,3 S.T.D. di TOLLI PAOLO & C.  s.n.c.
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 590 04/05/2017 STD - LAVORI MASSICCIATE ALCUNE STRADE BIANCHE 9399,5 8545 854,5 S.T.D. di TOLLI PAOLO & C.  s.n.c.
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 592 08/05/2017 GENTILI - ACQUISTO SALE DA DISGELO 610 500 110 ACHILLE GENTILI SRL
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 593 08/05/2017 F.LLI PERETTI - CARICO CONTAINER PER TRASPORTO ZONE TERREMOTATE 854 700 154 F.LLI PERETTI S.N.C.
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 594 08/05/2017 F.LLI PERETTI - MASSICCIATE STRADALI TERRITORIO COMUNALE 4270 3500 770 F.LLI PERETTI S.N.C.
U.1.03.02.09.008 1 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 595 08/05/2017 DE SIMONE - SOSTITUZIONE SCALDABAGNO SCUOLA CENTRO URBANO 231,8 190 41,8 DI  SIMONE EUROIMPIANTI SRL
U.1.03.02.09.008 1 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 672 10/05/2017 OTIS - MANUTENZIONE ASCENSORI EDIFICI COMUNALI 1^ SEM.2017 1756,8 1440 316,8 OTIS SERVIZI S.R.L. 
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 673 10/05/2017 MASCIA - SUPPORTO PROGETTO LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA STRADE CENTRO STORICO 3806,4     Mascia Antonio Paolo
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 704 16/05/2017 CALCESTRUZZI FORMELLESE - LAVORI ASFALTATURA PARZIALE  VIALE AFRICA 18951,88 17228,98 1722,9 CALCESTRUZZI FORMELLESE SRL 
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 709 18/05/2017 CALCESTRUZZI - ASFALTATURA PARZIALE VIALE AFRICA 2200 2000 200 CALCESTRUZZI FORMELLESE SRL 
U.1.03.02.09.008 1 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 734 19/05/2017 NIVAL - SALDO MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI 9028 7400 1628 NIVAL SRL
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 735 19/05/2017 SAPA - LAVORI SOMMA URGENZA NUBIFRAGIO 5856 4800 1056 SAPA EUROSERVICE SRL
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 773 25/05/2017 LAZIALE STRADE LAVORI VIA MARCHICELLI 15455,03 14050,03 1405 LAZIALE STRADE SRL
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 779 30/05/2017 EDILNOVA - LAVORI SISTEMAZIONE GIARDINO ITALO CALVINO 22833,76 20757,96 2075,8 EDILNOVA SRL
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 780 30/05/2017 EDILNOVA - MESSA IN SICUREZZA GIARDINO ITALO CALVINO 15400 14000 1400 EDILNOVA SRL
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 785 30/05/2017 MENEGAZZI - PROGETTO CONSOLIDAMENTO PARETE TUFACEA IN VIA BATTIFERRO 2537,6     MENEGAZZI GINO
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 962 15/06/2017 TOTO' MIRKO - DISOSTRUZIONE  RETE FOGN. SCUOLA MEDIA E VIA DELLA SELVA 2074 1700 374 TOTO' MIRKO
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 964 15/06/2017 GRANULATI MONTEFALCONE - LAVORI DI ASFALTATURA STRADE LE RUGHE 36418,2 33107,45 3310,75 GRANULATI MONTEFALCONE SRL
U.1.03.02.09.008 1 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 976 20/06/2017 NIVAL  MANUT. STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI 5526,6 4530 996,6 NIVAL SRL
U.1.03.02.09.008 1 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 977 20/06/2017 NIVAL - FORNITURA CALDAIA OSTELLO E RIP. CALDAIA TEATRO 4355,4 3570 785,4 NIVAL SRL
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 1000 23/06/2017 F.LLI PERETTI - LAVORI SOMMA URGENZA NUBIFRAGIO 21988,94 18023,72 3965,22 F.LLI PERETTI S.N.C.
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 1001 23/06/2017 F.LLI PERETTI - LAVORI SOMMA URGENZA NUBIFRAGIO 7467,96 6121,28 1346,68 F.LLI PERETTI S.N.C.
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 1002 23/06/2017 F.LLI PERETTI - MANUT. ORDINARIA STRADE 21606,2 17710 3896,2 F.LLI PERETTI S.N.C.
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 1003 23/06/2017 BRACCINI  - RECINZIONE PARCO VIGNA GRANDE 9516 7800 1716 BRACCINI IVO & FIGLIO SNC
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 1004 23/06/2017 BRACCINI IVO - MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI 14630 13300 1330 BRACCINI IVO & FIGLIO SNC
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 1122 27/06/2017 BONAROTA UBALDO - RILIEVI TOPOGRAFICI VIA DELLA FICORACCIA 2750     BONAROTA 
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 1175 13/07/2017 ELETTRICA FUTURA - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI P.I. 1738,79 1425,24 313,55 ELETTRICA FUTURA S.N.C.
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 1176 13/07/2017 ELETTRICA FUTURA - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI  P.I. 18300 15000 3300 ELETTRICA FUTURA S.N.C.
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 1181 13/07/2017 SAN GIOVANNI INERTI - LAVORI VIA MAGLIANO 19245,53 17495,94 1749,59 SAN GIOVANNI INERTI SRL
U.1.03.02.09.008 1 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 1184 13/07/2017 AMEL SYSTEM - POTENZIAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA M. CURIE 22720,06 18623 4097,06 A.M.EL SYSTEM di A. MAZZA
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 1186 13/07/2017 STD TOLLI  - MANUTENZIONE ORDINARIA MARCIAPIEDI 2530 2300 230 S.T.D. di TOLLI PAOLO & C.  s.n.c.
U.1.03.02.09.008 1 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 1188 13/07/2017 NIVAL - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI 1313,71 1076,81 236,9 NIVAL SRL
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 1189 13/07/2017 VUESSE - ASFALTATURA PARZIALE CENTRO URBANO-VIA FORMELLESE 34320 31200 3120 VUESSE COSTRUZIONI SRL
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 1190 13/07/2017 CALCESTRUZZI FORMELLESE - LAVORI ASFALTATURA VIALE ARGENTINA E VIALE EUROPA 19537,47 17761,34 1776,13 CALCESTRUZZI FORMELLESE SRL 
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 1224 20/07/2017 SPS - FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA STRADALE 4278,41 3506,89 771,52 S.P.S. SOCIETA' COOPERATIVA
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 1228 21/07/2017 SPS - FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA STRADALE 2624,22 2151 473,22 S.P.S. SOCIETA' COOPERATIVA
U.1.03.02.09.009 5 2 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico 2017 412 27/03/2017 ARCHEOCLUB ITALIA - FESTA DI SAN MICHELE ARCANGELO 5000     ARCHEOCLUB D'ITALIA SEDE DI FORMELLO APS
U.1.03.02.10.001 1 2 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza 2017 212 16/02/2017 PORCU NICOLINO - GESTIONE COMPENSI PERSONALE DIPENDENTE SETT./DIC.2016 3632,5     PORCU
U.1.03.02.10.001 1 2 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza 2017 219 17/02/2017 PORCU NICOLINO - GESTIONE COMPENSI PERSONALE DIPENDENTE SETT./DIC.2016 3632,5     PORCU
U.1.03.02.10.001 1 4 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza 2017 359 16/03/2017 DE SANTIS UGO - SERV.SUPP. UFF. TRIBUTI/PATRIMONIO 18 DIC. 2016 -17 FEB. 2018 1010,28     DE SANTIS 
U.1.03.02.10.001 1 4 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza 2017 360 16/03/2017 DE SANTIS UGO - SERVIZIO SUPORTO UFF.TRIBUTI/PATRIMONIO 18 DIC.2016-17 FEB.2018 3030,84     DE SANTIS 
U.1.03.02.10.001 1 4 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza 2017 583 28/04/2017 DE SANTIS UGO - SERVIZIO SUPORTO UFF.TRIBUTI/PATRIMONIO 18/02 - 17/03/17 E  18/03- 17/04/17 4041,12     DE SANTIS 
U.1.03.02.10.001 1 2 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza 2017 938 08/06/2017 PORCU - ELABORAZIONI RETRIBUZIONI GEN.-APR. 2017 3632,53     PORCU
U.1.03.02.10.001 1 4 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza 2017 970 19/06/2017 DE SANTIS - SUPPORTO UFF.TRIBUTI/PATRIMONIO 18/04/17-17/05/17 2020,56     DE SANTIS 
U.1.03.02.10.001 1 4 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza 2017 1256 27/07/2017 DE SANTIS - SUPPORTO UFF.TRIBUTI/PATRIMONIO 18/05-17/07/2017 4041,12 1656,2 364,36 DE SANTIS 
U.1.03.02.11.006 1 11 Patrocinio legale 2017 207 14/02/2017 CAPASSO - COMPENSI E SPESE DECRETO INGIUNTIVO ROAD HOUSE 3521,72     capasso maria
U.1.03.02.11.006 1 11 Patrocinio legale 2017 676 11/05/2017 VERGARI - GIUDIZIO SENTENZA 97/12 COMUNE/CAMPANA GEGLI 1268,8     VERGARI GINO
U.1.03.02.11.006 3 1 Patrocinio legale 2017 787 31/05/2017 PAVIA - AFF.TO INCARICO STUDIO LEGALE P.L. I TRIM. 2017 4758     PAVIA CARLO
U.1.03.02.11.006 1 11 Patrocinio legale 2017 871 05/06/2017 FRASCAROLI - RICORSO TAR PENNISI CLAUDIO 6327,45     STUDIO LEGALE FRASCAROLI
U.1.03.02.11.006 3 1 Patrocinio legale 2017 1102 27/06/2017 OSSO VALERIO - SENTENZA N. 2011/2016 - ACCORDO TRANSATTIVO 3000     OSSO VALERIO
U.1.03.02.11.006 1 11 Patrocinio legale 2017 1166 11/07/2017 ALEANDRI - LIQ. SPESE LEGALI PER RICORSO PERSO CTP/COMUNE DI FORMELLO 250,76     ALEANDRI DANILO
U.1.03.02.11.999 8 1 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 2017 66 30/01/2017 NOVELLI - RILASCIO N. 7 AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE 1332,24     NOVELLI GIOVANNI CARLO
U.1.03.02.11.999 8 1 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 2017 67 30/01/2017 NOVELLI - ISTRUTTORIA PRATICHE CONDONO EDILIZIO 1775,69     NOVELLI GIOVANNI CARLO
U.1.03.02.11.999 8 1 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 2017 190 13/02/2017 NOVELLI - ATTIVITA' DI SUPPORTO PRATICHE DI SANATORIA 1404,68     NOVELLI GIOVANNI CARLO
U.1.03.02.11.999 8 1 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 2017 191 13/02/2017 NOVELLI - RILASCIO N. 7 AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE 1332,24     NOVELLI GIOVANNI CARLO
U.1.03.02.11.999 3 1 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 2017 270 03/03/2017 PAVIA -  INCARICO LEGALE IV TRIM. 2016 4758     PAVIA CARLO
U.1.03.02.11.999 8 1 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 2017 275 08/03/2017 NOVELLI - RILASCIO N. 6 AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE 1141,92     NOVELLI GIOVANNI CARLO
U.1.03.02.11.999 8 1 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 2017 276 08/03/2017 NOVELLI - ATTIVITA' DI SUPPORTO N. 4 PRATICHE DI SANATORIA 1387,43     NOVELLI GIOVANNI CARLO
U.1.03.02.11.999 8 1 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 2017 284 09/03/2017 MASCIA ANTONIO - SUPPORTO RUP PRG GENNAIO 2017 1300     Mascia Antonio Paolo
U.1.03.02.11.999 8 1 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 2017 285 09/03/2017 MASCIA - SUPPORTO RUP PRG FEBBRAIO 2017 1300     Mascia Antonio Paolo
U.1.03.02.11.999 1 11 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 2017 399 23/03/2017 AVITABILE - GIUDIZIO CIVILE ORAZIO DI VETTA 1332,24     AVITABILE MARIATERESA
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U.1.03.02.11.999 1 11 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 2017 511 07/04/2017 FRASCAROLI - GIUDIZIO COMUNE/IL GIARDINO MALANDRINO 1744,6     STUDIO LEGALE FRASCAROLI
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U.1.03.02.11.999 8 1 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 2017 1259 27/07/2017 BONAROTA - FRAZ. CATASTALE ZONE  PEEP LA BANDITA 941,99     BONAROTA 
U.1.03.02.13.001 4 2 Servizi di sorveglianza e custodia 2017 716 18/05/2017 PROLOCO FORMELLO - CONTRIBUTO NATALE INSIEME 2016 500     ASSOCIAZIONE PRO-LOCO FORMELLO 
U.1.03.02.13.002 1 5 Servizi di pulizia e lavanderia 2017 188 13/02/2017 MATILA  - PULIZIA UFFICI E LOCALI COMUNALI LUG/NOV.2016 24741,97 20280,3 4461,67 MATILA SOCIETA' COOPERATIVA
U.1.03.02.13.002 5 2 Servizi di pulizia e lavanderia 2017 1178 13/07/2017 ELETTRICA FUTURA - SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO E PAVIMENTAZIONE PAL.CHIGI 2 PIANO 2546,2 2087,05 459,15 ELETTRICA FUTURA S.N.C.
U.1.03.02.15.001 10 2 Contratti di servizio di trasporto pubblico 2017 218 17/02/2017 LANAR  - LIQ. SERVIZIO T.P.L. LUG./AGO 2016 59183,05 53802,77 5380,28 LANAR MOBILITA'  S.R.L.
U.1.03.02.15.001 10 2 Contratti di servizio di trasporto pubblico 2017 222 17/02/2017 LANAR  - LIQ. SERVIZIO T.P.L. LUG./AGO 2016 59183,05 53802,77 5380,28 LANAR MOBILITA'  S.R.L.
U.1.03.02.15.001 10 2 Contratti di servizio di trasporto pubblico 2017 438 30/03/2017 LANAR - SERVIZIO TPL BIM. SET./OTT-NOV./DIC.2016 22455,68 20414,25 2041,43 LANAR MOBILITA'  S.R.L.
U.1.03.02.15.001 10 2 Contratti di servizio di trasporto pubblico 2017 943 13/06/2017 LANAR - SERVIZIO TPL GEN./FEB. 2017 43197,98 39270,89 3927,09 LANAR MOBILITA'  S.R.L.
U.1.03.02.15.001 10 2 Contratti di servizio di trasporto pubblico 2017 1255 27/07/2017 LANAR - SERVIZIO TPL BIM. MARZO/APRILE  2017 43197,98 39270,89 3927,09 LANAR MOBILITA'  S.R.L.
U.1.03.02.15.002 4 6 Contratti di servizio di trasporto scolastico 2017 37 25/01/2017 ACI PRIMA PORTA SERVICE - PAGAMENTO BOLLI AUTOMEZZI COMUNALI 2017 1536,15     ACI PRIMA PORTA SERVICE SRL
U.1.03.02.15.002 4 6 Contratti di servizio di trasporto scolastico 2017 349 13/03/2017 SCHIAFFINI - TRASPORTO SCOLASTICO DIC. 2016 21291,84 19356,22 1935,62 SCHIAFFINI TRAVEL SPA
U.1.03.02.15.002 4 6 Contratti di servizio di trasporto scolastico 2017 426 27/03/2017 SCHIAFFINI TRAVEL - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO GEN. 2017 21291,84 19356,22 1935,62 SCHIAFFINI TRAVEL SPA
U.1.03.02.15.002 4 6 Contratti di servizio di trasporto scolastico 2017 965 15/06/2017 SCHIAFFINI TRAVEL - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO FEBBRAIO 2017 21291,84 19356,22 1935,62 SCHIAFFINI TRAVEL SPA
U.1.03.02.15.002 4 6 Contratti di servizio di trasporto scolastico 2017 966 15/06/2017 SCHIAFFINI TRAVEL - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MARZO 2017 21291,84 19356,22 1935,62 SCHIAFFINI TRAVEL SPA
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 72 01/02/2017 PORCARELLI - SERVIZIO SMALTIMENTO OTT.2016 19252,99 17502,72 1750,27 PORCARELLI GINO & CO. S.R.L.
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 73 01/02/2017 SANA FULL SYSTEM - RACCOLTA E RECUPERO RIFIUTI OTT. 2016 13572,89 12338,99 1233,9 CONSORZIO SANA FULL SYSTEM
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 74 01/02/2017 TECNOSERVIZI - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI LUG. E OTT. 2016 5392,29 4902,08 490,21 TECNOSERVIZI SRL
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 75 01/02/2017 DEL PRETE - RECUPERO RIFIUTI RACCOLTA DIFFERENZIATA AGO/SETT.2016 1671,12 1519,2 151,92 DEL PRETE WASTE RECYCLING SRL
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 76 01/02/2017 DEL PRETE - RECUPERO RIFIUTI RACCOLTA DIFFERENZIATA OTT.2016 707,96 643,6 64,36 DEL PRETE WASTE RECYCLING SRL
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 265 03/03/2017 COOP. 29 GIUGNO - TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI DIC. 2016 149781,45 136165 13616,5 COOP. 29 GIUGNO COOP. SOC. ONLUS
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 266 03/03/2017 PORCARELLI - SMALTIMENTO RIFIUTI NOV.16 15533,2 14121,09 1412,11 PORCARELLI GINO & CO. S.R.L.
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 267 03/03/2017 PORCARELLI - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI NON RECICLABILI DIC.2016 18346,1 16678,27 1667,83 PORCARELLI GINO & CO. S.R.L.
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 268 03/03/2017 SANA FULL SYSTEM - RACCOLTA E RECUPERO RIFIUTI NOV 2016 7427,11 6751,92 675,19 CONSORZIO SANA FULL SYSTEM
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 269 03/03/2017 SANA FULL SYSTEM - SERVIZIO SMATIMENTO RIFIUTI VARI DIC.2016 11019,36 10017,6 1001,76 CONSORZIO SANA FULL SYSTEM
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 404 24/03/2017 SANA FULL SYSTEM - SERVIZIO SMATIMENTO RIFIUTI VARI FINO A FEB.2017 11180,54 10164,13 1016,41 CONSORZIO SANA FULL SYSTEM
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 419 27/03/2017 COOP. 29 GIUGNO - SERVIZIO IGIENE URBANA GEN.2017 149781,45 136165 13616,5 COOP. 29 GIUGNO COOP. SOC. ONLUS
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 587 03/05/2017 PORCARELLI - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI NON RECICLABILI GEN.2017 15203,58 13821,44 1382,14 PORCARELLI GINO & CO. S.R.L.
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 671 10/05/2017 TECNOSERVIZI - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI NOV./DIC. 2016 4547,09 4133,72 413,37 TECNOSERVIZI SRL
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 700 12/05/2017 SANA FULL SYSTEM - SERVIZIO SMATIMENTO RIFIUTI GEN.2017 12627,22 11479,29 1147,93 CONSORZIO SANA FULL SYSTEM
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 774 29/05/2017 COOP. 29 GIUGNO TRSPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI NOV.2016 149779,9 136163,5 13616,36 COOP. 29 GIUGNO COOP. SOC. ONLUS
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 781 30/05/2017 PORCARELLI - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI NON RECICLABILI  FEB.2017 15403,56 14003,24 1400,32 PORCARELLI GINO & CO. S.R.L.
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 782 30/05/2017 COOP. 29 GIUGNO - SERVIZIO IGIENE URBANA FEB./MAR.2017 299562,9 272329,9 27233 COOP. 29 GIUGNO COOP. SOC. ONLUS
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 788 31/05/2017 TECNOSERVIZI - RACCOLTA RIFIUTI GEN.2017 1728,9 1571,73 157,17 TECNOSERVIZI SRL
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 789 31/05/2017 TECNOSERVIZI - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI VARI GEN.17 342,71 311,55 31,16 TECNOSERVIZI SRL
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 956 15/06/2017 SANA FULL SYSTEM - SERVIZIO SMATIMENTO RIFIUTI VARI  FEB.2017 10172,88 9248,07 924,81 CONSORZIO SANA FULL SYSTEM
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 957 15/06/2017 SANA FULL SYSTEM - SMALTIMENTO RIFIUTI FEB. 2017 2635,31 2395,74 239,57 CONSORZIO SANA FULL SYSTEM
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 967 15/06/2017 PORCARELLI - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI NON RECICLABILI  MAR. 2017 1046,76 951,6 95,16 PORCARELLI GINO & CO. S.R.L.
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 968 15/06/2017 PORCARELLI - SMALTIMENTO RIFIUTI MARZO  2017 15143,66 13766,96 1376,7 PORCARELLI GINO & CO. S.R.L.
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 1194 20/07/2017 PORCARELLI - SMALTIMENTO RIFIUTI APRILE  2017 18802,34 17093,04 1709,3 PORCARELLI GINO & CO. S.R.L.
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 1195 20/07/2017 PORCARELLI - SMALTIMENTO RIFIUTI APRILE/MAGGIO 2017 4190,95 3809,95 381 PORCARELLI GINO & CO. S.R.L.
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 1197 20/07/2017 COOP. 29 GIUGNO - SERVIZIO IGIENE URBANA APRILE 2017 149781,45 136165 13616,5 COOP. 29 GIUGNO COOP. SOC. ONLUS
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 1248 26/07/2017 TIMIA - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI MARZO 2017 6250,1 5681,91 568,19 TIMIA SRL
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 1249 26/07/2017 TIMIA - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI APRILE 2017 8566,84 7788,04 778,8 TIMIA SRL
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 1250 26/07/2017 TIMIA - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI MARZO/APRILE 2017 2983,69 2712,45 271,24 TIMIA SRL
U.1.03.02.15.006 4 6 Contratti di servizio per le mense scolastiche 2017 352 14/03/2017 DUSSMANN - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA DIC.2016 28139,24 27056,96 1082,28 DUSSMANN SERVICE SRL
U.1.03.02.15.006 4 6 Contratti di servizio per le mense scolastiche 2017 353 14/03/2017 DUSSMANN - SERVIZIO MENSA DIC. 2016 12700,54 12212,06 488,48 DUSSMANN SERVICE SRL
U.1.03.02.15.006 4 6 Contratti di servizio per le mense scolastiche 2017 425 27/03/2017 DUSSMANN - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA GEN. 2017 52649,77 50624,78 2024,99 DUSSMANN SERVICE SRL
U.1.03.02.15.006 4 6 Contratti di servizio per le mense scolastiche 2017 959 15/06/2017 DUSSMANN - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA FEB. 2017 63216,22 60784,82 2431,4 DUSSMANN SERVICE SRL
U.1.03.02.15.006 4 6 Contratti di servizio per le mense scolastiche 2017 960 15/06/2017 DUSSMANN - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MARZO 2017 71563,63 68811,18 2752,45 DUSSMANN SERVICE SRL
U.1.03.02.15.006 4 6 Contratti di servizio per le mense scolastiche 2017 961 15/06/2017 DUSSMANN - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA APRILE 2017 44291,19 42587,68 1703,51 DUSSMANN SERVICE SRL
U.1.03.02.15.008 12 3 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 2017 803 31/05/2017 RORI - FUNZIONIN RSA UTENTI A.R. E D.B.P. AGO/SETT.2016 4248,65     GRUPPO RO.RI. SRL (CASA DI CURA NEPI)
U.1.03.02.15.008 12 3 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 2017 804 31/05/2017 GRUPPO RORI - FUNZIONI RSA UTENTI A.R. E D.B.P. OTT./NOV. 2016 4248,66     GRUPPO RO.RI. SRL (CASA DI CURA NEPI)
U.1.03.02.15.008 12 3 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 2017 805 31/05/2017 RORI - FUNZIONI RSA UTENTI A.R. E D.B.P. DIC.2016 2159,15     GRUPPO RO.RI. SRL (CASA DI CURA NEPI)
U.1.03.02.15.008 12 3 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 2017 806 31/05/2017 RORI - FUNZIONI RSA UTENTI A.R. E D.B.P. INT.AGO/DIC.2016 20,49     GRUPPO RO.RI. SRL (CASA DI CURA NEPI)
U.1.03.02.15.008 12 3 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 2017 807 31/05/2017 RORI - FUNZIONI RSA UTENTI A.R. E D.B.P. INT.AGO/DIC.2016 1500     GRUPPO RO.RI. SRL (CASA DI CURA NEPI)
U.1.03.02.15.008 12 3 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 2017 808 31/05/2017 RORI - FUNZIONI RSA UTENTI A.R. E D.B.P. INT.AGO/DIC.2016 693,29     GRUPPO RO.RI. SRL (CASA DI CURA NEPI)
U.1.03.02.15.008 12 3 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 2017 1103 27/06/2017 NOMENTANA HOSPITAL - FUNZIONE RSA UTENTE V.M.G. OTT. 2016 1527,2     NOMENTANA HOSPITAL SRL
U.1.03.02.15.008 12 3 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 2017 1104 27/06/2017 IL LORETO - FUNZIONE RSA UTENTE C.M. OTT./NOV.2016 1976,13     IL LORETO SRL - LE QUERCE
U.1.03.02.15.008 12 3 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 2017 1107 27/06/2017 IL LORETO - FUNZIONE RSA UTENTE C.M. SETT.2016 971,9     IL LORETO SRL - LE QUERCE
U.1.03.02.15.008 12 3 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 2017 1113 27/06/2017 NOMENTANA HOSPITAL - FUNZIONI RSA UTENTE V.M.G.  NOV.2016 1478     NOMENTANA HOSPITAL SRL
U.1.03.02.15.009 12 3 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare 2017 420 27/03/2017 SINERGIE - SERVIZIO ASS.ZA/EDU GEN.2017 18167,26 17302,15 865,11 SINERGIE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  
U.1.03.02.15.009 12 3 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare 2017 421 27/03/2017 SINERGIE - SERVIZIO ASS.ZA/EDU DOM. NOV.2016 20270,87 19305,59 965,28 SINERGIE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  
U.1.03.02.15.009 12 3 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare 2017 422 27/03/2017 SINERGIE - SERVIZIO ASS.ZA/EDU DOM. NOV.2016 612,77 583,59 29,18 SINERGIE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  
U.1.03.02.15.009 12 3 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare 2017 423 27/03/2017 SINERGIE - SERVIZIO ASS.ZA/EDU DOM. DIC.2016 15903,09 15145,8 757,29 SINERGIE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  
U.1.03.02.15.009 12 3 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare 2017 424 27/03/2017 SINERGIE - SERVIZIO ASS.ZA/EDU FEB.2016 20600 19619,05 980,95 SINERGIE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  
U.1.03.02.15.011 13 7 Contratti di servizio per la lotta al randagismo 2017 588 04/05/2017 IL QUADRIFOGLIO - CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI GEN./MAR.2017 12044,83 9943,5 2101,33 CENTRO CINOFILO IL QUADRIFOGLIO
U.1.03.02.15.011 13 7 Contratti di servizio per la lotta al randagismo 2017 711 18/05/2017 CENTRO CINOFILO DEL LAO - CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI I TRIM.2017 8567,2 7022,3 1544,9 CENTRO CINOFILO DEL LAGO SRL
U.1.03.02.15.011 13 7 Contratti di servizio per la lotta al randagismo 2017 1008 23/06/2017 IL QUADRIFOGLIO - CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI APR./MAG.2017 7814,1 6405 1409,1 CENTRO CINOFILO IL QUADRIFOGLIO
U.1.03.02.15.015 14 2 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica 2017 1193 19/07/2017 SEBACH - NOLEGGIO E PULIZIA BAGNI CHIMICI MERCATO 76,48 62,69 13,79 SEBACH S.R.L
U.1.03.02.15.999 1 11 Altre spese per contratti di servizio pubblico 2017 121 09/02/2017 ARUBA - AMPLIAMENTO ARCHIVIO PEC SUAP 48,8 40 8,8 ARUBA S.P.A.
U.1.03.02.15.999 12 9 Altre spese per contratti di servizio pubblico 2017 189 13/02/2017 MATILA  - GESTIONE CIMITERO COMUNALE LUG./NOV.2016 25933,11 21256,65 4676,46 MATILA SOCIETA' COOPERATIVA
U.1.03.02.15.999 9 3 Altre spese per contratti di servizio pubblico 2017 348 13/03/2017 KIBERNETS - I ACC.TO CONFRONTO UNITA' IMM./NUCLI FAMILIARI PER TARI 7320 6000 1320 KIBERNETES S.R.L. - SILEA
U.1.03.02.15.999 1 11 Altre spese per contratti di servizio pubblico 2017 705 16/05/2017 CERVED - AFF.TO SERVIZI BANCA DATI DAL 16/09/2016 AL 31/12/2016 356 291,8 64,2 CERVED GROUP SPA U.S.
U.1.03.02.15.999 9 2 Altre spese per contratti di servizio pubblico 2017 776 29/05/2017 COOP. 29 GIUGNO - PULIZIA VERDE STRADALE GEN.17 3621,2 3292 329,2 COOP. 29 GIUGNO COOP. SOC. ONLUS
U.1.03.02.15.999 9 2 Altre spese per contratti di servizio pubblico 2017 796 31/05/2017 COOP. 29 GIUGNO - PULIZIA VERDE STRADALE FEB/MAR.2017 7242,4 6584 658,4 COOP. 29 GIUGNO COOP. SOC. ONLUS
U.1.03.02.15.999 9 3 Altre spese per contratti di servizio pubblico 2017 797 31/05/2017 KIBERNETES - INDIVIDUAZIONE NUCLEI FAMIGLIARI RESIDENTI 7320 6000 1320 KIBERNETES S.R.L. - SILEA
U.1.03.02.15.999 9 3 Altre spese per contratti di servizio pubblico 2017 798 31/05/2017 KIBERNETES - SUPPORTO RISCOSSIONE TARI/TARIP ANNO 2017 5511,96 4518 993,96 KIBERNETES S.R.L. - SILEA
U.1.03.02.15.999 5 1 Altre spese per contratti di servizio pubblico 2017 815 05/06/2017 BALDASSARRA - RESTAURO ELEMENTI LAPIDEI  SALA 1 MUSEO 1800     BALDASSARRA LUCA
U.1.03.02.15.999 12 9 Altre spese per contratti di servizio pubblico 2017 941 12/06/2017 MATILA  - GESTIONE CIMITERO COMUNALE GEN/APR.2017 17782,72 14576 3206,72 MATILA SOCIETA' COOPERATIVA
U.1.03.02.15.999 1 4 Altre spese per contratti di servizio pubblico 2017 958 15/06/2017 MATILA - SERVIZIO AFFISSIONI MANIFESTI ANNO 2016 2000 1639,34 360,66 MATILA SOCIETA' COOPERATIVA
U.1.03.02.15.999 3 1 Altre spese per contratti di servizio pubblico 2017 1006 23/06/2017 SOCCORSO MEDORI - RIMOZIONE/DEPOSITO E ROTTAMAZIONE VEICOLI ABBANDONATI 1226,94 1022,45 204,49 SOCCORSO MEDORI SRL
U.1.03.02.15.999 12 1 Altre spese per contratti di servizio pubblico 2017 1119 27/06/2017 SINERGIE - SERVIZIO CAG NOV. 2016 2500     SINERGIE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  
U.1.03.02.15.999 12 1 Altre spese per contratti di servizio pubblico 2017 1120 27/06/2017 SINERGIE - SERVIZIO CAG DIC.2016 2500     SINERGIE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  
U.1.03.02.15.999 14 2 Altre spese per contratti di servizio pubblico 2017 1139 10/07/2017 GALA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE MERCATO OTT./NOV.2016 891,53 730,76 160,77 GALA S.P.A.
U.1.03.02.15.999 12 9 Altre spese per contratti di servizio pubblico 2017 1182 13/07/2017 FUNERAL SERVICE - TRASLAZIONI N. 12 SALME 2781,6 2280 501,6 FUNERAL SERVICE 2006 SRL
U.1.03.02.15.999 12 9 Altre spese per contratti di servizio pubblico 2017 1183 13/07/2017 FUNERAL SERVICE - TRASLAZIONI SALME 427 350 77 FUNERAL SERVICE 2006 SRL
U.1.03.02.15.999 14 2 Altre spese per contratti di servizio pubblico 2017 1192 19/07/2017 SEBACH - NOLEGGIO  E PULIZIA BAGNI CHIMICI MERCATO LE RUGHE SETT./DIC.2016 798,99 654,91 144,08 SEBACH S.R.L
U.1.03.02.15.999 9 2 Altre spese per contratti di servizio pubblico 2017 1198 20/07/2017 COOP. 29 GIUGNO - PULIZIA VERDE STRADALE APRILE 2017 3621,2 3292 329,2 COOP. 29 GIUGNO COOP. SOC. ONLUS
U.1.03.02.15.999 8 1 Altre spese per contratti di servizio pubblico 2017 1260 27/07/2017 BONAROTA -  FRAZ. CATASTALE AREE PEEP LA BANDITA 1556     BONAROTA 
U.1.03.02.15.999 12 4 Altre spese per contratti di servizio pubblico 2017 1267 28/07/2017 SAPA - DISINFESTAZIONE PLESSI SCOLASTICI 793 650 143 SAPA EUROSERVICE SRL
U.1.03.02.16.002 1 3 Spese postali 2017 736 19/05/2017 NEOPOST - AFFRANCATURA MECCANICA POSTA I SEM.2017 12000     NEOPOST ITALIA S.R.L.
U.1.03.02.16.002 1 3 Spese postali 2017 784 30/05/2017 KIBERNETES - RIMBORSO SPESE POSTALI AVVISI PAG. TARI/TARIP 2017 5527     KIBERNETES S.R.L. - SILEA
U.1.03.02.16.999 1 3 Altre spese per servizi amministrativi 2017 418 27/03/2017 GIES - RICLASSIFICAZIONE PATRIMONIO MOBILIARE E IMMOBILIARE 3050 2500 550 GIES S.R.L.
U.1.03.02.18.005 12 3 Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa 2017 1105 27/06/2017 EAS IL SALVATORE - FUNZIONE RIABILITATIVE UTENTI P.S.- R.F. - R.L. NOV./DIC.2016 1683,6     ENTE ASSISTENZA SOCIALE "IL SALVATORE"
U.1.03.02.18.005 12 3 Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa 2017 1108 27/06/2017 EAS IL SALVATORE - COMP.ATTIVITA' RIABILITATIVE UTENTUI P.S., R.F., R.L. SETT./OTT.2016 1683,6     ENTE ASSISTENZA SOCIALE "IL SALVATORE"
U.1.03.02.19.001 4 6 Gestione e manutenzione applicazioni 2017 408 27/03/2017 ARUBA - ATTIVAZIONE PEC ASS.SOCIALE E RINNOVO PEC SERV.PERSONA 61 50 11 ARUBA S.P.A.
U.1.03.02.19.001 3 1 Gestione e manutenzione applicazioni 2017 409 27/03/2017 MYO - ACQUISTO HARD DISK P.L. 134,2 110 24,2 MYO S.R.L.
U.1.03.02.19.001 8 1 Gestione e manutenzione applicazioni 2017 591 08/05/2017 KYOCERA - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE EDILIZIA 19/09-18/12/2016 313,21 256,73 56,48 KYOCERA SPA
U.1.03.02.19.001 8 1 Gestione e manutenzione applicazioni 2017 684 11/05/2017 GIANI MILA - ACQUISTO N. 3 CALCOLATRICI 325,74 267 58,74 GIANI MILA SNC
U.1.03.02.19.001 8 1 Gestione e manutenzione applicazioni 2017 687 12/05/2017 ARUBA - RINNOVO PEC GESTIONE TERRITORIO E SUE 97,6 80 17,6 ARUBA S.P.A.
U.1.03.02.19.001 1 7 Gestione e manutenzione applicazioni 2017 737 19/05/2017 MYO - ACQU. TONER P.L. 403,97 331,12 72,85 MYO S.R.L.
U.1.03.02.19.001 1 7 Gestione e manutenzione applicazioni 2017 946 13/06/2017 MICROSIS - SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA III E IV TRIM. 2016 1000 819,67 180,33 MICROSIS SRL
U.1.03.02.19.001 3 1 Gestione e manutenzione applicazioni 2017 947 13/06/2017 MICROSIS - SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA III E IV TRIM. 2016 1000 819,67 180,33 MICROSIS SRL
U.1.03.02.19.001 4 6 Gestione e manutenzione applicazioni 2017 948 13/06/2017 MICROSIS - SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA III E IV TRIM. 2016 1000 819,67 180,33 MICROSIS SRL
U.1.03.02.19.001 8 1 Gestione e manutenzione applicazioni 2017 949 13/06/2017 MICROSIS - SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA III E IV TRIM. 2016 2500 2049,18 450,82 MICROSIS SRL
U.1.03.02.99.004 1 7 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 2017 363 22/03/2017 SAPA - PULIZIA LOCALI PER REFERENDUM 4.12.2016 3050 2500 550 SAPA EUROSERVICE SRL
U.1.03.02.99.004 1 7 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 2017 371 22/03/2017 MEDICAL SUD - FORNITURA KIT IGENICO DOT. FORZE DELL'ORDINE PER REFERENDUM 151,52 124,2 27,32 Ditta MEDICAL SUD S.R.L. Prodotti Termali Monouso
U.1.03.02.99.004 1 7 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 2017 372 22/03/2017 SINERGIE - SERVIZIO ACCOMPAGNO DISABILI REFERENDUM 4.12.2016 77 70 7 SINERGIE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  
U.1.03.02.99.999 9 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 6 18/01/2017 IL QUADRIFOGLIO - SPESE CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI MAG.-LUG.-AGO-SET./2016 16281,51 13345,5 2936,01 CENTRO CINOFILO IL QUADRIFOGLIO
U.1.03.02.99.999 11 1 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 29 25/01/2017 BRACCIOTTI - AFFITTO RIMESSA PROTEZIONE CIVILE IV TRIM. 2016 1200     BRACCIOTTI STEFANO
U.1.03.02.99.999 11 1 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 44 26/01/2017 BRACCIOTTI - AFFITTO RIMESSA PROTEZIONE CIVILE IV TRIM. 2016 1200     BRACCIOTTI STEFANO
U.1.03.02.99.999 5 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 108 08/02/2017 PRO_LOCO - CONTRIBUTO FESTA DI SANT'ANTONIO ANNO 2017 2000     ASSOCIAZIONE PRO-LOCO FORMELLO 
U.1.03.02.99.999 5 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 109 08/02/2017 PIROTECNICA BORDINI - FUOCHI PER FESTA DI SANT'ANTONIO ANNO 2017 800     PIROTECNICA BORDINI
U.1.03.02.99.999 5 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 112 08/02/2017 PRO LOCO FORMELLO - CONTRIBUTO NATALE INSIEME 2016 4000     ASSOCIAZIONE PRO-LOCO FORMELLO 
U.1.03.02.99.999 5 1 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 186 13/02/2017 GENERAL BROKER - POLIZZA SAI PER TIROCINIO SOCIO RIABILITATIVO D.V.A. ANNO 2017 103     GENERAL BROKER SERVICE SPA
U.1.03.02.99.999 5 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 187 13/02/2017 PRO LOCO FORMELLO - CONTRIBUTO NATALE INSIEME 2016 4000     ASSOCIAZIONE PRO-LOCO FORMELLO 
U.1.03.02.99.999 9 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 208 14/02/2017 IL QUADRIFOGLIO - SPESE CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI 12178,04 9982 2196,04 CENTRO CINOFILO IL QUADRIFOGLIO
U.1.03.02.99.999 6 1 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 209 16/02/2017 ASD TRAIL DEI 2 LAGHI - CONTRIBUTO MANIF. 1 ED. TRAIL DEL SORBO 2017 2000     A.S.D. TRAIL DEI DUE LAGHI  
U.1.03.02.99.999 6 1 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 211 16/02/2017 ASD MBT FORMELLO - CONTRIBUTO 2 CICLOTURISTICA TERRE DI VEIO 1000     A.S.D. MTB FORMELLO  
U.1.03.02.99.999 5 1 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 213 17/02/2017 GBSAPRI - ASS.E OPERE ARCHEOLOGICHE MUSEO DAL 05/02/2017 AL 05/02/2018 2404     GBSAPRI SPA
U.1.03.02.99.999 7 1 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 246 23/02/2017 PRO LOCO FORMELLO - CONTRIBUTO PER  FESTA DI CARNEVALE 2017 3000     ASSOCIAZIONE PRO-LOCO FORMELLO 
U.1.03.02.99.999 11 1 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 274 08/03/2017 CENTRO MEDICO MARESCOTTI - VISITE MEDICHE VOLONTARI PROT.CIVILE 902     CENTRO MEDICO ODONTOIATRICO SANTA GIACINTA MARESCOTTI S.R.L.
U.1.03.02.99.999 5 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 286 09/03/2017 MONGIU - SERVIZIO FOTOGRAFICO MUSEO 1040     MONGIU ALFONSO
U.1.03.02.99.999 5 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 354 14/03/2017 ASS.NE CULTURALE B. PASQUINI - SALDO CONTRIBUTO ANNO 2016 1000     ASS.CULTURALE BERNARDO PASQUINI ONLUS 
U.1.03.02.99.999 5 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 355 14/03/2017 ACCADEMIA DELLA MUSICA - SALDO CONTRIBUTO ANNO 2016 500     ACCADEMIA DI MUSICA "BERNARDO PASQUINI"
U.1.03.02.99.999 5 1 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 390 23/03/2017 PRO LOCO FORMELLO -  GUARDIANIA PALAZZO CHIGI ANNO 2016 2210     ASSOCIAZIONE PRO-LOCO FORMELLO 
U.1.03.02.99.999 5 1 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 397 23/03/2017 PRO-LOCO FORMELLO - SERVIZIO GUARDIANIA PALAZZO GEN./FEB. 2017 350     ASSOCIAZIONE PRO-LOCO FORMELLO 
U.1.03.02.99.999 9 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 406 24/03/2017 IL QUADRIFOGLIO - SPESE CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI GIU.16 3971,1 3255 716,1 CENTRO CINOFILO IL QUADRIFOGLIO
U.1.03.02.99.999 9 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 415 27/03/2017 LAGO DI BRACCIANO - SPESE CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI IV TRIM.16 9854,54 8077,49 1777,05 CENTRO CINOFILO DEL LAGO SRL
U.1.03.02.99.999 5 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 428 28/03/2017 RYAN - TRADUZIONE IN INGLESE PANNELLI MUSEO PAL.CHIGI 800     AUDINO RYAN CHRISTOPHER
U.1.03.02.99.999 5 1 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 429 28/03/2017 STUDIO ARMATI SERVIZIO TECNICO AUDIO LUCI E VIDEO SPAZI CULTURALI ANNO 2016 6100     STUDIO ARMATI DI ARMATI ERNESTO
U.1.03.02.99.999 7 1 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 443 04/04/2017 PRO LOCO FORMELLO - SALDO CONTRIBUTO PER  FESTA DI CARNEVALE 2017 3000     ASSOCIAZIONE PRO-LOCO FORMELLO 
U.1.03.02.99.999 11 1 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 507 07/04/2017 BRACCIOTTI - FITTO LOCALI RIMESSA PROT.CIVILE I TRIM. 2017 1200     BRACCIOTTI STEFANO
U.1.03.02.99.999 12 3 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 519 13/04/2017 GALA - ENERGIA ELETTRICA UTENZE SOCIALE  OTT/DIC.2016 2083,37 1707,68 375,69 GALA S.P.A.
U.1.03.02.99.999 5 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 542 20/04/2017 SAN LORENZO  - CONTRIBUTO INAUGURAZIONE NUOVE SALE MUSEO 600 545,45 54,55 SAN LORENZO di SANTI BRUNO  BAR 
U.1.03.02.99.999 11 1 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 596 09/05/2017 SOLDATELLI - SOSTITUZIONE PNEUMATICI PICK UP 1000 819,67 180,33 SOLDATELLI MAURO
U.1.03.02.99.999 11 1 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 667 10/05/2017 GEO TRASPORTI - TRASPORTO CONTAINER ZONE TERREMOTATE 1830 1500 330 Geo Trasporti s.r.l.
U.1.03.02.99.999 5 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 675 11/05/2017 ASS.NE QUARTA PARETE - CONTRIBUTO GESTIONE TEATRO SEM. OTT.2016/MARZO 2017 18307,28     ASSOCIAZIONE CULTURALE QUARTA PARETE
U.1.03.02.99.999 6 1 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 677 11/05/2017 CENTRO DIMENSIONE DANZA - CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA 500     A.S. CENTRO DIMENSIONE DANZA
U.1.03.02.99.999 11 1 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 682 11/05/2017 GBSAPRI -  POLIZZA VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE 393     GBSAPRI SPA
U.1.03.02.99.999 5 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 691 12/05/2017 AGOSTINELLI - ORGANIZZAZIONE PROGETTO DIF-DI FIORE IN FIORE 232 190,16 41,84 AGOSTINELLI ARTE SRL
U.1.03.02.99.999 5 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 692 12/05/2017 ROSSETTI RITA -  SPESE MATERIALE PER PROGETTO DIF-DI FIORE IN FIORE 73,32 60,1 13,22 ROSSETTI RITA & C. SNC 
U.1.03.02.99.999 5 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 695 12/05/2017 MONTENOVI - TRASPORTO MATERIALE ARCHEOLOGICO 513,2 420,66 92,54 MONTENOVI SRL
U.1.03.02.99.999 12 8 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 696 12/05/2017 CESC - SERVIZIO CIVILE NAZIONALE UFF. CULTURA II TRANCHE 732 600 132 CESC PROJECT -COORDINAMENTO ENTI SERVIZIO CIVILE
U.1.03.02.99.999 12 8 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 697 12/05/2017 CESC - SERVIZIO CIVILE PROGETTO "LA FORMA DELL'ACQUA" III TRANCHE 1098 900 198 CESC PROJECT -COORDINAMENTO ENTI SERVIZIO CIVILE
U.1.03.02.99.999 12 8 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 698 12/05/2017 CESC- SERVIZIO CIVILE PROGETTO "LA FORMA DELL'ACQUA" I TRANCHE ANNO 2017 1098 900 198 CESC PROJECT -COORDINAMENTO ENTI SERVIZIO CIVILE
U.1.03.02.99.999 9 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 710 18/05/2017 CENTRO CINOFILO DEL LAGO - SPESE CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI LUG./SETT.2016 10350,17 8483,75 1866,42 CENTRO CINOFILO DEL LAGO SRL
U.1.03.02.99.999 7 1 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 713 18/05/2017 TIPOGRAFIA MARINI - SERVIZIO GRAFICA E STAMPA MAT.PROM UFF. CULTURA 302,28 264 38,28 TIPOGRAFIA MARINI SNC
U.1.03.02.99.999 5 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 717 18/05/2017 BERNARDI - COLLABORAZIONI APERTURA MUSEO 192     BERNARDI PIERANDREA
U.1.03.02.99.999 5 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 731 19/05/2017 LITOGRAF - CONTRIBUTO INAUGURAZIONE NUOVE SALE MUSEO 190,93 156,5 34,43 LITOGRAF 2000 S.R.L. 
U.1.03.02.99.999 5 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 732 19/05/2017 LOSS PAOLO - CONTRIBUTO INAUGURAZIONE NUOVE SALE MUSEO 185     LOSS PAOLO
U.1.03.02.99.999 5 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 733 19/05/2017 SIAE - CONTRIBUTO INAUGURAZIONE NUOVE SALE MUSEO 124,07 101,7 22,37 SIAE FIANO ROMANO
U.1.03.02.99.999 5 1 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 799 31/05/2017 GBSAPRI - POLIZZA ASS.VA SERVIZI DI VOLONTARIATO IND.LE 30/04/17-30/04/18 157,2     GBSAPRI SPA
U.1.03.02.99.999 12 8 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 801 31/05/2017 CESC PROJECT - SERVIZIO CIVILE 1^ TRANCHE FORMARSI IN COMUNE 366 300 66 CESC PROJECT -COORDINAMENTO ENTI SERVIZIO CIVILE
U.1.03.02.99.999 12 8 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 802 31/05/2017 CESC - SERVIZIO CIVILE SALDO  PROGETTO "FORMA DELL'ACQUA" 610 500 110 CESC PROJECT -COORDINAMENTO ENTI SERVIZIO CIVILE
U.1.03.02.99.999 11 1 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 955 15/06/2017 GROUPAMA - INT.ASS.NE PICK UP 212     GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA
U.1.03.02.99.999 5 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 971 19/06/2017 EDITORIALE DETS - CATALOGO PROGETTO DIF-5/03/2017 4094,68     Editoriale DETS Srl
U.1.03.02.99.999 5 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 973 19/06/2017 SACHER GIORGIO - SPESE FOTOGRAFICHE CATALOGO MUSEO DIFF 300     SACHER GIORGIO
U.1.03.02.99.999 9 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 1005 23/06/2017 BRACCINI IVO - REALIZZAZIONE AREA SGAMBAMENTO CANI 2592,5 2125 467,5 BRACCINI IVO & FIGLIO SNC
U.1.03.02.99.999 12 1 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 1121 27/06/2017 SINERGIE - SERVIZIO CAG GEN. 2017 2500     SINERGIE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  
U.1.03.02.99.999 11 1 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 1157 11/07/2017 BRACCIOTTI - FITTO LOCALI II TRIM. 2017 1200     BRACCIOTTI STEFANO
U.1.03.02.99.999 5 1 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 1169 11/07/2017 CONSORZIO GLOSSA - SERVIZIO DI HOSTING DEL PORTALE MANSIO I TRIM. 2017 732 600 132 CONSORZIO STABILE GLOSSA
U.1.03.02.99.999 5 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 1172 11/07/2017 PRICOLO - FORNITURA E POSA IN OPERA DIVISORI MOBILI PALAZZO CHIGI 2098     PRICOLO GIANDOMENICO
U.1.03.02.99.999 9 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 1173 11/07/2017 NEW ECOLOGY - TRASPORTO E RITIRO CARCASSA DI ANIMALE 250 204,92 45,08 NEW ECOLOGY DI TUCCILLO PIETRO
U.1.03.02.99.999 5 1 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 1180 13/07/2017 ELETTRICA FUTURA - RIPRISTINO IMPIANTO ALLARME E ANTINCENDIO SALA ORSINI 3013,4 2470 543,4 ELETTRICA FUTURA S.N.C.
U.1.03.02.99.999 11 1 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 1251 26/07/2017 GROUPAMA - POLIZZA PICK UP EC770RB DAL 17/07/2017-17/07/2018 1295     GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA
U.1.03.02.99.999 5 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 1254 27/07/2017 PRO LOCO FORMELLO - CONTRIBUTO FESTA APERTURA PARCO VIGNA GRANDE 3000     ASSOCIAZIONE PRO-LOCO FORMELLO 
U.1.04.01.02.001 5 2 Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome 2017 816 05/06/2017 ASS.NE GENS IULIA - SPESE INAUGURAZIONE MUSEO 5940     ASS.NE CULTURALE GENS IULIA  
U.1.04.01.02.001 5 2 Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome 2017 817 05/06/2017 LA CORTE DE'BUFFONI - SPESE INAUGURAZIONE MUSEO 700     La Corte de' Buffoni
U.1.04.01.02.001 5 2 Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome 2017 818 05/06/2017 ASS.NE LUDI SCAENICI - SPESE INAUGURAZIONE MUSEO 400     ASS.NE CULTURALE LUDI SCAENICI  
U.1.04.01.02.001 5 2 Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome 2017 819 05/06/2017 LEGIO XXX ULPIA - SPESE INAUGURAZIONE MUSEO 500     LEGIO XXX ULPIA TRAIANA VICTRIX  
U.1.04.01.02.001 5 2 Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome 2017 820 05/06/2017 ASS.NE LIBERA_MENTE - SPESE INAUGURAZIONE MUSEO 200     ASSOCIAZIONE LIBERA_MENTE  
U.1.04.01.02.001 5 2 Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome 2017 821 05/06/2017 SINERGIE - SPESE INAUGURAZIONE MUSEO 140     SINERGIE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  
U.1.04.01.02.003 1 7 Trasferimenti correnti a Comuni 2017 841 05/06/2017 COMUNE CASTELNUOVO DI PORTO - SPESE  SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE ANNI 2012/2013/2014/2015 4000     COMUNE DI CASTELNUOVO DI PORTO
U.1.04.01.02.003 1 7 Trasferimenti correnti a Comuni 2017 842 05/06/2017 COMUNE CASTELNUOVO DI PORTO - SPESE  SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE ANNI 2012/2013/2014/2015 4000     COMUNE DI CASTELNUOVO DI PORTO
U.1.04.02.02.999 4 7 Altri assegni e sussidi assistenziali 2017 101 02/02/2017 ISTITUTO COMPRENSIVO FORMELLO - CONTRIBUTO CUSTOMIZZAZIONE DI UNO SCUOLABUS 554     ISTITUTO COMPRENSIVO DI FORMELLO 
U.1.04.02.02.999 4 7 Altri assegni e sussidi assistenziali 2017 104 06/02/2017 ISTITUTO COMPRENSIVO FORMELLO - CONTRIBUTO CUSTOMIZZAZIONE DI UNO SCUOLABUS 554     ISTITUTO COMPRENSIVO DI FORMELLO 
U.1.04.02.02.999 4 7 Altri assegni e sussidi assistenziali 2017 809 31/05/2017 ISTITUTO COMPRENSIVO FORMELLO - CONTRIBUTO "SPORTELLO ASCOLTO" 2500     ISTITUTO COMPRENSIVO DI FORMELLO 
U.1.04.02.02.999 4 7 Altri assegni e sussidi assistenziali 2017 810 31/05/2017 ISTITUTO COMPRENSIVO DI FORMELLO - CONTRBUTO PROGETTO "I SPEAK ITALIAN" 2727     ISTITUTO COMPRENSIVO DI FORMELLO 
U.1.04.02.02.999 4 7 Altri assegni e sussidi assistenziali 2017 811 31/05/2017 ISTITUTO COMPRENSIVO FORMELLO - CONTRIBUTO PROGETTO DI MOTORIA "RUGBY" 1500     ISTITUTO COMPRENSIVO DI FORMELLO 
U.1.04.02.02.999 4 7 Altri assegni e sussidi assistenziali 2017 874 06/06/2017 ISTITUTO COMPRENSIVO FORMELLO - PROGETTO IPPOTERAPIA 2017 2450     ISTITUTO COMPRENSIVO DI FORMELLO 
U.1.04.03.99.999 6 1 Trasferimenti correnti a altre imprese 2017 71 01/02/2017 ASD VOLLEY FORMELLO - CONTRIBUTO PER ATTIVITA' MOTORIA DEGLI ALUNNI A.S 2016-2017 12000     A.S.D. VOLLEY FORMELLO
U.1.04.03.99.999 7 1 Trasferimenti correnti a altre imprese 2017 972 19/06/2017 EDITORIALE DETS - CATALOGO DIF 1205,3     Editoriale DETS Srl
U.1.04.04.01.001 12 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 2017 68 30/01/2017 PARROCCHIA SAN LORENZO -  CONTRIBUTO ANTIFURTO CITTA' DI MARIA 2000     PARROCCHIA S. LORENZO MARTIRE FORMELLO
U.1.04.04.01.001 12 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 2017 69 30/01/2017 PARROCCHIA SAN LORENZO MARTIRE - CONTRIBUTO PRANZO EPIFANIA 500     PARROCCHIA S. LORENZO MARTIRE FORMELLO
U.1.04.04.01.001 12 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 2017 356 14/03/2017 ASS.NE MARTIRI NASSIRIYA - CONTRIBUTO PER ACQUISTO DIVISE 700     ASS.NE MARTIRI DI NASSIRIA  SEZ. FORMELLO  
U.1.04.04.01.001 12 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 2017 411 27/03/2017 ASS.NE AMICI PER LA TESTA - CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE MAGICAL 600     ASSOCIAZIONE AMICI PER LA TESTA  
U.1.04.04.01.001 12 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 2017 668 10/05/2017 CROCE ROSSA DI FORMELLO - CONTRIBUTO PER CORSO DI BASIC LIVE SUPPORT CON  USO DEFRIBRILLATORE 320     CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI FORMELLO  
U.1.07.05.04.003 4 2 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 2017 1098 27/06/2017 IST. CREDITO SPORTIVO QUOTA INTERESSI GIUGNO 2017 5142,67     ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO
U.1.10.04.01.999 1 1 Altri premi di assicurazione contro i danni 2017 3 13/01/2017 GENERAL BROKER - AIG POLIZZA ASS.VA RC PATRIM. 12/12/16-12/12/17 7100     GENERAL BROKER SERVICE SPA
U.1.10.04.01.999 1 1 Altri premi di assicurazione contro i danni 2017 4 13/01/2017 GENERAL BROKER - AIG POLIZZA ASS.VE TUTELA LEGALE ANNO 2017 9800     GENERAL BROKER SERVICE SPA
U.1.10.04.01.999 1 1 Altri premi di assicurazione contro i danni 2017 442 04/04/2017 GBS SAPRI -  POL.ASS.VE 2017- 1095.01.45590573/2412-131-52608/2412-77-136849594 26680,26     GBSAPRI SPA
U.2.02.01.09.001 4 2 Fabbricati ad uso abitativo 2017 82 01/02/2017 MASCIA - SALDO SUPPORTO RUP PROGETTO PALESTRA LOC. ALBERETO 2791,36     Mascia Antonio Paolo
U.2.02.01.09.001 4 2 Fabbricati ad uso abitativo 2017 407 27/03/2017 SIAN - I SAL  COSTRUZIONE PALESTRA LOC. ALBERETO 121596,2 110542 11054,2 SI.AN. di LURCI ANDREA COSTR. E RESTAURI 
U.2.02.01.09.001 4 2 Fabbricati ad uso abitativo 2017 660 10/05/2017 SCOPETTI - PROGETTO COSTRUZIONE PALESTRA LOC. ALBERETO 12688     SCOPETTI ANDREA
U.2.02.01.09.001 4 2 Fabbricati ad uso abitativo 2017 703 16/05/2017 SI.AN. - II SAL SPESE COSTRUZIONE PALESTRA LOC. ALBERETO 152680 138800 13880 SI.AN. di LURCI ANDREA COSTR. E RESTAURI 
U.2.02.01.09.001 4 2 Fabbricati ad uso abitativo 2017 837 05/06/2017 SIAN - III SAL SPESE COSTRUZIONE PALESTRA LOC. ALBERETO 53900 49000 4900 SI.AN. di LURCI ANDREA COSTR. E RESTAURI 
U.2.02.01.09.002 4 2 Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale 2017 998 23/06/2017 F.LLI PERETTI - I SAL LAVORI SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE LE RUGHE IMPERMEABILIZZAZIONE E COPERTURA 55625 50568,18 5056,82 F.LLI PERETTI S.N.C.
U.2.02.01.09.002 4 2 Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale 2017 999 23/06/2017 F.LLI PERETTI - I SAL LAVORI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA LE RUGHE 3702,4 3365,82 336,58 F.LLI PERETTI S.N.C.
U.2.02.01.09.010 9 4 Infrastrutture idrauliche 2017 1246 25/07/2017 RA.VO - LAVORI RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO E POTABILE 100140 91036,36 9103,64 RA. VO. SRL
U.2.02.01.09.012 10 5 Infrastrutture stradali 2017 49 26/01/2017 CONSORZIO STABILE GLOSSA - SAL FINALE ALLESTIMENTO MUSEO GRAFICO PALAZZO CHIGI 5413,3 4921,18 492,12 CONSORZIO STABILE GLOSSA
U.2.02.01.09.012 10 5 Infrastrutture stradali 2017 59 30/01/2017 CONSORZIO STABILE GLOSSA - SAL FINALE ALLESTIMENTO MUSEO GRAFICO PALAZZO CHIGI 5413,3 4921,18 492,12 CONSORZIO STABILE GLOSSA
U.2.02.01.09.015 12 9 Cimiteri 2017 405 24/03/2017 MAKE - LAVORI FINITURA LOCULI CIMITERO COMUNALE 8042,63 7311,48 731,15 make srl
U.2.02.01.09.015 12 9 Cimiteri 2017 701 16/05/2017 MASCIA - SUPPORTO RUP PROGETTO COSTRUZIONE LOCULI CIMITERO 8094,94     Mascia Antonio Paolo
U.2.02.01.09.015 12 9 Cimiteri 2017 1147 10/07/2017 BERNARDI  COSTRUZIONI -  I SAL COSTRUZIONE N. 32 LOCULI CIMITERO 19140 17400 1740 BERNARDI COSTRUZIONI SRLS
U.2.02.01.09.015 12 9 Cimiteri 2017 1185 13/07/2017 MASCIA - SUPPORTO RUP PROGETTO AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE SALDO 2537,6 2080 457,6 Mascia Antonio Paolo
U.2.02.01.09.015 12 9 Cimiteri 2017 1225 21/07/2017 BERNARDI COSTRUZIONI - I SAL IN PP COSTRUZIONE 32 LOCULI CIMITERO 12760 11600 1160 BERNARDI COSTRUZIONI SRLS
U.2.02.01.11.001 5 2 Oggetti di valore 2017 47 26/01/2017 GLOSSA - SAL FINALE E CRE LAVORI ALLESTIMENTO MUSEOGRAFICO PALAZZO CHIGI 34284 31167,27 3116,73 CONSORZIO STABILE GLOSSA
U.2.02.01.11.001 5 2 Oggetti di valore 2017 48 26/01/2017 GLOSSA C.R.E. LAVORI ALLESTIMENTO MUSEOGRAFICO PALAZZO CHIGI 17610,2 16009,27 1600,93 CONSORZIO STABILE GLOSSA
U.2.02.01.11.001 5 2 Oggetti di valore 2017 57 30/01/2017 GLOSSA - SAL FINALE LAVORI ALLESTIMENTO MUSEOGRAFICO PALAZZO CHIGI 34284 31167,27 3116,73 CONSORZIO STABILE GLOSSA
U.2.02.01.11.001 5 2 Oggetti di valore 2017 58 30/01/2017 GLOSSA - C.R.E. LAVORI ALLESTIMENTO MUSEOGRAFICO PALAZZO CHIGI 17610,2 16009,27 1600,93 CONSORZIO STABILE GLOSSA
U.2.02.02.01.999 9 2 Altri terreni n.a.c. 2017 1244 25/07/2017 PARCHI E GIARDINI - SPESE RIFORESTAZIONE PATRIMONIO ARBOREO E MIGRAZIONE AMBIENTALE 52770,3 47973 4797,3 PARCHI E GIARDINI S.R.L.
U.2.05.01.99.999 1 11 Altri accantonamenti in c/capitale 2017 1124 27/06/2017 BRUMA - RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI NON DOVUTI 10555,81     BRUMA SRL
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 50 26/01/2017 CONSORZIO STABILE GLOSSA - SAL FINALE LAVORI ALLESTIMENTO MUSEO PALAZZO CHIGI 951,72 865,2 86,52 CONSORZIO STABILE GLOSSA
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 51 26/01/2017 CONS.STABILE GLOSSA  - CRE LAVORI MUSEO PALAZZO CHIGI 2870,48 2609,53 260,95 CONSORZIO STABILE GLOSSA
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 52 26/01/2017 CONS.STABILE GLOSSA - CRE LAVORI MUSEO PALAZZO CHIGI 703,68 639,71 63,97 CONSORZIO STABILE GLOSSA
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 53 26/01/2017 CONS.STABILE GLOSSA - LAVORI FORNITURA POSA IN OPERA MUSEO PALAZZO CHIGI 4290 3900 390 CONSORZIO STABILE GLOSSA
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 60 30/01/2017 CONSORZIO STABILE GLOSSA - SAL FINALE LAVORI ALLESTIMENTO MUSEO PALAZZO CHIGI 951,72 865,2 86,52 CONSORZIO STABILE GLOSSA
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 61 30/01/2017 CONS.STABILE GLOSSA  - CRE LAVORI MUSEO PALAZZO CHIGI 2870,48 2609,53 260,95 CONSORZIO STABILE GLOSSA
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 62 30/01/2017 CONS.STABILE GLOSSA - CRE LAVORI MUSEO PALAZZO CHIGI 703,68 639,71 63,97 CONSORZIO STABILE GLOSSA
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 63 30/01/2017 CONS.STABILE GLOSSA - LAVORI FORNITURA POSA IN OPERA MUSEO PALAZZO CHIGI 4290 3900 390 CONSORZIO STABILE GLOSSA
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 70 30/01/2017 CONS.STABILE GLOSSA - LAVORI FORNITURA POSA IN OPERA MUSEO PALAZZO CHIGI 4290 3900 390 CONSORZIO STABILE GLOSSA
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 83 01/02/2017 ANTONELLI - FORNITURA SUPPORTI PLEXIGLASS MUSEO 2379 1950 429 ANTONELLI STEFANO
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 103 02/02/2017 ANTONELLI - FORNITURA SUPPORTI PLEXIGLASS MUSEO 2379 1950 429 ANTONELLI STEFANO
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 118 08/02/2017 SIAN - MANUT. STRAORDINARIA SALA ORSINI 8855 8050 805 SI.AN. di LURCI ANDREA COSTR. E RESTAURI 
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 214 17/02/2017 NIVAL - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI 7714,29 6323,19 1391,1 NIVAL SRL
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 220 17/02/2017 NIVAL - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI 7714,29 6323,19 1391,1 NIVAL SRL
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 225 21/02/2017 ELETTRICA FUTURA - RIPRISTINO LINEA ELETTRICA EX SCUOLA MATERNA 2806 2300 506 ELETTRICA FUTURA S.N.C.
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 279 08/03/2017 SAPA - PULIZIA STRAORD. E TRATTAMENTO PAVIMENTO PALAZZO CHIGI 8530,24 6992 1538,24 SAPA EUROSERVICE SRL
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 403 24/03/2017 DOVE - LAVORI ASFALTATURA VIA DELLA FICORACCIA 42820,36 38927,6 3892,76 do.ve. s.r.l.
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 441 03/04/2017 COLLALTI- REALIZZ. PROGETTO PARCHEGGIO - DECRETO INGIUNTIVO 8312,28     COLLALTI SERGIO
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 579 28/04/2017 CO.GE.STA. - MANUT. STRAORDINARIA E POSA OPERE IN FERRO 6742,94 5527 1215,94 CO.GE.STA SRL
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 669 10/05/2017 LIMACO - LAVORI ASFALTATURA VIA MONTE MADONNA 23091,64 20992,4 2099,24 LIMACO SRL
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 670 10/05/2017 C.A.M.B. - FORNITURA 2 CLIMATIZZATORI PER SMART 6331,8 5190 1141,8 C.A.M.B.TERMOIDRAULICA DI GLORIA AFRODISIO
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 693 12/05/2017 MONTENOVI - OPERE DI MOVIMENTO PER MUSEO PALAZZO CHIGI 1366,4 1120 246,4 MONTENOVI SRL
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 702 16/05/2017 MALANDRINO - I E II SAL INTERV. RIFORESTAZIONE PATR.ARBOREO E MIGRAZIONE PICCIONI 18380,4     MALANDRINO PIERFRANCESCO
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 715 18/05/2017 LA FORGIA - FORNITUA TARGHE IN PLEXIGLASS  PALAZZO CHIGI 725,9 595 130,9 LA FORGIA SRL
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 730 19/05/2017 MARINI E DARIDA - LAVORI ASFALTATURA VIA EMILIO BASSANELLI E VIA UMBERTO 6600 6000 600 MARINI E DARIDA - SCAVI E TRASPORTI - S.R.L.
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 835 05/06/2017 DO.VE. - LAVORI COMPLEMENTARI DI ASFALTATURA VIA DELLA FICORACCIA 11282,3 10256,64 1025,66 do.ve. s.r.l.
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 836 05/06/2017 LIMACO - LAVORI ASFALTATURA VIA MONTE MADONNA 6599,23 5999,3 599,93 LIMACO SRL
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 885 06/06/2017 CAMB -  FORNITURA E POSA IN OPERA CONDIZIONATORI SALA GRANDE 6197 5079,4 1117,6 C.A.M.B.TERMOIDRAULICA DI GLORIA AFRODISIO
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 978 22/06/2017 F.LLI PERETTI - RIMOZIONE PERICOLO VIA NAZARIO SAURO 1952 1600 352 F.LLI PERETTI S.N.C.
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 1177 13/07/2017 ELETTRICA FUTURA - LAVORI IMPIANTI P.I. VIA EMILIO BASSANELLI 219,6 180 39,6 ELETTRICA FUTURA S.N.C.
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 1245 25/07/2017 MARINI E DARIDA - LAVORI ASFALTATURA VIA EMILIO BASSANELLI 26446,3 24042,09 2404,21 MARINI E DARIDA - SCAVI E TRASPORTI - S.R.L.

 
   
 Tempestività dei pagamenti dal 01/07/2017 al 30/09/2017

 

Tempestività dei pagamenti calcolata

                                                                                              Indicatore

-  rispetto alla data di emissione fattura (più  60 giorni)                         9

-  rispetto alla data di protocollazione fattura (più 30 giorni)                   2

-  rispetto alla data di scadenza fattura                                               13  

- rispetto alla data di liquidazione (più 1 giorno)                                    0

 

Ammontare complessivo dei debiti dal 01/07/2017 al 30/09/2017

 

Debiti scaduti verso creditori (nel periodo di riferimento)

 

-  Ammontare complessivo del debito                                    505.726,12

 

-  numero creditori                                                                       57

-  numero  fatture                                                                       140

 

 

 

Mandati di pagamento al 30.09.2017

D.Lgs. 33/13 art. n.4bis

 

 

CodiceBilancio Miss Prog NaturaEconomica Anno Numero Data Descrizione  Importo   Imponibile   IVA  Creditore
U.1.02.01.99.999 1 4 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 2017 2 11/01/2017 SANTI LORENZO - RIMBORSO RATA N. 7 ALIENAZIONE TERRENO USO CIVICO NON DOVUTA IN QUANTO GIA' PAGATA             1.783,00     SANTI LORENZO
U.1.02.01.99.999 1 4 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 2017 210 16/02/2017 FRAZZANO VINCENZO -  RIMB. PARTICELLE COMUNALI (GARGIOLI)                 396,00     FRAZZANO VINCENZO
U.1.02.01.99.999 1 4 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 2017 287 10/03/2017 AVCP - MAV 01030588662731992 CONTR. ALL'ANAC 2015 E PRECEDENTI             1.415,00     AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI  
U.1.02.01.99.999 1 4 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 2017 427 28/03/2017 ALBANI ALESSANDRO - RIMB.SOMME VERSATE IN ECCESSO X VIOLAZIONE CDS PER CONTO SIG.RA ALBANI LAURA                 237,98     ALBANI ALESSANDRO
U.1.02.01.99.999 1 4 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 2017 586 03/05/2017 C.C. - RIMBORSO TRIBUTO NON DOVUTO TARSU/TARI                    70,00     CIANCI CRISTINA
U.1.02.01.99.999 1 4 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 2017 674 11/05/2017 AGENZIA DELLE ENTRATE - F23 PER ESPROPRIO AMBROSI DE MAGISTRIS                 600,00     AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 3
U.1.02.01.99.999 1 4 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 2017 738 19/05/2017 ROVERELLI - RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI ANNI PRECEDENTI - IMU             7.510,82     ROVERELLI GIORGIO
U.1.02.01.99.999 1 4 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 2017 739 19/05/2017 ARDUINI - RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI ANNI PRECEDENTI - IMU                 394,04     ARDUINI ANNA TERESA
U.1.02.01.99.999 1 4 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 2017 786 31/05/2017 AGENZIA DELLE ENTRATE - SANZIONE DICH.IVA 2017                    25,00     AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 3
U.1.02.01.99.999 1 4 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 2017 843 05/06/2017 MAZZONI - RIMBORSO TRIBUTO TARSU/TARI ANNI PRECEDENTI                 179,00     MAZZONI FRANCESCO
U.1.02.01.99.999 1 4 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 2017 844 05/06/2017 VALLONI - RIMBORSO TRIBUTO TARSU/TARI ANNI PRECEDENTI                 184,61     VALLONI BENEDETTO
U.1.02.01.99.999 1 4 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 2017 845 05/06/2017 MAZZONI - RIMBORSO TRIBUTO TARSU/TARI ANNI PRECEDENTI                    70,97     MAZZONI FRANCESCO
U.1.02.01.99.999 1 4 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 2017 846 05/06/2017 COMUNE DI FORLI' - RIMBORSO TRIBUTO  IMU PER ROSSI LORETTA C.F.            RSS LTT 56D68 F097J                 256,00     COMUNE DI FORLI
U.1.02.01.99.999 1 4 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 2017 847 05/06/2017 COMUNE DI FORLI' - RIMBORSO TRIBUTO  IMU PER ARFELLI EZIO C.F. RFL ZEI 45P01 D704B                 258,00     COMUNE DI FORLI
U.1.02.01.99.999 1 4 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 2017 848 05/06/2017 NESPOLI - RIMBORSO TRIBUTO TARSI                 280,00     NESPOLI MARIO
U.1.02.01.99.999 1 4 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 2017 849 05/06/2017 SALATA - RIMBORSO TRIBUTO TARSI                    62,00     SALATA ELENA
U.1.02.01.99.999 1 4 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 2017 850 05/06/2017 COMUNE DI FORLI' - RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI ANNI PRECEDENTI - IMU PER COMACO ITALIA DI GABRIELLI E F. - CF 01412760405             3.522,92     COMUNE DI FORLI
U.1.02.01.99.999 1 4 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 2017 851 05/06/2017 COMUNE DI FORLI' - RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI ANNI PRECEDENTI - IMU PER LUCA ROSSI C.F. RSS LCU 62P03 A944F             1.372,00     COMUNE DI FORLI
U.1.02.01.99.999 1 4 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 2017 852 05/06/2017 DI BERARDINO - RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI ANNI PRECEDENTI - IMU             1.078,54     DI BERARDINO FRANCESCO
U.1.02.01.99.999 1 4 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 2017 853 05/06/2017 DI BERARDINO - RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI ANNI PRECEDENTI - IMU             1.823,92     DI BERARDINO MARIA PIA
U.1.02.01.99.999 1 4 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 2017 854 05/06/2017 POPULIN - RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI ANNI PRECEDENTI - IMU             7.510,82     POPULIN DIANA
U.1.02.01.99.999 1 4 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 2017 855 05/06/2017 LOVAGLIO - RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI ANNI PRECEDENTI - IMU                    67,00     LOVAGLIO PAOLA
U.1.02.01.99.999 1 4 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 2017 856 05/06/2017 RONCONI - RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI ANNI PRECEDENTI - IMU                    46,00     RONCONI ALESSANDRA
U.1.02.01.99.999 1 4 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 2017 857 05/06/2017 DI BERARDINO - RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI ANNI PRECEDENTI - IMU                 780,19     DI BERARDINO MARIA PIA
U.1.02.01.99.999 1 4 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 2017 858 05/06/2017 COMUNE DI FRATTA TODINA - RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI ANNI PRECEDENTI - IMU PER TRAMMA LUDOVICO CF TRM LVC 70S17 F839L                 112,00     COMUNE DI FRATTA TODINA
U.1.02.01.99.999 1 4 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 2017 864 05/06/2017 ITALVERDE TANCI - RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCESSO  PER VIOLAZIONE CDS                 209,06     ITALVERDE TANCI DI  MARIO TANCI SRL
U.1.02.01.99.999 1 4 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 2017 865 05/06/2017 MICHETTI - RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCESSO  PER VIOLAZIONE CDS                    49,76     MICHETTI FLAVIA
U.1.02.01.99.999 1 4 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 2017 866 05/06/2017 GRASSO - RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCESSO  PER VIOLAZIONE CDS                 130,95     GRASSO ALESSANDRO
U.1.02.01.99.999 1 4 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 2017 867 05/06/2017 TOMASIN - RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCESSO  PER VIOLAZIONE CDS                    92,68     TOMASIN GABRIELE
U.1.02.01.99.999 1 4 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 2017 868 05/06/2017 CAPONE - RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCESSO  PER VIOLAZIONE CDS                    50,70     CAPONE BRAGA IDA
U.1.02.01.99.999 1 4 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 2017 869 05/06/2017 MECOZZI - RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCESSO  PER VIOLAZIONE CDS                    66,16     MECOZZI FERNANDO
U.1.02.01.99.999 1 4 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 2017 870 05/06/2017 MORO - RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCESSO  PER VIOLAZIONE CDS                    50,70     MORO GIANCARLO
U.1.02.01.99.999 1 4 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 2017 873 06/06/2017 PETRONI - RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI ANNI PRECEDENTI - TARSU/TARI                    32,00     PETRONE MICHELE
U.1.03.01.01.001 5 2 Giornali e riviste 2017 541 20/04/2017 LIBRERIA DELL'OLGIATA - FORNITURA LIBRI BIBL. COMUNALE                 999,12     LA LIBRERIA DELL' OLGIATA SRL
U.1.03.01.01.002 5 2 Pubblicazioni 2017 540 20/04/2017 LIBRERIA DELL'OLGIATA - FORNITURA LIBRI "LETTORI SI NASCE"                 283,60     LA LIBRERIA DELL' OLGIATA SRL
U.1.03.01.01.002 5 2 Pubblicazioni 2017 714 18/05/2017 MPLC - RINNOVO LICENZA OMBRELLO BIBLIOTECA ANNO 2017                 165,99              136,06             29,93 MPLC ITALIA SRL
U.1.03.01.02.001 1 7 Carta, cancelleria e stampati 2017 38 25/01/2017 PREFETTURA DI ROMA  - FORNITURA CARTE D'IDENTITA'                 220,00     AGENZIA DEL TERRITORIO
U.1.03.01.02.001 1 7 Carta, cancelleria e stampati 2017 55 27/01/2017 PREFETTURA DI ROMA  - FORNITURA CARTE D'IDENTITA'                 220,00     AGENZIA DEL TERRITORIO
U.1.03.01.02.001 1 7 Carta, cancelleria e stampati 2017 64 30/01/2017 TESORERIA PROV.LE  DELLO STATO - FORNITURA CARTE D'IDENTITA'                 220,00     AGENZIA DEL TERRITORIO
U.1.03.01.02.001 3 1 Carta, cancelleria e stampati 2017 410 27/03/2017 MYO - ACQ. CONTRASSEGNI PER INVALIDI                 244,00              200,00             44,00 MYO S.R.L.
U.1.03.01.02.001 3 1 Carta, cancelleria e stampati 2017 414 27/03/2017 AST IMPIANTI - ACQUISTO BADGE PER ACCESSO ZTL                 196,30              160,90             35,40 A.S.T. IMPIANTI SRL
U.1.03.01.02.001 3 1 Carta, cancelleria e stampati 2017 437 29/03/2017 MAD MAX CO. - FORNITURA STREET DEFENDER P.L.                 179,93              147,48             32,45 MAD MAX CO. ITALIA SRL
U.1.03.01.02.001 4 2 Carta, cancelleria e stampati 2017 533 20/04/2017 M.M. X A.S. - CONTRIBUTI PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO 2015-2016                 101,40      
U.1.03.01.02.001 4 2 Carta, cancelleria e stampati 2017 534 20/04/2017 C.G. X C.A.S. - CONTRIBUTI PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO 2015-2016                 279,30      
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U.1.03.01.02.001 4 2 Carta, cancelleria e stampati 2017 536 20/04/2017 H.Y. X H.I. E H.Y - CONTRIBUTI PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO 2015-2016                 500,26      
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U.1.03.01.02.001 1 7 Carta, cancelleria e stampati 2017 683 11/05/2017 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO  - ACQUISTO CARTE D'IDENTITA'                 440,00     AGENZIA DEL TERRITORIO
U.1.03.01.02.001 1 3 Carta, cancelleria e stampati 2017 685 12/05/2017 GBR ROSSETTO - ACQUISTO TIMBRI E MATERIALR VARIO                 340,43              279,04             61,39 GBR ROSSETTO S.P.A
U.1.03.01.02.001 1 7 Carta, cancelleria e stampati 2017 712 18/05/2017 KRATOS - ACQ. CANCELLERIA UFF. ANAGRAFE                 456,57              374,24             82,33 KRATOS SPA
U.1.03.01.02.001 1 3 Carta, cancelleria e stampati 2017 812 05/06/2017 STYLGRAFIX - ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI                 584,84              479,37          105,47 STYLGRAFIX ITALIANA SPA
U.1.03.01.02.001 3 1 Carta, cancelleria e stampati 2017 1252 26/07/2017 MYO - ACQUISTO CANCELLERIA P.L.             1.050,49              861,06          189,43 MYO S.R.L.
U.1.03.01.02.001 1 7 Carta, cancelleria e stampati 2017 1253 26/07/2017 MYO - RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE E FORN.  CARTELLINE                 200,08              164,00             36,08 MYO S.R.L.
U.1.03.01.02.002 1 6 Carburanti, combustibili e lubrificanti 2017 35 25/01/2017 ACI PRIMA PORTA SERVICE - PAGAMENTO BOLLI AUTOMEZZI COMUNALI 2017                 505,18     ACI PRIMA PORTA SERVICE SRL
U.1.03.01.02.002 3 1 Carburanti, combustibili e lubrificanti 2017 36 25/01/2017 ACI PRIMA PORTA SERVICE - PAGAMENTO BOLLI AUTOMEZZI COMUNALI 2017                 137,62     ACI PRIMA PORTA SERVICE SRL
U.1.03.01.02.002 1 6 Carburanti, combustibili e lubrificanti 2017 77 01/02/2017 TOTAL ERG -  ACQ. CARB. DA AUTOTR. MANUTENTIVO NOV.2016                 127,00              104,10             22,90 TotalErg S.p.A.
U.1.03.01.02.002 1 6 Carburanti, combustibili e lubrificanti 2017 78 01/02/2017 TOTAL ERG - ACQ. CARB. DA AUTOTR. MANUTENTIVO DIC. 2016                    50,00                 40,98                9,02 TotalErg S.p.A.
U.1.03.01.02.002 1 6 Carburanti, combustibili e lubrificanti 2017 80 01/02/2017 TOTAL ERG -  ACQ. CARB. DA AUTOTR. MANUTENTIVO LUG. 2016                 239,00              195,90             43,10 TotalErg S.p.A.
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U.1.03.01.02.002 3 1 Carburanti, combustibili e lubrificanti 2017 273 08/03/2017 LEASYS - NOLEGGIO AUTOVEICOLI PER P.L. NOV./2016             2.033,78         1.667,04          366,74 LEASYS S.P.A. DIVISIONE SAVARENT
U.1.03.01.02.002 1 6 Carburanti, combustibili e lubrificanti 2017 346 13/03/2017 GROUPAMA - POLIZZA ASS.VA FIORINO  TARGA BF218ZM 03/03/2017-03/03/2018                 510,00     GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA
U.1.03.01.02.002 1 6 Carburanti, combustibili e lubrificanti 2017 517 13/04/2017 D'ALESSIO CLARA - ASS.NE PALA MECCANICA AAP136 DAL 15/03/17 AL 15/03/18                 300,00     UNIPOL ASSICURAZIONI
U.1.03.01.02.002 3 1 Carburanti, combustibili e lubrificanti 2017 1229 21/07/2017 LEASYS - NOLEGGIO AUTOVETTURE GEN./MAG. 2017             6.101,34         5.001,12      1.100,22 LEASYS S.P.A. DIVISIONE SAVARENT
U.1.03.01.02.002 1 6 Carburanti, combustibili e lubrificanti 2017 1384 11/08/2017 UNIPOL - SAI POLIZZA MOTOCARRO TARGA BV 57673 08/08/2017- 08/08/2018                 436,00     UNIPOL ASSICURAZIONI
U.1.03.01.02.004 3 1 Vestiario 2017 215 17/02/2017 MONSIGNOR - ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE P.L.             2.988,39         2.449,50          538,89 MONSIGNOR SRL DIVISE PER VV. UU.
U.1.03.01.02.004 3 1 Vestiario 2017 221 17/02/2017 MONSIGNOR - ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE P.L.             2.988,39         2.449,50          538,89 MONSIGNOR SRL DIVISE PER VV. UU.
U.1.03.01.02.005 1 7 Accessori per uffici e alloggi 2017 445 04/04/2017 TALOCCI - RIMBORSO CONTRIBUTO MATRIMONIO ERRONEAMENTE VERSATO                 190,00     TALOCCI GIULIA
U.1.03.01.02.006 5 1 Materiale informatico 2017 248 23/02/2017 CONSORZIO STABILE GLOSSA - COSTO SERVIZIO HOSTING LUG./DIC.2016                 500,00              409,84             90,16 CONSORZIO STABILE GLOSSA
U.1.03.01.02.006 5 2 Materiale informatico 2017 249 23/02/2017 CONSORZIO STABILE GLOSSA - COSTO SERVIZIO HOSTING LUG./DIC.2016                 800,00              655,74          144,26 CONSORZIO STABILE GLOSSA
U.1.03.01.02.006 1 2 Materiale informatico 2017 351 14/03/2017 ALICOM - SERVIZIO HOSTING SITO 02/05/2016-02/11/2016                 240,34              197,00             43,34 ALICOM SWISS
U.1.03.01.02.006 1 2 Materiale informatico 2017 357 14/03/2017 ALICOM - SERVIZIO HOSTING SITO 02/11/2016-02/05/2017                    69,64                 57,08             12,56 ALICOM SWISS
U.1.03.01.02.006 1 2 Materiale informatico 2017 358 14/03/2017 ALICOM - SERVIZIO HOSTING SITO 02/11/2016 AL 02/05/2017                 135,32              110,92             24,40 ALICOM SWISS
U.1.03.01.02.006 1 6 Materiale informatico 2017 945 13/06/2017 MICROSIS - SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA III E IV TRIM. 2016             1.000,00              819,67          180,33 MICROSIS SRL
U.1.03.01.02.006 1 2 Materiale informatico 2017 950 13/06/2017 MICROSIS - INTEGRAZIONE IMPEGNO ASSISTENZA III E IV TRIM. 2016                    88,00                 72,14             15,86 MICROSIS SRL
U.1.03.01.02.006 1 2 Materiale informatico 2017 951 14/06/2017 T.C.S. PROGRAMMA DELIBERE-DETERMINE-CONTRATTI             3.660,00         3.000,00          660,00 TCS - Total Consulting System S.r.l.
U.1.03.01.02.006 1 2 Materiale informatico 2017 953 14/06/2017 MICROSIS -  ACQ. SERVER  CON SISTEMA OPERATIVO             3.018,28         2.474,00          544,28 MICROSIS SRL
U.1.03.01.02.006 1 2 Materiale informatico 2017 963 15/06/2017 C 2 - ACQUISTO TONER UFFICIO SEGRETARIO                 709,70              581,72          127,98 C2 SRL
U.1.03.01.02.006 1 2 Materiale informatico 2017 1167 11/07/2017 MICROSIS - CONTRATTO ASSISTENZA I E II TRIM. 2017             6.000,00         4.918,03      1.081,97 MICROSIS SRL
U.1.03.01.02.006 1 3 Materiale informatico 2017 1168 11/07/2017 MICROSIS -  CONTRATTO ASSISTENZA I E II TRIM. 2017                 588,00              481,97          106,03 MICROSIS SRL
U.1.03.01.02.006 1 3 Materiale informatico 2017 1261 27/07/2017 ARUBA - RINNOVO PEC SER.FINANZIARIO ANNO 2017                    48,80                 40,00                8,80 ARUBA S.P.A.
U.1.03.01.02.006 1 3 Materiale informatico 2017 1262 27/07/2017 ARUBA - RINNOVO SERVIZIO DOCFLY FATTURAZIONE PA 2017                    30,50                 25,00                5,50 ARUBA S.P.A.
U.1.03.01.02.006 1 1 Materiale informatico 2017 1264 27/07/2017 ARUBA - RINNOVO PEC PROTOCOLLO-FATT.PA-SEGR.GEN. ANNO 2017                 146,40              120,00             26,40 ARUBA S.P.A.
U.1.03.01.02.006 1 3 Materiale informatico 2017 1331 03/08/2017 ANDROMEDA - AGG. SOFTWARE PER CU2017                 927,20              760,00          167,20 ANDROMEDA INFORMATICA S.R.L.
U.1.03.01.02.006 1 3 Materiale informatico 2017 1332 03/08/2017 ANDROMEDA -  CONTRATTO ASSISTENZA  HW E SW 2017             7.503,00         6.150,00      1.353,00 ANDROMEDA INFORMATICA S.R.L.
U.1.03.01.02.007 5 2 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 2017 1266 28/07/2017 SAPA EUROSERVICE - SERVIZIO TRASLOCO MAT. BIBL.                 549,00              450,00             99,00 SAPA EUROSERVICE SRL
U.1.03.01.02.010 1 7 Beni per consultazioni elettorali 2017 110 08/02/2017 EDILFERRAMENTA - MATERIALE VARIO PER REFERENDUM DICEMBRE 2016                 166,41              136,40             30,01 EDIL FERRAMENTA S.R.L. 
U.1.03.01.02.010 1 7 Beni per consultazioni elettorali 2017 271 06/03/2017 GASPARI - CARTELLE REFERENDUM 4.12.2016                 433,71              355,50             78,21 GASPARI S.R.L.
U.1.03.01.02.999 1 2 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 2017 34 25/01/2017 ACI PRIMA PORTA SERVICE - PAGAMENTO BOLLI AUTOMEZZI COMUNALI 2017                 152,33     ACI PRIMA PORTA SERVICE SRL
U.1.03.01.02.999 4 1 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 2017 113 08/02/2017 VASTARREDO - ACQ. ARREDI SCOLASTICI             4.000,00         3.278,69          721,31 VASTARREDO SRL
U.1.03.01.02.999 4 2 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 2017 114 08/02/2017 VASTARREDO - ACQ. ARREDI SCOLASTICI             1.921,44         1.574,95          346,49 VASTARREDO SRL
U.1.03.01.02.999 4 2 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 2017 115 08/02/2017 VASTARREDO - ACQ. ARREDI SCOLASTICI             5.000,00         4.098,36          901,64 VASTARREDO SRL
U.1.03.01.02.999 5 2 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 2017 250 23/02/2017 CONSORZIO STABILE GLOSSA - COSTO SERVIZIO HOSTING LUG./DIC.2016                 164,00              134,42             29,58 CONSORZIO STABILE GLOSSA
U.1.03.01.02.999 3 1 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 2017 413 27/03/2017 AST IMPIANTI - ACQUISTO BADGE PER ACCESSO ZTL                 779,70              639,10          140,60 A.S.T. IMPIANTI SRL
U.1.03.01.02.999 3 1 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 2017 417 27/03/2017 MAD MAX CO. - FORNITURA STREET DEFENDER P.L.                 570,45              467,58          102,87 MAD MAX CO. ITALIA SRL
U.1.03.01.02.999 3 1 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 2017 436 29/03/2017 MAD MAX CO. - FORNITURA STREET DEFENDER P.L.                 200,00              163,94             36,02 MAD MAX CO. ITALIA SRL
U.1.03.01.02.999 8 1 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 2017 686 12/05/2017 GBR ROSSETTO - ACQUISTO TIMBRI E MATERIALE VARIO                 340,43              279,04             61,39 GBR ROSSETTO S.P.A
U.1.03.01.02.999 1 2 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 2017 688 12/05/2017 TDP MARCHE - FORNITURA  BAGES DIPENDENTI COMUNALI                 122,00              100,00             22,00 TDP MARCHE S.R.L.
U.1.03.01.02.999 1 2 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 2017 689 12/05/2017 SAPORI DEL PARCO - FORNITURA PASTI FORZE DELL'ORDINE REFERENDUM DICEMBRE 2016                 179,10              162,82             16,28 SAPORI DEL PARCO SOC. COOP.
U.1.03.01.02.999 1 3 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 2017 690 12/05/2017 SAPORI DEL PARCO - FORNITURA PASTI FORZE DELL'ORDINE REFERENDUM DICEMBRE 2016                 385,90              350,78             35,12 SAPORI DEL PARCO SOC. COOP.
U.1.03.01.02.999 8 1 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 2017 813 05/06/2017 STYLGRAFIX - ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI                 584,84              479,38          105,46 STYLGRAFIX ITALIANA SPA
U.1.03.01.02.999 9 3 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 2017 814 05/06/2017 STYLGRAFIX ITALIANA SPA - ACQUISTO MATERIALE IGENICO SANITARIO PER UFFICI                 910,29              746,14          164,15 STYLGRAFIX ITALIANA SPA
U.1.03.01.02.999 1 2 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 2017 944 13/06/2017 D'ALESSIO MOTOR - NOLEGGIO AUTO  PER 45 GG.PER AA.GG.             1.000,00              819,67          180,33 D'ALESSIOMOTOR  SRL
U.1.03.01.02.999 1 3 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 2017 1140 10/07/2017 TECNOUFFICIO - ACQ. N. 1 CALCOLATRICE UFF.TRIBUTI                    40,28                 33,02                7,26 "TECNOUFFICIO S.N.C. DI PICCOLO PIETRO PAOLO E DE PAOLO MARIA ROSARIA
U.1.03.01.05.001 14 4 Prodotti farmaceutici ed emoderivati 2017 79 01/02/2017 PHARMASERVICE - CANONE GESTIONE COMPUTER E BANCA DATI 2016             1.925,16         1.578,00          347,16 PHARMASERVICE SRL
U.1.03.01.05.001 14 4 Prodotti farmaceutici ed emoderivati 2017 106 07/02/2017 COMIFAR - ACQUISTO FARMACI             4.162,41         3.784,01          378,40 COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
U.1.03.01.05.001 14 4 Prodotti farmaceutici ed emoderivati 2017 107 07/02/2017 COMIFAR - FORNITURA FARMACI             7.427,44         6.700,89          726,55 COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
U.1.03.01.05.001 14 4 Prodotti farmaceutici ed emoderivati 2017 179 10/02/2017 COMIFAR - ACQUISTO FARMACI             4.162,41         3.784,01          378,40 COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
U.1.03.01.05.001 14 4 Prodotti farmaceutici ed emoderivati 2017 251 23/02/2017 FARVIMA - ACQUISTO FARMACI          33.715,08      30.211,87      3.503,21 FARVIMA MEDICINALI SPA
U.1.03.01.05.001 14 4 Prodotti farmaceutici ed emoderivati 2017 264 01/03/2017 COMIFAR - ACQ. FARMACI          25.863,96      23.126,91      2.737,05 COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
U.1.03.01.05.001 14 4 Prodotti farmaceutici ed emoderivati 2017 272 07/03/2017 COMIFAR - ACQ. FARMACI          25.189,95      22.556,85      2.633,10 COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
U.1.03.01.05.001 14 4 Prodotti farmaceutici ed emoderivati 2017 680 11/05/2017 GBSAPRI - ASS.NE GROUPAMA FARMACIA 09/05/17-08/11/2017             2.096,00     GBSAPRI SPA
U.1.03.01.05.001 14 4 Prodotti farmaceutici ed emoderivati 2017 681 11/05/2017 REGIONE LAZIO - TASSA CONCESSIONI REGIONALI FARMACIA COMUNALE ANNO 2017                 150,37     REGIONE LAZIO 
U.1.03.01.05.001 14 4 Prodotti farmaceutici ed emoderivati 2017 969 16/06/2017 FARVIMA - ACQUISTO FARMACI          15.486,21      13.860,00      1.626,21 FARVIMA MEDICINALI SPA
U.1.03.01.05.001 14 4 Prodotti farmaceutici ed emoderivati 2017 1099 27/06/2017 L'OREAL - ACQUISTO PARAFARMACI             1.114,70              913,69          201,01 L'OREAL ITALIA SPA ( LA ROCHE - POSAY)
U.1.03.01.05.001 14 4 Prodotti farmaceutici ed emoderivati 2017 1100 27/06/2017 L'OREAL - ACQUISTO PARAFARMACI                 843,60              691,47          152,13 L'OREAL ITALIA SPA ( LA ROCHE - POSAY)
U.1.03.01.05.001 14 4 Prodotti farmaceutici ed emoderivati 2017 1101 27/06/2017 L'OREAL - ACQUISTO PARAFARMACI                 178,51              146,32             32,19 L'OREAL ITALIA SPA ( LA ROCHE - POSAY)
U.1.03.01.05.001 14 4 Prodotti farmaceutici ed emoderivati 2017 1142 10/07/2017 GALA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE FARMACIA OTT./NOV.2016                 861,64              706,26          155,38 GALA S.P.A.
U.1.03.01.05.001 14 4 Prodotti farmaceutici ed emoderivati 2017 1257 27/07/2017 PHARMASERVICE- CANONE ANNO 2017 ASS.ZA HW E SW             1.925,16         1.578,00          347,16 PHARMASERVICE SRL
U.1.03.01.05.001 14 4 Prodotti farmaceutici ed emoderivati 2017 1258 27/07/2017 ZETA FARMACEUTICI- ACQUISTO  FARMACI GALENICI             1.159,24              950,20          209,04 ZETA FARMACEUTICA SPA
U.1.03.01.05.001 14 4 Prodotti farmaceutici ed emoderivati 2017 1274 01/08/2017 FARZEDI  - ACQ. FARMACI                 673,47              612,25             61,22 Farzedi Srl
U.1.03.01.05.001 14 4 Prodotti farmaceutici ed emoderivati 2017 1385 11/08/2017 FARVIMA - ACQUISTO FARMACI          19.513,79      17.586,50      1.926,76 FARVIMA MEDICINALI SPA
U.1.03.01.05.001 14 4 Prodotti farmaceutici ed emoderivati 2017 1387 11/08/2017 FARVIMA - ACQUISTO FARMACI          24.727,35      21.878,22      2.849,13 FARVIMA MEDICINALI SPA
U.1.03.01.05.001 14 4 Prodotti farmaceutici ed emoderivati 2017 1461 14/09/2017 COMIFAR - ACQ. FARMACI             9.809,86         8.730,56      1.079,30 COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
U.1.03.01.05.001 14 4 Prodotti farmaceutici ed emoderivati 2017 1462 14/09/2017 COMIFAR - ACQUISTO FARMACI             8.955,59         7.930,47      1.025,12 COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
U.1.03.02.01.008 1 1 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione 2017 223 21/02/2017 PALMIERI - COMPENSO FUNZIONE DI REVISORE ANNO2016             7.411,06     PALMIERI ANTONIO
U.1.03.02.01.008 1 2 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione 2017 800 31/05/2017 RUGGIA - COMPENSO NUCLEO VALUTAZIONE II SEM.2016             2.750,00     RUGGIA AUGUSTO
U.1.03.02.02.999 5 1 Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c 2017 694 12/05/2017 MONTENOVI - TRASPORTO MATERIALE ARCHEOLOGICO             2.000,00         1.639,34          360,66 MONTENOVI SRL
U.1.03.02.02.999 5 1 Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c 2017 720 18/05/2017 COMETTI - COLLABORAZIONI PER APERTURA MUSEO                 120,00     COMETTI RAFFAELLA
U.1.03.02.02.999 5 1 Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c 2017 721 19/05/2017 CORRADETTI- COLLABORAZIONI PER APERTURA MUSEO                 144,00     CORRADETTI MARIA LAURA
U.1.03.02.02.999 5 1 Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c 2017 722 19/05/2017 MANINO - COLLABORAZIONI PER APERTURA MUSEO                 384,00     MANNINO MARCO
U.1.03.02.02.999 5 1 Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c 2017 723 19/05/2017 MARIANI - COLLABORAZIONI PER APERTURA MUSEO                 168,00     MARIANI EMANUELA
U.1.03.02.02.999 5 1 Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c 2017 724 19/05/2017 MUSCIANESE - COLLABORAZIONI PER APERTURA MUSEO                 426,00     MUSCIANESE CLAUDIANI DANIELA
U.1.03.02.02.999 5 1 Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c 2017 725 19/05/2017 PAOLILLO - COLLABORAZIONI PER APERTURA MUSEO                 144,00     Paolillo Francesca Romana
U.1.03.02.02.999 5 1 Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c 2017 726 19/05/2017 PERGOLA - COLLABORAZIONI PER APERTURA MUSEO                 144,00     PERGOLA AGNESE
U.1.03.02.02.999 5 1 Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c 2017 727 19/05/2017 PINCI - COLLABORAZIONI PER APERTURA MUSEO                 144,00     PINCI CLAUDIA
U.1.03.02.02.999 5 1 Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c 2017 728 19/05/2017 TALONI - COLLABORAZIONI PER APERTURA MUSEO                 342,00     TALONI MARIA
U.1.03.02.02.999 5 1 Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c 2017 729 19/05/2017 MERLO - COLLABORAZIONI PER APERTURA MUSEO                 192,00     MERLO ELETTRA TECLA
U.1.03.02.02.999 5 1 Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c 2017 1123 27/06/2017 GBSAPRI - ASSICURAZIONE DELLE OPERE VELLY PER PROGETTO "A QUALCUNO PIACE FORMELLO"                 100,00     GBSAPRI SPA
U.1.03.02.02.999 5 1 Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c 2017 1148 10/07/2017 GBSAPRI - POLIZZA ASS.VA COSTUMI TIRELLI PER RIEVOCAZIONE STORICA                 100,00     GBSAPRI SPA
U.1.03.02.02.999 5 1 Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c 2017 1473 19/09/2017 VAI - COLLABORAZIONI PROFESSIONALI PER APERTURA MUSEO                 300,00     VAI STEFANIA
U.1.03.02.05.004 10 5 Energia elettrica 2017 516 13/04/2017 GALA - ENERGIA ELETTRICA P.I OTT./DIC.2016             6.446,94         5.284,38      1.162,56 GALA S.P.A.
U.1.03.02.05.004 1 3 Energia elettrica 2017 518 13/04/2017 GALA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE UFFICI COMUNALI FINO AL  31/12/2016             3.505,26         2.873,16          632,10 GALA S.P.A.
U.1.03.02.05.004 10 5 Energia elettrica 2017 1145 10/07/2017 GALA - GALA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE STAZIONE SOLL. FINO OTT./NOV.2016                 287,82              235,92             51,90 GALA S.P.A.
U.1.03.02.05.999 5 2 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 2017 1143 10/07/2017 GALA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE CULTURA OTT/DIC.2016             2.677,69         2.194,82          482,87 GALA S.P.A.
U.1.03.02.05.999 3 1 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 2017 1144 10/07/2017 GALA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE P.L. OTT./NOV.2016                 708,94              581,09          127,85 GALA S.P.A.
U.1.03.02.06.002 3 1 Canoni Servizi 2017 416 27/03/2017 MEDIAGRAFIC - BANDO NOLEGGIO DISPOSITIVI ELETTRONICI VIOLAZIONI LIMITI VELOCITA'             1.769,00         1.450,00          319,00 MEDIAGRAPHIC SRL
U.1.03.02.06.002 3 1 Canoni Servizi 2017 707 18/05/2017 MAGGIOLI - SPESE POSTALI ANTICIPATE NOTIFICA VERBALI          17.000,00         4.796,95      1.055,33 MAGGIOLI SPA
U.1.03.02.06.002 3 1 Canoni Servizi 2017 708 18/05/2017 MAGGIOLI - SPESE POSTALI PER NOTIFICA VERBALI C.D.S. 2017          79.291,68      38.919,14      8.562,21 MAGGIOLI SPA
U.1.03.02.06.002 3 1 Canoni Servizi 2017 1334 03/08/2017 EUFENTE - RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA PER AUTOVELOX P.L.                 205,34              168,31             37,03 EUFENTE S.P.A.
U.1.03.02.07.001 3 1 Locazione di beni immobili 2017 30 25/01/2017 CAIANI - AFFITTO LOCALI GENNAIO 2017 CONTRATTO 35565                 776,14     CAIANI IGINO
U.1.03.02.07.001 3 1 Locazione di beni immobili 2017 31 25/01/2017 CAIANI - AFFITTO LOCALI GENNAIO 2017 CONTRATTO 26208                 677,94     CAIANI IGINO
U.1.03.02.07.001 1 2 Locazione di beni immobili 2017 32 25/01/2017 BARBERI - FITTO LOCALI I TRIM.  2017                 970,27     BARBERI GIANFRANCO
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U.1.03.02.07.001 3 1 Locazione di beni immobili 2017 116 08/02/2017 CAIANI - AFFITTO LOCALI FEBBRAIO 2017 CONTR. 35565                 776,14     CAIANI IGINO
U.1.03.02.07.001 3 1 Locazione di beni immobili 2017 117 08/02/2017 CAIANI - AFFITTO LOCALI FEBBRAIO 2017 CONTR. 26208                 677,94     CAIANI IGINO
U.1.03.02.07.001 3 1 Locazione di beni immobili 2017 281 09/03/2017 CAIANI - AFFITTO LOCALI MARZO 2017 CONTR. 26208                 677,94     CAIANI IGINO
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U.1.03.02.07.001 1 2 Locazione di beni immobili 2017 1158 11/07/2017 BARBERI - FITTO LOCALI III TRIM. 2017                 970,27     BARBERI GIANFRANCO
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U.1.03.02.07.006 1 11 Licenze d'uso per software 2017 783 30/05/2017 CERVED GROUP - ABBONAMENTO BANCA DATI  ANNO 2017                 844,00              691,80          152,20 CERVED GROUP SPA U.S.
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U.1.03.02.09.001 9 2 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 2017 277 08/03/2017 SAPA - MANUTENZIONE VERDE COMUNALE NOV. 2016             6.659,16         5.458,33      1.200,83 SAPA EUROSERVICE SRL
U.1.03.02.09.001 9 2 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 2017 280 09/03/2017 SAPA  -MANUTENZIONE VERDE COMUNALE DIC.2016             6.659,16         5.458,33      1.200,83 SAPA EUROSERVICE SRL
U.1.03.02.09.001 9 2 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 2017 775 29/05/2017 COOP. 29 GIUGNO VERDE PUBBLICO STRADALE NOV./DIC. 2016             7.242,40         6.584,00          658,40 COOP. 29 GIUGNO COOP. SOC. ONLUS
U.1.03.02.09.001 9 2 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 2017 940 12/06/2017 SAPA - MANUTENZIONE VERDE GEN./APR.2017          26.840,00      22.000,00      4.840,00 SAPA EUROSERVICE SRL
U.1.03.02.09.001 5 2 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 2017 1179 13/07/2017 ELETTRICA FUTURA - SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO E PAVIMENTAZIONE PAL.CHIGI 2 PIANO             3.639,20         2.982,95          656,25 ELETTRICA FUTURA S.N.C.
U.1.03.02.09.001 9 2 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 2017 1196 20/07/2017 COOP.29 GIUGNO -  SERV. VERDE PUBBLICO ANNO 2015             4.400,00         4.000,00          400,00 COOP. 29 GIUGNO COOP. SOC. ONLUS
U.1.03.02.09.001 9 2 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 2017 1265 28/07/2017 SAPA - INTERVENTI MANUT. STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO             3.355,00         2.750,00          605,00 SAPA EUROSERVICE SRL
U.1.03.02.09.001 9 2 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 2017 1268 28/07/2017 SAPA - MANUTENZIONE VERDE GENNAIO-LUGLIO 2017             6.557,50         5.375,00      1.182,50 SAPA EUROSERVICE SRL
U.1.03.02.09.008 1 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 8 24/01/2017 ROAD HOUSE SALDO STATO FINALE LAVORI LAVORI SCUOLA MATERNA ALBERETO          33.119,40     ROAD HOUSE S.R.L.
U.1.03.02.09.008 1 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 111 08/02/2017 CO.GE.STA. - LAVORI IN FERRO E SOSTITUZIONE VETRI PLESSI SCOLASTICI             1.805,60         1.480,00          325,60 CO.GE.STA SRL
U.1.03.02.09.008 1 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 216 17/02/2017 NIVAL - SISTEMAZIONE IMPIANTI TERMICI E IDRICI CASERMA E CENTRO CIVICO             2.940,20         2.410,00          530,20 NIVAL SRL
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 217 17/02/2017 NIVAL - SIST.IMPIANTO IDRAULICO PER CONTAINER ZONE TERREMOTATE                 732,00              600,00          132,00 NIVAL SRL
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 224 21/02/2017 ELETTRICA FUTURA - SOST.CORPI ILLUM. CENTRO SPORT.GAROFOLI E PALAZ.SPORT             4.005,26         3.283,00          722,26 ELETTRICA FUTURA S.N.C.
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 226 21/02/2017 ELETTRICA FUTURA - TRASPORTO CONTAINER ZONE TERREMOTATE             1.134,60              930,00          204,60 ELETTRICA FUTURA S.N.C.
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 347 13/03/2017 MASCIA - SUPPORTO RUP LAVORI SISTEMAZIONE GIARDINO ITALO CALVINO             3.806,40     Mascia Antonio Paolo
U.1.03.02.09.008 1 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 444 04/04/2017 ISAR - FORNITURA E POSA IN OPERA PORTA IN CRISTALLO CON MANIGLIA ANTIPANICO MUSEO             2.196,00         1.800,00          396,00 ISAR SRL - SIDERURGICHE ARTIGIANALI ROMANE
U.1.03.02.09.008 1 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 556 20/04/2017 EDIL FERRAMENTA - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI                 374,67              307,10             67,57 EDIL FERRAMENTA S.R.L. 
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 580 28/04/2017 BONAROTA - RILIEVI TOPOGRAFICI VIA BATTIFERRO E VIA ROMANIA             2.530,00     BONAROTA 
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 589 04/05/2017 STD TOLLI - LAVORI MASSICCIATE ALCUNE STRADE BIANCHE          20.133,30      18.303,00      1.830,30 S.T.D. di TOLLI PAOLO & C.  s.n.c.
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 590 04/05/2017 STD - LAVORI MASSICCIATE ALCUNE STRADE BIANCHE             9.399,50         8.545,00          854,50 S.T.D. di TOLLI PAOLO & C.  s.n.c.
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 592 08/05/2017 GENTILI - ACQUISTO SALE DA DISGELO                 610,00              500,00          110,00 ACHILLE GENTILI SRL
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 593 08/05/2017 F.LLI PERETTI - CARICO CONTAINER PER TRASPORTO ZONE TERREMOTATE                 854,00              700,00          154,00 F.LLI PERETTI S.N.C.
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 594 08/05/2017 F.LLI PERETTI - MASSICCIATE STRADALI TERRITORIO COMUNALE             4.270,00         3.500,00          770,00 F.LLI PERETTI S.N.C.
U.1.03.02.09.008 1 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 595 08/05/2017 DE SIMONE - SOSTITUZIONE SCALDABAGNO SCUOLA CENTRO URBANO                 231,80              190,00             41,80 DI  SIMONE EUROIMPIANTI SRL
U.1.03.02.09.008 1 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 672 10/05/2017 OTIS - MANUTENZIONE ASCENSORI EDIFICI COMUNALI 1^ SEM.2017             1.756,80         1.440,00          316,80 OTIS SERVIZI S.R.L. 
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 673 10/05/2017 MASCIA - SUPPORTO PROGETTO LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA STRADE CENTRO STORICO             3.806,40     Mascia Antonio Paolo
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 704 16/05/2017 CALCESTRUZZI FORMELLESE - LAVORI ASFALTATURA PARZIALE  VIALE AFRICA          18.951,88      17.228,98      1.722,90 CALCESTRUZZI FORMELLESE SRL 
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 709 18/05/2017 CALCESTRUZZI - ASFALTATURA PARZIALE VIALE AFRICA             2.200,00         2.000,00          200,00 CALCESTRUZZI FORMELLESE SRL 
U.1.03.02.09.008 1 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 734 19/05/2017 NIVAL - SALDO MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI             9.028,00         7.400,00      1.628,00 NIVAL SRL
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 735 19/05/2017 SAPA - LAVORI SOMMA URGENZA NUBIFRAGIO             5.856,00         4.800,00      1.056,00 SAPA EUROSERVICE SRL
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 773 25/05/2017 LAZIALE STRADE LAVORI VIA MARCHICELLI          15.455,03      14.050,03      1.405,00 LAZIALE STRADE SRL
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 779 30/05/2017 EDILNOVA - LAVORI SISTEMAZIONE GIARDINO ITALO CALVINO          22.833,76      20.757,96      2.075,80 EDILNOVA SRL
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U.1.03.02.09.008 1 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 977 20/06/2017 NIVAL - FORNITURA CALDAIA OSTELLO E RIP. CALDAIA TEATRO             4.355,40         3.570,00          785,40 NIVAL SRL
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 1000 23/06/2017 F.LLI PERETTI - LAVORI SOMMA URGENZA NUBIFRAGIO          21.988,94      18.023,72      3.965,22 F.LLI PERETTI S.N.C.
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 1001 23/06/2017 F.LLI PERETTI - LAVORI SOMMA URGENZA NUBIFRAGIO             7.467,96         6.121,28      1.346,68 F.LLI PERETTI S.N.C.
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 1002 23/06/2017 F.LLI PERETTI - MANUT. ORDINARIA STRADE          21.606,20      17.710,00      3.896,20 F.LLI PERETTI S.N.C.
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U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 1122 27/06/2017 BONAROTA UBALDO - RILIEVI TOPOGRAFICI VIA DELLA FICORACCIA             2.750,00     BONAROTA 
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 1175 13/07/2017 ELETTRICA FUTURA - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI P.I.             1.738,79         1.425,24          313,55 ELETTRICA FUTURA S.N.C.
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 1176 13/07/2017 ELETTRICA FUTURA - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI  P.I.          18.300,00      15.000,00      3.300,00 ELETTRICA FUTURA S.N.C.
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 1181 13/07/2017 SAN GIOVANNI INERTI - LAVORI VIA MAGLIANO          19.245,53      17.495,94      1.749,59 SAN GIOVANNI INERTI SRL
U.1.03.02.09.008 1 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 1184 13/07/2017 AMEL SYSTEM - POTENZIAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA M. CURIE          22.720,06      18.623,00      4.097,06 A.M.EL SYSTEM di A. MAZZA
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 1186 13/07/2017 STD TOLLI  - MANUTENZIONE ORDINARIA MARCIAPIEDI             2.530,00         2.300,00          230,00 S.T.D. di TOLLI PAOLO & C.  s.n.c.
U.1.03.02.09.008 1 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 1188 13/07/2017 NIVAL - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI             1.313,71         1.076,81          236,90 NIVAL SRL
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 1189 13/07/2017 VUESSE - ASFALTATURA PARZIALE CENTRO URBANO-VIA FORMELLESE          34.320,00      31.200,00      3.120,00 VUESSE COSTRUZIONI SRL
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 1190 13/07/2017 CALCESTRUZZI FORMELLESE - LAVORI ASFALTATURA VIALE ARGENTINA E VIALE EUROPA          19.537,47      17.761,34      1.776,13 CALCESTRUZZI FORMELLESE SRL 
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 1224 20/07/2017 SPS - FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA STRADALE             4.278,41         3.506,89          771,52 S.P.S. SOCIETA' COOPERATIVA
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 1228 21/07/2017 SPS - FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA STRADALE             2.624,22         2.151,00          473,22 S.P.S. SOCIETA' COOPERATIVA
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 1287 02/08/2017 G 3 -SOST. POMPE SOMMERSE LOC. ALBERETO             7.808,00         6.400,00      1.408,00 G 3 srl
U.1.03.02.09.008 10 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 1376 09/08/2017 PETRIT ISA - MESSA IN SICUREZZA PERTINENZE ESTERNE EX SCUOLA SCUOLA MEDIA             6.600,00         6.000,00          600,00 ISA PETRIT
U.1.03.02.09.008 1 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 1379 09/08/2017 MASCIA - PROGETTO DEI LAVORI SISTEMAZIONE SEGRETERIA DEL SINDACO E SCUOLA UMBERTO I             2.537,60         2.080,00          457,60 Mascia Antonio Paolo
U.1.03.02.09.008 1 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2017 1386 11/08/2017 GIA.PA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO CASERMA DEI CARABINIERI          25.517,77      23.197,97      2.319,80 GIA.PA SRLS
U.1.03.02.09.009 5 2 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico 2017 412 27/03/2017 ARCHEOCLUB ITALIA - FESTA DI SAN MICHELE ARCANGELO             5.000,00     ARCHEOCLUB D'ITALIA SEDE DI FORMELLO APS
U.1.03.02.10.001 1 2 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza 2017 212 16/02/2017 PORCU NICOLINO - GESTIONE COMPENSI PERSONALE DIPENDENTE SETT./DIC.2016             3.632,50     PORCU
U.1.03.02.10.001 1 2 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza 2017 219 17/02/2017 PORCU NICOLINO - GESTIONE COMPENSI PERSONALE DIPENDENTE SETT./DIC.2016             3.632,50     PORCU
U.1.03.02.10.001 1 4 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza 2017 359 16/03/2017 DE SANTIS UGO - SERV.SUPP. UFF. TRIBUTI/PATRIMONIO 18 DIC. 2016 -17 FEB. 2018             1.010,28     DE SANTIS 
U.1.03.02.10.001 1 4 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza 2017 360 16/03/2017 DE SANTIS UGO - SERVIZIO SUPORTO UFF.TRIBUTI/PATRIMONIO 18 DIC.2016-17 FEB.2018             3.030,84     DE SANTIS 
U.1.03.02.10.001 1 4 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza 2017 583 28/04/2017 DE SANTIS UGO - SERVIZIO SUPORTO UFF.TRIBUTI/PATRIMONIO 18/02 - 17/03/17 E  18/03- 17/04/17             4.041,12     DE SANTIS 
U.1.03.02.10.001 1 2 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza 2017 938 08/06/2017 PORCU - ELABORAZIONI RETRIBUZIONI GEN.-APR. 2017             3.632,53     PORCU
U.1.03.02.10.001 1 4 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza 2017 970 19/06/2017 DE SANTIS - SUPPORTO UFF.TRIBUTI/PATRIMONIO 18/04/17-17/05/17             2.020,56     DE SANTIS 
U.1.03.02.10.001 1 4 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza 2017 1256 27/07/2017 DE SANTIS - SUPPORTO UFF.TRIBUTI/PATRIMONIO 18/05-17/07/2017             4.041,12         1.656,20          364,36 DE SANTIS 
U.1.03.02.10.001 1 4 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza 2017 1405 08/09/2017 DE SANTIS - SERV. SUPPORTO UFF.TRIBUTI/PATRIMONIO 18/12/2016-17/02/17             1.010,28     DE SANTIS 
U.1.03.02.11.006 1 11 Patrocinio legale 2017 207 14/02/2017 CAPASSO - COMPENSI E SPESE DECRETO INGIUNTIVO ROAD HOUSE             3.521,72     capasso maria
U.1.03.02.11.006 1 11 Patrocinio legale 2017 676 11/05/2017 VERGARI - GIUDIZIO SENTENZA 97/12 COMUNE/CAMPANA GEGLI             1.268,80     VERGARI GINO
U.1.03.02.11.006 3 1 Patrocinio legale 2017 787 31/05/2017 PAVIA - AFF.TO INCARICO STUDIO LEGALE P.L. I TRIM. 2017             4.758,00     PAVIA CARLO
U.1.03.02.11.006 1 11 Patrocinio legale 2017 871 05/06/2017 FRASCAROLI - RICORSO TAR PENNISI CLAUDIO             6.327,45     STUDIO LEGALE FRASCAROLI
U.1.03.02.11.006 3 1 Patrocinio legale 2017 1102 27/06/2017 OSSO VALERIO - SENTENZA N. 2011/2016 - ACCORDO TRANSATTIVO             3.000,00     OSSO VALERIO
U.1.03.02.11.006 1 11 Patrocinio legale 2017 1166 11/07/2017 ALEANDRI - LIQ. SPESE LEGALI PER RICORSO PERSO CTP/COMUNE DI FORMELLO                 250,76     ALEANDRI DANILO
U.1.03.02.11.006 1 11 Patrocinio legale 2017 1377 09/08/2017 CONTARDI - RIMBORSO SPESE LEGALI SENTENZA 7089/14             8.359,51     CONTARDI LUCIO
U.1.03.02.11.006 1 11 Patrocinio legale 2017 1389 11/08/2017 VITTORI - RIMBORSO SPESE LEGALI SENTENZA 7089/14             8.359,51     VITTORI 
U.1.03.02.11.999 8 1 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 2017 66 30/01/2017 NOVELLI - RILASCIO N. 7 AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE             1.332,24     NOVELLI GIOVANNI CARLO
U.1.03.02.11.999 8 1 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 2017 67 30/01/2017 NOVELLI - ISTRUTTORIA PRATICHE CONDONO EDILIZIO             1.775,69     NOVELLI GIOVANNI CARLO
U.1.03.02.11.999 8 1 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 2017 190 13/02/2017 NOVELLI - ATTIVITA' DI SUPPORTO PRATICHE DI SANATORIA             1.404,68     NOVELLI GIOVANNI CARLO
U.1.03.02.11.999 8 1 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 2017 191 13/02/2017 NOVELLI - RILASCIO N. 7 AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE             1.332,24     NOVELLI GIOVANNI CARLO
U.1.03.02.11.999 3 1 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 2017 270 03/03/2017 PAVIA -  INCARICO LEGALE IV TRIM. 2016             4.758,00     PAVIA CARLO
U.1.03.02.11.999 8 1 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 2017 275 08/03/2017 NOVELLI - RILASCIO N. 6 AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE             1.141,92     NOVELLI GIOVANNI CARLO
U.1.03.02.11.999 8 1 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 2017 276 08/03/2017 NOVELLI - ATTIVITA' DI SUPPORTO N. 4 PRATICHE DI SANATORIA             1.387,43     NOVELLI GIOVANNI CARLO
U.1.03.02.11.999 8 1 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 2017 284 09/03/2017 MASCIA ANTONIO - SUPPORTO RUP PRG GENNAIO 2017             1.300,00     Mascia Antonio Paolo
U.1.03.02.11.999 8 1 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 2017 285 09/03/2017 MASCIA - SUPPORTO RUP PRG FEBBRAIO 2017             1.300,00     Mascia Antonio Paolo
U.1.03.02.11.999 1 11 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 2017 399 23/03/2017 AVITABILE - GIUDIZIO CIVILE ORAZIO DI VETTA             1.332,24     AVITABILE MARIATERESA
U.1.03.02.11.999 1 11 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 2017 400 23/03/2017 AVITABILE - SENTENZA COMUNE DI FORMELLO/GIZZI             1.294,18     AVITABILE MARIATERESA
U.1.03.02.11.999 8 1 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 2017 508 07/04/2017 MASCIA - SUPPORTO RUP MARZO 2017             1.300,00     Mascia Antonio Paolo
U.1.03.02.11.999 8 1 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 2017 509 07/04/2017 NOVELLI - RILASCIO N. 6 AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE             1.141,92     NOVELLI GIOVANNI CARLO
U.1.03.02.11.999 8 1 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 2017 510 07/04/2017 NOVELLI - ATTIVITA' DI SUPPORTO N. 9 PRATICHE DI SANATORIA             1.724,30     NOVELLI GIOVANNI CARLO
U.1.03.02.11.999 1 11 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 2017 511 07/04/2017 FRASCAROLI - GIUDIZIO COMUNE/IL GIARDINO MALANDRINO             1.744,60     STUDIO LEGALE FRASCAROLI
U.1.03.02.11.999 8 1 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 2017 662 10/05/2017 NOVELLI - ATTIVITA' DI SUPPORTO N. 7 PRATICHE DI SANATORIA             1.541,59     NOVELLI GIOVANNI CARLO
U.1.03.02.11.999 8 1 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 2017 663 10/05/2017 NOVELLI - RILASCIO N. 6  AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE             1.141,92     NOVELLI GIOVANNI CARLO
U.1.03.02.11.999 8 1 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 2017 666 10/05/2017 MASCIA ANTONIO - SUPPORTO RUP APRILE 2017             1.300,00     Mascia Antonio Paolo
U.1.03.02.11.999 8 1 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 2017 942 12/06/2017 ROSCETTI - SUPPORTO TECNICO GRAFICIZZAZIONE VARIANTE                 750,00     ROSCETTI ANDREA
U.1.03.02.11.999 8 1 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 2017 974 19/06/2017 NOVELLI - ATTIVITA' DI SUPPORTO N. 5 PRATICHE DI SANATORIA             1.871,48     NOVELLI GIOVANNI CARLO
U.1.03.02.11.999 8 1 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 2017 975 19/06/2017 NOVELLI - RILASCIO N. 15 AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE             2.854,80     NOVELLI GIOVANNI CARLO
U.1.03.02.11.999 8 1 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 2017 1170 11/07/2017 MASCIA - SUPPORTO RUP MAGGIO 2017             1.300,00     Mascia Antonio Paolo
U.1.03.02.11.999 8 1 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 2017 1171 11/07/2017 MASCIA - SUPPORTO RUP GIUGNO 2017             1.300,00     Mascia Antonio Paolo
U.1.03.02.11.999 8 1 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 2017 1226 21/07/2017 NOVELLI - RILASCIO N. 14 AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE             2.387,20         1.956,72          430,48 NOVELLI GIOVANNI CARLO
U.1.03.02.11.999 8 1 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 2017 1227 21/07/2017 NOVELLI - RILASCIO N. 14 PRATICHE PAESAGGISTICHE                 277,28              227,28             50,00 NOVELLI GIOVANNI CARLO
U.1.03.02.11.999 8 1 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 2017 1247 25/07/2017 NOVELLI - ATTIVITA' DI SUPPORTO N. 9 PRATICHE DI SANATORIA             1.758,56         1.441,44          317,12 NOVELLI GIOVANNI CARLO
U.1.03.02.11.999 8 1 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 2017 1259 27/07/2017 BONAROTA - FRAZ. CATASTALE ZONE  PEEP LA BANDITA                 941,99     BONAROTA 
U.1.03.02.11.999 8 1 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 2017 1388 11/08/2017 MASCIA - SUPPORTO RUP LUGLIO 2017             1.300,00         1.065,57          234,43 Mascia Antonio Paolo
U.1.03.02.11.999 8 1 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 2017 1390 11/08/2017 NOVELLI - ATTIVITA' DI SUPPORTO PRATICHE DI SANATORIA             1.216,14              996,84          219,30 NOVELLI GIOVANNI CARLO
U.1.03.02.11.999 8 1 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 2017 1391 11/08/2017 NOVELLI - RILASCIO N. 13 PRATICHE AUT.PAESAGGISTICHE             1.222,72         1.002,23          220,49 NOVELLI GIOVANNI CARLO
U.1.03.02.11.999 8 1 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 2017 1392 11/08/2017 NOVELLI - RILASCIO N. 13 AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE             1.251,44         1.025,77          225,67 NOVELLI GIOVANNI CARLO
U.1.03.02.11.999 8 1 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 2017 1404 08/09/2017 NOVELLI - ATTIVITA' DI SUPPORTO PRATICHE DI SANATORIA             1.775,69     NOVELLI GIOVANNI CARLO
U.1.03.02.11.999 8 1 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 2017 1406 08/09/2017 NOVELLI - RILASCIO N. 7AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE             1.332,24     NOVELLI GIOVANNI CARLO
U.1.03.02.11.999 8 1 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 2017 1466 19/09/2017 MASCIA - SUPPORTO RUP AGOSTO 2017             1.300,00         1.065,57          234,43 Mascia Antonio Paolo
U.1.03.02.13.001 5 2 Servizi di sorveglianza e custodia 2017 247 23/02/2017 A.D.V.-TIROCINIO SOCIO RIABILITATIVO D.V.A. GEN./FEB.2017             1.066,00      
U.1.03.02.13.001 5 2 Servizi di sorveglianza e custodia 2017 361 16/03/2017 D.V.A -TIROCINIO SOCIO RIABILITATIVO D.V.A. MARZ.2017                 533,00      
U.1.03.02.13.001 5 2 Servizi di sorveglianza e custodia 2017 678 11/05/2017 D.V.A - SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE APRILE 2017                 417,00      
U.1.03.02.13.001 4 2 Servizi di sorveglianza e custodia 2017 716 18/05/2017 PROLOCO FORMELLO - CONTRIBUTO NATALE INSIEME 2016                 500,00     ASSOCIAZIONE PRO-LOCO FORMELLO 
U.1.03.02.13.002 1 5 Servizi di pulizia e lavanderia 2017 188 13/02/2017 MATILA  - PULIZIA UFFICI E LOCALI COMUNALI LUG/NOV.2016          24.741,97      20.280,30      4.461,67 MATILA SOCIETA' COOPERATIVA
U.1.03.02.13.002 5 2 Servizi di pulizia e lavanderia 2017 1178 13/07/2017 ELETTRICA FUTURA - SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO E PAVIMENTAZIONE PAL.CHIGI 2 PIANO             2.546,20         2.087,05          459,15 ELETTRICA FUTURA S.N.C.
U.1.03.02.15.001 10 2 Contratti di servizio di trasporto pubblico 2017 218 17/02/2017 LANAR  - LIQ. SERVIZIO T.P.L. LUG./AGO 2016          59.183,05      53.802,77      5.380,28 LANAR MOBILITA'  S.R.L.
U.1.03.02.15.001 10 2 Contratti di servizio di trasporto pubblico 2017 222 17/02/2017 LANAR  - LIQ. SERVIZIO T.P.L. LUG./AGO 2016          59.183,05      53.802,77      5.380,28 LANAR MOBILITA'  S.R.L.
U.1.03.02.15.001 10 2 Contratti di servizio di trasporto pubblico 2017 438 30/03/2017 LANAR - SERVIZIO TPL BIM. SET./OTT-NOV./DIC.2016          22.455,68      20.414,25      2.041,43 LANAR MOBILITA'  S.R.L.
U.1.03.02.15.001 10 2 Contratti di servizio di trasporto pubblico 2017 943 13/06/2017 LANAR - SERVIZIO TPL GEN./FEB. 2017          43.197,98      39.270,89      3.927,09 LANAR MOBILITA'  S.R.L.
U.1.03.02.15.001 10 2 Contratti di servizio di trasporto pubblico 2017 1255 27/07/2017 LANAR - SERVIZIO TPL BIM. MARZO/APRILE  2017          43.197,98      39.270,89      3.927,09 LANAR MOBILITA'  S.R.L.
U.1.03.02.15.002 4 6 Contratti di servizio di trasporto scolastico 2017 37 25/01/2017 ACI PRIMA PORTA SERVICE - PAGAMENTO BOLLI AUTOMEZZI COMUNALI 2017             1.536,15     ACI PRIMA PORTA SERVICE SRL
U.1.03.02.15.002 4 6 Contratti di servizio di trasporto scolastico 2017 349 13/03/2017 SCHIAFFINI - TRASPORTO SCOLASTICO DIC. 2016          21.291,84      19.356,22      1.935,62 SCHIAFFINI TRAVEL SPA
U.1.03.02.15.002 4 6 Contratti di servizio di trasporto scolastico 2017 426 27/03/2017 SCHIAFFINI TRAVEL - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO GEN. 2017          21.291,84      19.356,22      1.935,62 SCHIAFFINI TRAVEL SPA
U.1.03.02.15.002 4 6 Contratti di servizio di trasporto scolastico 2017 965 15/06/2017 SCHIAFFINI TRAVEL - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO FEBBRAIO 2017          21.291,84      19.356,22      1.935,62 SCHIAFFINI TRAVEL SPA
U.1.03.02.15.002 4 6 Contratti di servizio di trasporto scolastico 2017 966 15/06/2017 SCHIAFFINI TRAVEL - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MARZO 2017          21.291,84      19.356,22      1.935,62 SCHIAFFINI TRAVEL SPA
U.1.03.02.15.002 4 6 Contratti di servizio di trasporto scolastico 2017 1369 07/08/2017 SCHIAFFINI TRAVEL - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO APR. 2017          21.291,84      19.356,22      1.935,62 SCHIAFFINI TRAVEL SPA
U.1.03.02.15.002 4 6 Contratti di servizio di trasporto scolastico 2017 1370 07/08/2017 SCHIAFFINI TRAVEL - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MAG. 2017          21.291,84      19.356,22      1.935,62 SCHIAFFINI TRAVEL SPA
U.1.03.02.15.002 4 6 Contratti di servizio di trasporto scolastico 2017 1371 07/08/2017 SCHIAFFINI TRAVEL - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MAG. 2017          21.291,84      19.356,22      1.935,62 SCHIAFFINI TRAVEL SPA
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 72 01/02/2017 PORCARELLI - SERVIZIO SMALTIMENTO OTT.2016          19.252,99      17.502,72      1.750,27 PORCARELLI GINO & CO. S.R.L.
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 73 01/02/2017 SANA FULL SYSTEM - RACCOLTA E RECUPERO RIFIUTI OTT. 2016          13.572,89      12.338,99      1.233,90 CONSORZIO SANA FULL SYSTEM
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 74 01/02/2017 TECNOSERVIZI - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI LUG. E OTT. 2016             5.392,29         4.902,08          490,21 TECNOSERVIZI SRL
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 75 01/02/2017 DEL PRETE - RECUPERO RIFIUTI RACCOLTA DIFFERENZIATA AGO/SETT.2016             1.671,12         1.519,20          151,92 DEL PRETE WASTE RECYCLING SRL
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 76 01/02/2017 DEL PRETE - RECUPERO RIFIUTI RACCOLTA DIFFERENZIATA OTT.2016                 707,96              643,60             64,36 DEL PRETE WASTE RECYCLING SRL
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 265 03/03/2017 COOP. 29 GIUGNO - TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI DIC. 2016       149.781,45   136.164,95   13.616,50 COOP. 29 GIUGNO COOP. SOC. ONLUS
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 266 03/03/2017 PORCARELLI - SMALTIMENTO RIFIUTI NOV.16          15.533,20      14.121,09      1.412,11 PORCARELLI GINO & CO. S.R.L.
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 267 03/03/2017 PORCARELLI - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI NON RECICLABILI DIC.2016          18.346,10      16.678,27      1.667,83 PORCARELLI GINO & CO. S.R.L.
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 268 03/03/2017 SANA FULL SYSTEM - RACCOLTA E RECUPERO RIFIUTI NOV 2016             7.427,11         6.751,92          675,19 CONSORZIO SANA FULL SYSTEM
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 269 03/03/2017 SANA FULL SYSTEM - SERVIZIO SMATIMENTO RIFIUTI VARI DIC.2016          11.019,36      10.017,60      1.001,76 CONSORZIO SANA FULL SYSTEM
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 404 24/03/2017 SANA FULL SYSTEM - SERVIZIO SMATIMENTO RIFIUTI VARI FINO A FEB.2017          11.180,54      10.164,13      1.016,41 CONSORZIO SANA FULL SYSTEM
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 419 27/03/2017 COOP. 29 GIUGNO - SERVIZIO IGIENE URBANA GEN.2017       149.781,45   136.164,95   13.616,50 COOP. 29 GIUGNO COOP. SOC. ONLUS
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 587 03/05/2017 PORCARELLI - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI NON RECICLABILI GEN.2017          15.203,58      13.821,44      1.382,14 PORCARELLI GINO & CO. S.R.L.
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 671 10/05/2017 TECNOSERVIZI - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI NOV./DIC. 2016             4.547,09         4.133,72          413,37 TECNOSERVIZI SRL
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 700 12/05/2017 SANA FULL SYSTEM - SERVIZIO SMATIMENTO RIFIUTI GEN.2017          12.627,22      11.479,29      1.147,93 CONSORZIO SANA FULL SYSTEM
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 774 29/05/2017 COOP. 29 GIUGNO TRSPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI NOV.2016       149.779,90   136.163,54   13.616,36 COOP. 29 GIUGNO COOP. SOC. ONLUS
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 781 30/05/2017 PORCARELLI - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI NON RECICLABILI  FEB.2017          15.403,56      14.003,24      1.400,32 PORCARELLI GINO & CO. S.R.L.
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 782 30/05/2017 COOP. 29 GIUGNO - SERVIZIO IGIENE URBANA FEB./MAR.2017       299.562,90   272.329,90   27.233,00 COOP. 29 GIUGNO COOP. SOC. ONLUS
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 788 31/05/2017 TECNOSERVIZI - RACCOLTA RIFIUTI GEN.2017             1.728,90         1.571,73          157,17 TECNOSERVIZI SRL
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 789 31/05/2017 TECNOSERVIZI - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI VARI GEN.17                 342,71              311,55             31,16 TECNOSERVIZI SRL
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 956 15/06/2017 SANA FULL SYSTEM - SERVIZIO SMATIMENTO RIFIUTI VARI  FEB.2017          10.172,88         9.248,07          924,81 CONSORZIO SANA FULL SYSTEM
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 957 15/06/2017 SANA FULL SYSTEM - SMALTIMENTO RIFIUTI FEB. 2017             2.635,31         2.395,74          239,57 CONSORZIO SANA FULL SYSTEM
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 967 15/06/2017 PORCARELLI - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI NON RECICLABILI  MAR. 2017             1.046,76              951,60             95,16 PORCARELLI GINO & CO. S.R.L.
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 968 15/06/2017 PORCARELLI - SMALTIMENTO RIFIUTI MARZO  2017          15.143,66      13.766,96      1.376,70 PORCARELLI GINO & CO. S.R.L.
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 1194 20/07/2017 PORCARELLI - SMALTIMENTO RIFIUTI APRILE  2017          18.802,34      17.093,04      1.709,30 PORCARELLI GINO & CO. S.R.L.
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 1195 20/07/2017 PORCARELLI - SMALTIMENTO RIFIUTI APRILE/MAGGIO 2017             4.190,95         3.809,95          381,00 PORCARELLI GINO & CO. S.R.L.
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 1197 20/07/2017 COOP. 29 GIUGNO - SERVIZIO IGIENE URBANA APRILE 2017       149.781,45   136.164,95   13.616,50 COOP. 29 GIUGNO COOP. SOC. ONLUS
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 1248 26/07/2017 TIMIA - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI MARZO 2017             6.250,10         5.681,91          568,19 TIMIA SRL
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 1249 26/07/2017 TIMIA - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI APRILE 2017             8.566,84         7.788,04          778,80 TIMIA SRL
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 1250 26/07/2017 TIMIA - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI MARZO/APRILE 2017             2.983,69         2.712,45          271,24 TIMIA SRL
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 1360 07/08/2017 SANA FULL SYSTEM - SMALTIMENTO RIFIUTI MAR/GIU.2017             5.015,69         4.559,72          455,97 CONSORZIO SANA FULL SYSTEM
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 1361 07/08/2017 PORCARELLI - SMALTIMENTO RIFIUTI MAG. 2017          17.590,72      15.991,56      1.599,16 PORCARELLI GINO & CO. S.R.L.
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 1362 07/08/2017 PORCARELLI - SMALTIMENTO RIFIUTI APR. 2017             2.398,44         2.180,40          218,04 PORCARELLI GINO & CO. S.R.L.
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 1364 07/08/2017 COOP. 29 GIUGNO - SERVIZIO IGIENE URBANA MAG. 2017       149.781,45   136.164,95   13.616,50 COOP. 29 GIUGNO COOP. SOC. ONLUS
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 1366 07/08/2017 SANA FULL SYSTEM - SMALTIMENTO RIFIUTI MAR/GIU.2017             3.703,02         3.366,38          336,64 CONSORZIO SANA FULL SYSTEM
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 1367 07/08/2017 TECNOSERVIZI - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI VARI MAR/MAG.2017             3.857,29         3.506,63          350,66 TECNOSERVIZI SRL
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 1368 07/08/2017 TECNOSERVIZI - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI VARI MAR/MAG.2017             1.486,99         1.351,81          135,18 TECNOSERVIZI SRL
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 1468 19/09/2017 TIMIA - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI MAGGIO 2017          10.125,12         9.204,65          920,47 TIMIA SRL
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 1469 19/09/2017 TIMIA - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI MAGGIO 2017             1.078,22              980,20             98,02 TIMIA SRL
U.1.03.02.15.004 9 3 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2017 1470 19/09/2017 ECOLEGNO - SMALTIMENTO RIFIUTI APR.GIU.2017                 924,88              840,80             84,08 ECOLEGNO ROMA SRL
U.1.03.02.15.006 4 6 Contratti di servizio per le mense scolastiche 2017 352 14/03/2017 DUSSMANN - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA DIC.2016          28.139,24      27.056,96      1.082,28 DUSSMANN SERVICE SRL
U.1.03.02.15.006 4 6 Contratti di servizio per le mense scolastiche 2017 353 14/03/2017 DUSSMANN - SERVIZIO MENSA DIC. 2016          12.700,54      12.212,06          488,48 DUSSMANN SERVICE SRL
U.1.03.02.15.006 4 6 Contratti di servizio per le mense scolastiche 2017 425 27/03/2017 DUSSMANN - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA GEN. 2017          52.649,77      50.624,78      2.024,99 DUSSMANN SERVICE SRL
U.1.03.02.15.006 4 6 Contratti di servizio per le mense scolastiche 2017 959 15/06/2017 DUSSMANN - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA FEB. 2017          63.216,22      60.784,82      2.431,40 DUSSMANN SERVICE SRL
U.1.03.02.15.006 4 6 Contratti di servizio per le mense scolastiche 2017 960 15/06/2017 DUSSMANN - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MARZO 2017          71.563,63      68.811,18      2.752,45 DUSSMANN SERVICE SRL
U.1.03.02.15.006 4 6 Contratti di servizio per le mense scolastiche 2017 961 15/06/2017 DUSSMANN - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA APRILE 2017          44.291,19      42.587,68      1.703,51 DUSSMANN SERVICE SRL
U.1.03.02.15.006 4 6 Contratti di servizio per le mense scolastiche 2017 1372 07/08/2017 DUSSMANN - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MAG. 2017          69.124,94      66.466,28      2.658,66 DUSSMANN SERVICE SRL
U.1.03.02.15.006 4 6 Contratti di servizio per le mense scolastiche 2017 1373 07/08/2017 DUSSMANN - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA GIUGNO 2017             7.770,32         7.471,46          298,86 DUSSMANN SERVICE SRL
U.1.03.02.15.008 12 3 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 2017 803 31/05/2017 RORI - FUNZIONIN RSA UTENTI A.R. E D.B.P. AGO/SETT.2016             4.248,65     GRUPPO RO.RI. SRL (CASA DI CURA NEPI)
U.1.03.02.15.008 12 3 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 2017 804 31/05/2017 GRUPPO RORI - FUNZIONI RSA UTENTI A.R. E D.B.P. OTT./NOV. 2016             4.248,66     GRUPPO RO.RI. SRL (CASA DI CURA NEPI)
U.1.03.02.15.008 12 3 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 2017 805 31/05/2017 RORI - FUNZIONI RSA UTENTI A.R. E D.B.P. DIC.2016             2.159,15     GRUPPO RO.RI. SRL (CASA DI CURA NEPI)
U.1.03.02.15.008 12 3 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 2017 806 31/05/2017 RORI - FUNZIONI RSA UTENTI A.R. E D.B.P. INT.AGO/DIC.2016                    20,49     GRUPPO RO.RI. SRL (CASA DI CURA NEPI)
U.1.03.02.15.008 12 3 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 2017 807 31/05/2017 RORI - FUNZIONI RSA UTENTI A.R. E D.B.P. INT.AGO/DIC.2016             1.500,00     GRUPPO RO.RI. SRL (CASA DI CURA NEPI)
U.1.03.02.15.008 12 3 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 2017 808 31/05/2017 RORI - FUNZIONI RSA UTENTI A.R. E D.B.P. INT.AGO/DIC.2016                 693,29     GRUPPO RO.RI. SRL (CASA DI CURA NEPI)
U.1.03.02.15.008 12 3 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 2017 1103 27/06/2017 NOMENTANA HOSPITAL - FUNZIONE RSA UTENTE V.M.G. OTT. 2016             1.527,20     NOMENTANA HOSPITAL SRL
U.1.03.02.15.008 12 3 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 2017 1104 27/06/2017 IL LORETO - FUNZIONE RSA UTENTE C.M. OTT./NOV.2016             1.976,13     IL LORETO SRL - LE QUERCE
U.1.03.02.15.008 12 3 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 2017 1106 27/06/2017 LIVIA TIBERINA - FUNZIONI R.S.A. UTENTI D.M. E T.G. OTTOBREE 2016             2.143,20     R.S.A. LIVIA TIBERINA S.R.L.
U.1.03.02.15.008 12 3 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 2017 1107 27/06/2017 IL LORETO - FUNZIONE RSA UTENTE C.M. SETT.2016                 971,90     IL LORETO SRL - LE QUERCE
U.1.03.02.15.008 12 3 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 2017 1113 27/06/2017 NOMENTANA HOSPITAL - FUNZIONI RSA UTENTE V.M.G.  NOV.2016             1.478,00     NOMENTANA HOSPITAL SRL
U.1.03.02.15.008 12 3 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 2017 1117 27/06/2017 LIVIA TIBERINA - FUNZIONE R.S.A. UTENTI D.M. E T.G. DICEMBRE 2016             3.022,40     R.S.A. LIVIA TIBERINA S.R.L.
U.1.03.02.15.009 12 3 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare 2017 420 27/03/2017 SINERGIE - SERVIZIO ASS.ZA/EDU GEN.2017          18.167,26      17.302,15          865,11 SINERGIE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  
U.1.03.02.15.009 12 3 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare 2017 421 27/03/2017 SINERGIE - SERVIZIO ASS.ZA/EDU DOM. NOV.2016          20.270,87      19.305,59          965,28 SINERGIE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  
U.1.03.02.15.009 12 3 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare 2017 422 27/03/2017 SINERGIE - SERVIZIO ASS.ZA/EDU DOM. NOV.2016                 612,77              583,59             29,18 SINERGIE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  
U.1.03.02.15.009 12 3 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare 2017 423 27/03/2017 SINERGIE - SERVIZIO ASS.ZA/EDU DOM. DIC.2016          15.903,09      15.145,80          757,29 SINERGIE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  
U.1.03.02.15.009 12 3 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare 2017 424 27/03/2017 SINERGIE - SERVIZIO ASS.ZA/EDU FEB.2016          20.600,00      19.619,05          980,95 SINERGIE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  
U.1.03.02.15.009 12 3 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare 2017 1109 27/06/2017 C.D. E C.E. - ADI V BIM. 2016                 407,93      
U.1.03.02.15.009 12 3 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare 2017 1110 27/06/2017 P.L. X F.C. - ADI V BIM. 2016             1.019,81      
U.1.03.02.15.009 12 3 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare 2017 1111 27/06/2017 C.D. X C.E. - SERVIZIO ADI.VI BIM. 2016             2.039,63      
U.1.03.02.15.009 12 3 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare 2017 1112 27/06/2017 P.L. X F.M. - SERVIZIO ADI.VI BIM. 2016                 738,15      
U.1.03.02.15.011 13 7 Contratti di servizio per la lotta al randagismo 2017 588 04/05/2017 IL QUADRIFOGLIO - CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI GEN./MAR.2017          12.044,83         9.943,50      2.101,33 CENTRO CINOFILO IL QUADRIFOGLIO
U.1.03.02.15.011 13 7 Contratti di servizio per la lotta al randagismo 2017 711 18/05/2017 CENTRO CINOFILO DEL LAO - CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI I TRIM.2017             8.567,20         7.022,30      1.544,90 CENTRO CINOFILO DEL LAGO SRL
U.1.03.02.15.011 13 7 Contratti di servizio per la lotta al randagismo 2017 1008 23/06/2017 IL QUADRIFOGLIO - CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI APR./MAG.2017             7.814,10         6.405,00      1.409,10 CENTRO CINOFILO IL QUADRIFOGLIO
U.1.03.02.15.011 13 7 Contratti di servizio per la lotta al randagismo 2017 1333 03/08/2017 IL QUADRIFOGLIO - CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI GIU 2017             4.209,00         3.450,00          759,00 CENTRO CINOFILO IL QUADRIFOGLIO
U.1.03.02.15.015 14 2 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica 2017 1193 19/07/2017 SEBACH - NOLEGGIO E PULIZIA BAGNI CHIMICI MERCATO                    76,48                 62,69             13,79 SEBACH S.R.L
U.1.03.02.15.999 3 1 Altre spese per contratti di servizio pubblico 2017 33 25/01/2017 TESORERIA PROV.LE DI STATO DI ROMA - CAPO XV CAPITOLO 2459 DELLO STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE DELLO STATO I TRIM.2016                    87,56     TESORERIA PROVINCIALE DI STATO DI ROMA
U.1.03.02.15.999 3 1 Altre spese per contratti di servizio pubblico 2017 54 27/01/2017 TESORERIA PROV.LE DI STATO DI ROMA - CAPO XV CAPITOLO 2459 DELLO STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE DELLO STATO                    87,56     TESORERIA PROVINCIALE DI STATO DI ROMA
U.1.03.02.15.999 12 7 Altre spese per contratti di servizio pubblico 2017 56 27/01/2017 COCAN - STAGE FORMATIVO GENNAIO 2017                 400,00     COCAN GEORGIANA LOREDANA
U.1.03.02.15.999 3 1 Altre spese per contratti di servizio pubblico 2017 102 02/02/2017 TESORERIA PROV.LE DI ROMA - CAPO XV CAPITOLO 2459 DELLO STATO DI PREVISIONE DELLE ENTATE DELLO STATO ACCESSO ARCHIVI MCTC III TRIM. 2016                    53,33     TESORERIA PROVINCIALE DI STATO DI ROMA
U.1.03.02.15.999 1 11 Altre spese per contratti di servizio pubblico 2017 121 09/02/2017 ARUBA - AMPLIAMENTO ARCHIVIO PEC SUAP                    48,80                 40,00                8,80 ARUBA S.P.A.
U.1.03.02.15.999 12 9 Altre spese per contratti di servizio pubblico 2017 189 13/02/2017 MATILA  - GESTIONE CIMITERO COMUNALE LUG./NOV.2016          25.933,11      21.256,65      4.676,46 MATILA SOCIETA' COOPERATIVA
U.1.03.02.15.999 9 3 Altre spese per contratti di servizio pubblico 2017 348 13/03/2017 KIBERNETS - I ACC.TO CONFRONTO UNITA' IMM./NUCLI FAMILIARI PER TARI             7.320,00         6.000,00      1.320,00 KIBERNETES S.R.L. - SILEA
U.1.03.02.15.999 1 11 Altre spese per contratti di servizio pubblico 2017 705 16/05/2017 CERVED - AFF.TO SERVIZI BANCA DATI DAL 16/09/2016 AL 31/12/2016                 356,00              291,80             64,20 CERVED GROUP SPA U.S.
U.1.03.02.15.999 9 2 Altre spese per contratti di servizio pubblico 2017 776 29/05/2017 COOP. 29 GIUGNO - PULIZIA VERDE STRADALE GEN.17             3.621,20         3.292,00          329,20 COOP. 29 GIUGNO COOP. SOC. ONLUS
U.1.03.02.15.999 9 2 Altre spese per contratti di servizio pubblico 2017 796 31/05/2017 COOP. 29 GIUGNO - PULIZIA VERDE STRADALE FEB/MAR.2017             7.242,40         6.584,00          658,40 COOP. 29 GIUGNO COOP. SOC. ONLUS
U.1.03.02.15.999 9 3 Altre spese per contratti di servizio pubblico 2017 797 31/05/2017 KIBERNETES - INDIVIDUAZIONE NUCLEI FAMIGLIARI RESIDENTI             7.320,00         6.000,00      1.320,00 KIBERNETES S.R.L. - SILEA
U.1.03.02.15.999 9 3 Altre spese per contratti di servizio pubblico 2017 798 31/05/2017 KIBERNETES - SUPPORTO RISCOSSIONE TARI/TARIP ANNO 2017             5.511,96         4.518,00          993,96 KIBERNETES S.R.L. - SILEA
U.1.03.02.15.999 5 1 Altre spese per contratti di servizio pubblico 2017 815 05/06/2017 BALDASSARRA - RESTAURO ELEMENTI LAPIDEI  SALA 1 MUSEO             1.800,00     BALDASSARRA LUCA
U.1.03.02.15.999 12 9 Altre spese per contratti di servizio pubblico 2017 941 12/06/2017 MATILA  - GESTIONE CIMITERO COMUNALE GEN/APR.2017          17.782,72      14.576,00      3.206,72 MATILA SOCIETA' COOPERATIVA
U.1.03.02.15.999 1 4 Altre spese per contratti di servizio pubblico 2017 958 15/06/2017 MATILA - SERVIZIO AFFISSIONI MANIFESTI ANNO 2016             2.000,00         1.639,34          360,66 MATILA SOCIETA' COOPERATIVA
U.1.03.02.15.999 3 1 Altre spese per contratti di servizio pubblico 2017 1006 23/06/2017 SOCCORSO MEDORI - RIMOZIONE/DEPOSITO E ROTTAMAZIONE VEICOLI ABBANDONATI             1.226,94         1.022,45          204,49 SOCCORSO MEDORI SRL
U.1.03.02.15.999 12 1 Altre spese per contratti di servizio pubblico 2017 1119 27/06/2017 SINERGIE - SERVIZIO CAG NOV. 2016             2.500,00     SINERGIE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  
U.1.03.02.15.999 12 1 Altre spese per contratti di servizio pubblico 2017 1120 27/06/2017 SINERGIE - SERVIZIO CAG DIC.2016             2.500,00     SINERGIE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  
U.1.03.02.15.999 14 2 Altre spese per contratti di servizio pubblico 2017 1139 10/07/2017 GALA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE MERCATO OTT./NOV.2016                 891,53              730,76          160,77 GALA S.P.A.
U.1.03.02.15.999 12 9 Altre spese per contratti di servizio pubblico 2017 1182 13/07/2017 FUNERAL SERVICE - TRASLAZIONI N. 12 SALME             2.781,60         2.280,00          501,60 FUNERAL SERVICE 2006 SRL
U.1.03.02.15.999 12 9 Altre spese per contratti di servizio pubblico 2017 1183 13/07/2017 FUNERAL SERVICE - TRASLAZIONI SALME                 427,00              350,00             77,00 FUNERAL SERVICE 2006 SRL
U.1.03.02.15.999 14 2 Altre spese per contratti di servizio pubblico 2017 1192 19/07/2017 SEBACH - NOLEGGIO  E PULIZIA BAGNI CHIMICI MERCATO LE RUGHE SETT./DIC.2016                 798,99              654,91          144,08 SEBACH S.R.L
U.1.03.02.15.999 9 2 Altre spese per contratti di servizio pubblico 2017 1198 20/07/2017 COOP. 29 GIUGNO - PULIZIA VERDE STRADALE APRILE 2017             3.621,20         3.292,00          329,20 COOP. 29 GIUGNO COOP. SOC. ONLUS
U.1.03.02.15.999 8 1 Altre spese per contratti di servizio pubblico 2017 1260 27/07/2017 BONAROTA -  FRAZ. CATASTALE AREE PEEP LA BANDITA             1.556,00     BONAROTA 
U.1.03.02.15.999 12 4 Altre spese per contratti di servizio pubblico 2017 1267 28/07/2017 SAPA - DISINFESTAZIONE PLESSI SCOLASTICI                 793,00              650,00          143,00 SAPA EUROSERVICE SRL
U.1.03.02.15.999 9 2 Altre spese per contratti di servizio pubblico 2017 1365 07/08/2017 COOP. 29 GIUGNO - PULIZIA VERDE STRADALE MAG.2017             3.621,20         3.292,00          329,20 COOP. 29 GIUGNO COOP. SOC. ONLUS
U.1.03.02.16.002 1 3 Spese postali 2017 736 19/05/2017 NEOPOST - AFFRANCATURA MECCANICA POSTA I SEM.2017          12.000,00     NEOPOST ITALIA S.R.L.
U.1.03.02.16.002 1 3 Spese postali 2017 784 30/05/2017 KIBERNETES - RIMBORSO SPESE POSTALI AVVISI PAG. TARI/TARIP 2017             5.527,00     KIBERNETES S.R.L. - SILEA
U.1.03.02.16.999 1 3 Altre spese per servizi amministrativi 2017 418 27/03/2017 GIES - RICLASSIFICAZIONE PATRIMONIO MOBILIARE E IMMOBILIARE             3.050,00         2.500,00          550,00 GIES S.R.L.
U.1.03.02.16.999 1 3 Altre spese per servizi amministrativi 2017 1330 03/08/2017 GIES - ACC.TO SERV.AGG.BANCA PATRIMONIO MOB. E IMM. CON RED. STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO             4.986,75         4.087,50          899,25 GIES S.R.L.
U.1.03.02.16.999 1 4 Altre spese per servizi amministrativi 2017 1467 19/09/2017 ANUTEL - QUOTA ANNUALE 2017 TIPO B                 900,00     A.N.U.T.E.L. SEDE NAZIONALE
U.1.03.02.18.005 12 3 Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa 2017 1105 27/06/2017 EAS IL SALVATORE - FUNZIONE RIABILITATIVE UTENTI P.S.- R.F. - R.L. NOV./DIC.2016             1.683,60     ENTE ASSISTENZA SOCIALE "IL SALVATORE"
U.1.03.02.18.005 12 3 Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa 2017 1108 27/06/2017 EAS IL SALVATORE - COMP.ATTIVITA' RIABILITATIVE UTENTUI P.S., R.F., R.L. SETT./OTT.2016             1.683,60     ENTE ASSISTENZA SOCIALE "IL SALVATORE"
U.1.03.02.19.001 3 1 Gestione e manutenzione applicazioni 2017 263 27/02/2017 TESORERIA PROV.LE DI ROMA - CAPO XV CAPITOLO 2459 DELLO STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE DELLO STATO ACCESSO ARCHIVI MCTC IV TRIM.2016             1.393,40     TESORERIA PROVINCIALE DI STATO DI ROMA
U.1.03.02.19.001 4 6 Gestione e manutenzione applicazioni 2017 408 27/03/2017 ARUBA - ATTIVAZIONE PEC ASS.SOCIALE E RINNOVO PEC SERV.PERSONA                    61,00                 50,00             11,00 ARUBA S.P.A.
U.1.03.02.19.001 3 1 Gestione e manutenzione applicazioni 2017 409 27/03/2017 MYO - ACQUISTO HARD DISK P.L.                 134,20              110,00             24,20 MYO S.R.L.
U.1.03.02.19.001 8 1 Gestione e manutenzione applicazioni 2017 591 08/05/2017 KYOCERA - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE EDILIZIA 19/09-18/12/2016                 313,21              256,73             56,48 KYOCERA SPA
U.1.03.02.19.001 8 1 Gestione e manutenzione applicazioni 2017 684 11/05/2017 GIANI MILA - ACQUISTO N. 3 CALCOLATRICI                 325,74              267,00             58,74 GIANI MILA SNC
U.1.03.02.19.001 8 1 Gestione e manutenzione applicazioni 2017 687 12/05/2017 ARUBA - RINNOVO PEC GESTIONE TERRITORIO E SUE                    97,60                 80,00             17,60 ARUBA S.P.A.
U.1.03.02.19.001 1 7 Gestione e manutenzione applicazioni 2017 737 19/05/2017 MYO - ACQU. TONER P.L.                 403,97              331,12             72,85 MYO S.R.L.
U.1.03.02.19.001 1 7 Gestione e manutenzione applicazioni 2017 946 13/06/2017 MICROSIS - SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA III E IV TRIM. 2016             1.000,00              819,67          180,33 MICROSIS SRL
U.1.03.02.19.001 3 1 Gestione e manutenzione applicazioni 2017 947 13/06/2017 MICROSIS - SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA III E IV TRIM. 2016             1.000,00              819,67          180,33 MICROSIS SRL
U.1.03.02.19.001 4 6 Gestione e manutenzione applicazioni 2017 948 13/06/2017 MICROSIS - SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA III E IV TRIM. 2016             1.000,00              819,67          180,33 MICROSIS SRL
U.1.03.02.19.001 8 1 Gestione e manutenzione applicazioni 2017 949 13/06/2017 MICROSIS - SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA III E IV TRIM. 2016             2.500,00         2.049,18          450,82 MICROSIS SRL
U.1.03.02.19.001 4 6 Gestione e manutenzione applicazioni 2017 1275 01/08/2017 C.A.M.B. - ACQU. CLIMATIZZATORE PORTABILE UFF. SOCIALE                 711,26              583,00          128,26 C.A.M.B.TERMOIDRAULICA DI GLORIA AFRODISIO
U.1.03.02.99.004 1 7 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 2017 363 22/03/2017 SAPA - PULIZIA LOCALI PER REFERENDUM 4.12.2016             3.050,00         2.500,00          550,00 SAPA EUROSERVICE SRL
U.1.03.02.99.004 1 7 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 2017 371 22/03/2017 MEDICAL SUD - FORNITURA KIT IGENICO DOT. FORZE DELL'ORDINE PER REFERENDUM                 151,52              124,20             27,32 Ditta MEDICAL SUD S.R.L. Prodotti Termali Monouso
U.1.03.02.99.004 1 7 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 2017 372 22/03/2017 SINERGIE - SERVIZIO ACCOMPAGNO DISABILI REFERENDUM 4.12.2016                    77,00                 70,00                7,00 SINERGIE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  
U.1.03.02.99.004 1 7 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 2017 939 11/06/2017 ONORARI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI COMUNALI 11.06.2017             6.000,00     DIVERSI COME DA ALLEGATO 
U.1.03.02.99.999 9 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 6 18/01/2017 IL QUADRIFOGLIO - SPESE CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI MAG.-LUG.-AGO-SET./2016          16.281,51      13.345,50      2.936,01 CENTRO CINOFILO IL QUADRIFOGLIO
U.1.03.02.99.999 11 1 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 29 25/01/2017 BRACCIOTTI - AFFITTO RIMESSA PROTEZIONE CIVILE IV TRIM. 2016             1.200,00     BRACCIOTTI STEFANO
U.1.03.02.99.999 11 1 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 44 26/01/2017 BRACCIOTTI - AFFITTO RIMESSA PROTEZIONE CIVILE IV TRIM. 2016             1.200,00     BRACCIOTTI STEFANO
U.1.03.02.99.999 5 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 108 08/02/2017 PRO_LOCO - CONTRIBUTO FESTA DI SANT'ANTONIO ANNO 2017             2.000,00     ASSOCIAZIONE PRO-LOCO FORMELLO 
U.1.03.02.99.999 5 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 109 08/02/2017 PIROTECNICA BORDINI - FUOCHI PER FESTA DI SANT'ANTONIO ANNO 2017                 800,00     PIROTECNICA BORDINI
U.1.03.02.99.999 5 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 112 08/02/2017 PRO LOCO FORMELLO - CONTRIBUTO NATALE INSIEME 2016             4.000,00     ASSOCIAZIONE PRO-LOCO FORMELLO 
U.1.03.02.99.999 5 1 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 186 13/02/2017 GENERAL BROKER - POLIZZA SAI PER TIROCINIO SOCIO RIABILITATIVO D.V.A. ANNO 2017                 103,00     GENERAL BROKER SERVICE SPA
U.1.03.02.99.999 5 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 187 13/02/2017 PRO LOCO FORMELLO - CONTRIBUTO NATALE INSIEME 2016             4.000,00     ASSOCIAZIONE PRO-LOCO FORMELLO 
U.1.03.02.99.999 9 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 208 14/02/2017 IL QUADRIFOGLIO - SPESE CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI          12.178,04         9.982,00      2.196,04 CENTRO CINOFILO IL QUADRIFOGLIO
U.1.03.02.99.999 6 1 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 209 16/02/2017 ASD TRAIL DEI 2 LAGHI - CONTRIBUTO MANIF. 1 ED. TRAIL DEL SORBO 2017             2.000,00     A.S.D. TRAIL DEI DUE LAGHI  
U.1.03.02.99.999 6 1 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 211 16/02/2017 ASD MBT FORMELLO - CONTRIBUTO 2 CICLOTURISTICA TERRE DI VEIO             1.000,00     A.S.D. MTB FORMELLO  
U.1.03.02.99.999 5 1 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 213 17/02/2017 GBSAPRI - ASS.E OPERE ARCHEOLOGICHE MUSEO DAL 05/02/2017 AL 05/02/2018             2.404,00     GBSAPRI SPA
U.1.03.02.99.999 7 1 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 246 23/02/2017 PRO LOCO FORMELLO - CONTRIBUTO PER  FESTA DI CARNEVALE 2017             3.000,00     ASSOCIAZIONE PRO-LOCO FORMELLO 
U.1.03.02.99.999 11 1 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 274 08/03/2017 CENTRO MEDICO MARESCOTTI - VISITE MEDICHE VOLONTARI PROT.CIVILE                 902,00     CENTRO MEDICO ODONTOIATRICO SANTA GIACINTA MARESCOTTI S.R.L.
U.1.03.02.99.999 5 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 286 09/03/2017 MONGIU - SERVIZIO FOTOGRAFICO MUSEO             1.040,00     MONGIU ALFONSO
U.1.03.02.99.999 5 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 354 14/03/2017 ASS.NE CULTURALE B. PASQUINI - SALDO CONTRIBUTO ANNO 2016             1.000,00     ASS.CULTURALE BERNARDO PASQUINI ONLUS 
U.1.03.02.99.999 5 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 355 14/03/2017 ACCADEMIA DELLA MUSICA - SALDO CONTRIBUTO ANNO 2016                 500,00     ACCADEMIA DI MUSICA "BERNARDO PASQUINI"
U.1.03.02.99.999 5 1 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 390 23/03/2017 PRO LOCO FORMELLO -  GUARDIANIA PALAZZO CHIGI ANNO 2016             2.210,00     ASSOCIAZIONE PRO-LOCO FORMELLO 
U.1.03.02.99.999 5 1 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 397 23/03/2017 PRO-LOCO FORMELLO - SERVIZIO GUARDIANIA PALAZZO GEN./FEB. 2017                 350,00     ASSOCIAZIONE PRO-LOCO FORMELLO 
U.1.03.02.99.999 9 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 406 24/03/2017 IL QUADRIFOGLIO - SPESE CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI GIU.16             3.971,10         3.255,00          716,10 CENTRO CINOFILO IL QUADRIFOGLIO
U.1.03.02.99.999 9 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 415 27/03/2017 LAGO DI BRACCIANO - SPESE CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI IV TRIM.16             9.854,54         8.077,49      1.777,05 CENTRO CINOFILO DEL LAGO SRL
U.1.03.02.99.999 5 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 428 28/03/2017 RYAN - TRADUZIONE IN INGLESE PANNELLI MUSEO PAL.CHIGI                 800,00     AUDINO RYAN CHRISTOPHER
U.1.03.02.99.999 5 1 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 429 28/03/2017 STUDIO ARMATI SERVIZIO TECNICO AUDIO LUCI E VIDEO SPAZI CULTURALI ANNO 2016             6.100,00     STUDIO ARMATI DI ARMATI ERNESTO
U.1.03.02.99.999 5 1 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 430 28/03/2017 VERBURG - PROGETTO IN/OUT PALAZZO CHIGI GETTONI DI PRESENZA                 150,00     VERBURG ELINE
U.1.03.02.99.999 7 1 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 443 04/04/2017 PRO LOCO FORMELLO - SALDO CONTRIBUTO PER  FESTA DI CARNEVALE 2017             3.000,00     ASSOCIAZIONE PRO-LOCO FORMELLO 
U.1.03.02.99.999 11 1 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 507 07/04/2017 BRACCIOTTI - FITTO LOCALI RIMESSA PROT.CIVILE I TRIM. 2017             1.200,00     BRACCIOTTI STEFANO
U.1.03.02.99.999 12 3 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 519 13/04/2017 GALA - ENERGIA ELETTRICA UTENZE SOCIALE  OTT/DIC.2016             2.083,37         1.707,68          375,69 GALA S.P.A.
U.1.03.02.99.999 5 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 542 20/04/2017 SAN LORENZO  - CONTRIBUTO INAUGURAZIONE NUOVE SALE MUSEO                 600,00              545,45             54,55 SAN LORENZO di SANTI BRUNO  BAR 
U.1.03.02.99.999 11 1 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 596 09/05/2017 SOLDATELLI - SOSTITUZIONE PNEUMATICI PICK UP             1.000,00              819,67          180,33 SOLDATELLI MAURO
U.1.03.02.99.999 11 1 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 667 10/05/2017 GEO TRASPORTI - TRASPORTO CONTAINER ZONE TERREMOTATE             1.830,00         1.500,00          330,00 Geo Trasporti s.r.l.
U.1.03.02.99.999 5 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 675 11/05/2017 ASS.NE QUARTA PARETE - CONTRIBUTO GESTIONE TEATRO SEM. OTT.2016/MARZO 2017          18.307,28     ASSOCIAZIONE CULTURALE QUARTA PARETE
U.1.03.02.99.999 6 1 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 677 11/05/2017 CENTRO DIMENSIONE DANZA - CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA                 500,00     A.S. CENTRO DIMENSIONE DANZA
U.1.03.02.99.999 5 1 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 679 11/05/2017 A.D.V. - SERVIZIO BIBLIOTECA APRILE 2017                 116,00     DEL VERO ANGELO
U.1.03.02.99.999 11 1 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 682 11/05/2017 GBSAPRI -  POLIZZA VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE                 393,00     GBSAPRI SPA
U.1.03.02.99.999 5 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 691 12/05/2017 AGOSTINELLI - ORGANIZZAZIONE PROGETTO DIF-DI FIORE IN FIORE                 232,00              190,16             41,84 AGOSTINELLI ARTE SRL
U.1.03.02.99.999 5 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 692 12/05/2017 ROSSETTI RITA -  SPESE MATERIALE PER PROGETTO DIF-DI FIORE IN FIORE                    73,32                 60,10             13,22 ROSSETTI RITA & C. SNC 
U.1.03.02.99.999 5 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 695 12/05/2017 MONTENOVI - TRASPORTO MATERIALE ARCHEOLOGICO                 513,20              420,66             92,54 MONTENOVI SRL
U.1.03.02.99.999 12 8 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 696 12/05/2017 CESC - SERVIZIO CIVILE NAZIONALE UFF. CULTURA II TRANCHE                 732,00              600,00          132,00 CESC PROJECT -COORDINAMENTO ENTI SERVIZIO CIVILE
U.1.03.02.99.999 12 8 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 697 12/05/2017 CESC - SERVIZIO CIVILE PROGETTO "LA FORMA DELL'ACQUA" III TRANCHE             1.098,00              900,00          198,00 CESC PROJECT -COORDINAMENTO ENTI SERVIZIO CIVILE
U.1.03.02.99.999 12 8 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 698 12/05/2017 CESC- SERVIZIO CIVILE PROGETTO "LA FORMA DELL'ACQUA" I TRANCHE ANNO 2017             1.098,00              900,00          198,00 CESC PROJECT -COORDINAMENTO ENTI SERVIZIO CIVILE
U.1.03.02.99.999 9 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 710 18/05/2017 CENTRO CINOFILO DEL LAGO - SPESE CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI LUG./SETT.2016          10.350,17         8.483,75      1.866,42 CENTRO CINOFILO DEL LAGO SRL
U.1.03.02.99.999 7 1 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 713 18/05/2017 TIPOGRAFIA MARINI - SERVIZIO GRAFICA E STAMPA MAT.PROM UFF. CULTURA                 302,28              264,00             38,28 TIPOGRAFIA MARINI SNC
U.1.03.02.99.999 5 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 717 18/05/2017 BERNARDI - COLLABORAZIONI APERTURA MUSEO                 192,00     BERNARDI PIERANDREA
U.1.03.02.99.999 5 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 718 18/05/2017 CARAFA - COLLABORAZIONI APERTURA MUSEO                 324,00     Carafa Valentina
U.1.03.02.99.999 5 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 719 18/05/2017 COMETTI - COLLABORAZIONI APERTURA MUSEO                 210,00     COMETTI RAFFAELLA
U.1.03.02.99.999 5 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 731 19/05/2017 LITOGRAF - CONTRIBUTO INAUGURAZIONE NUOVE SALE MUSEO                 190,93              156,50             34,43 LITOGRAF 2000 S.R.L. 
U.1.03.02.99.999 5 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 732 19/05/2017 LOSS PAOLO - CONTRIBUTO INAUGURAZIONE NUOVE SALE MUSEO                 185,00     LOSS PAOLO
U.1.03.02.99.999 5 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 733 19/05/2017 SIAE - CONTRIBUTO INAUGURAZIONE NUOVE SALE MUSEO                 124,07              101,70             22,37 SIAE FIANO ROMANO
U.1.03.02.99.999 5 1 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 799 31/05/2017 GBSAPRI - POLIZZA ASS.VA SERVIZI DI VOLONTARIATO IND.LE 30/04/17-30/04/18                 157,20     GBSAPRI SPA
U.1.03.02.99.999 12 8 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 801 31/05/2017 CESC PROJECT - SERVIZIO CIVILE 1^ TRANCHE FORMARSI IN COMUNE                 366,00              300,00             66,00 CESC PROJECT -COORDINAMENTO ENTI SERVIZIO CIVILE
U.1.03.02.99.999 12 8 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 802 31/05/2017 CESC - SERVIZIO CIVILE SALDO  PROGETTO "FORMA DELL'ACQUA"                 610,00              500,00          110,00 CESC PROJECT -COORDINAMENTO ENTI SERVIZIO CIVILE
U.1.03.02.99.999 11 1 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 955 15/06/2017 GROUPAMA - INT.ASS.NE PICK UP                 212,00     GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA
U.1.03.02.99.999 5 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 971 19/06/2017 EDITORIALE DETS - CATALOGO PROGETTO DIF-5/03/2017             4.094,68     Editoriale DETS Srl
U.1.03.02.99.999 5 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 973 19/06/2017 SACHER GIORGIO - SPESE FOTOGRAFICHE CATALOGO MUSEO DIFF                 300,00     SACHER GIORGIO
U.1.03.02.99.999 9 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 1005 23/06/2017 BRACCINI IVO - REALIZZAZIONE AREA SGAMBAMENTO CANI             2.592,50         2.125,00          467,50 BRACCINI IVO & FIGLIO SNC
U.1.03.02.99.999 12 1 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 1121 27/06/2017 SINERGIE - SERVIZIO CAG GEN. 2017             2.500,00     SINERGIE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  
U.1.03.02.99.999 11 1 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 1157 11/07/2017 BRACCIOTTI - FITTO LOCALI II TRIM. 2017             1.200,00     BRACCIOTTI STEFANO
U.1.03.02.99.999 5 1 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 1169 11/07/2017 CONSORZIO GLOSSA - SERVIZIO DI HOSTING DEL PORTALE MANSIO I TRIM. 2017                 732,00              600,00          132,00 CONSORZIO STABILE GLOSSA
U.1.03.02.99.999 5 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 1172 11/07/2017 PRICOLO - FORNITURA E POSA IN OPERA DIVISORI MOBILI PALAZZO CHIGI             2.098,00     PRICOLO GIANDOMENICO
U.1.03.02.99.999 9 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 1173 11/07/2017 NEW ECOLOGY - TRASPORTO E RITIRO CARCASSA DI ANIMALE                 250,00              204,92             45,08 NEW ECOLOGY DI TUCCILLO PIETRO
U.1.03.02.99.999 5 1 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 1180 13/07/2017 ELETTRICA FUTURA - RIPRISTINO IMPIANTO ALLARME E ANTINCENDIO SALA ORSINI             3.013,40         2.470,00          543,40 ELETTRICA FUTURA S.N.C.
U.1.03.02.99.999 11 1 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 1251 26/07/2017 GROUPAMA - POLIZZA PICK UP EC770RB DAL 17/07/2017-17/07/2018             1.295,00     GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA
U.1.03.02.99.999 5 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 1254 27/07/2017 PRO LOCO FORMELLO - CONTRIBUTO FESTA APERTURA PARCO VIGNA GRANDE             3.000,00     ASSOCIAZIONE PRO-LOCO FORMELLO 
U.1.03.02.99.999 5 2 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 1269 31/07/2017 ACC.B. PASQUINI - ORGANIZZAZIONE SETTIMANA PICCOLI LETTORI                 485,00     ACCADEMIA DI MUSICA "BERNARDO PASQUINI"
U.1.03.02.99.999 12 1 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 1378 09/08/2017 CENTRO ANZIANI FORMELLO - CONTRIBUTO SOGGIORNO ESTIVO 2017             3.584,00     CENTRO SOCIALE ANZIANI FORMELLO
U.1.03.02.99.999 6 1 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 1383 11/08/2017 FEDERAZIONE ITALIANA CACCIA FORMELLO - CONTRIBUTO VIII EDIZIONE 2017 FESTA DELLA CACCIA             1.000,00     FEDERAZIONE ITALIANA CACCIA SEZ. FORMELLO  
U.1.03.02.99.999 12 1 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 1403 08/09/2017 ASD FORMELLO SPORTING CLUB - SERVIZIO CRE MINORI 2017          19.800,00     A.S.D. FORMELLO SPORTING CLUB  
U.1.04.01.02.001 5 2 Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome 2017 816 05/06/2017 ASS.NE GENS IULIA - SPESE INAUGURAZIONE MUSEO             5.940,00     ASS.NE CULTURALE GENS IULIA  
U.1.04.01.02.001 5 2 Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome 2017 817 05/06/2017 LA CORTE DE'BUFFONI - SPESE INAUGURAZIONE MUSEO                 700,00     La Corte de' Buffoni
U.1.04.01.02.001 5 2 Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome 2017 818 05/06/2017 ASS.NE LUDI SCAENICI - SPESE INAUGURAZIONE MUSEO                 400,00     ASS.NE CULTURALE LUDI SCAENICI  
U.1.04.01.02.001 5 2 Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome 2017 819 05/06/2017 LEGIO XXX ULPIA - SPESE INAUGURAZIONE MUSEO                 500,00     LEGIO XXX ULPIA TRAIANA VICTRIX  
U.1.04.01.02.001 5 2 Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome 2017 820 05/06/2017 ASS.NE LIBERA_MENTE - SPESE INAUGURAZIONE MUSEO                 200,00     ASSOCIAZIONE LIBERA_MENTE  
U.1.04.01.02.001 5 2 Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome 2017 821 05/06/2017 SINERGIE - SPESE INAUGURAZIONE MUSEO                 140,00     SINERGIE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  
U.1.04.01.02.001 5 2 Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome 2017 1359 07/08/2017 MANSIO TEMPLI - SPESE INAUGURAZIONE MUSEO                 900,00     MANSIO TEMPLI PARMENSIS 1275 A.S.D.
U.1.04.01.02.001 5 2 Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome 2017 1474 19/09/2017 BASILEIA - SPESE INAUGURAZIONE MUSEO             1.220,00         1.000,00          220,00 Basileia S.a.s. di Giulio Ranaldi
U.1.04.01.02.003 1 7 Trasferimenti correnti a Comuni 2017 841 05/06/2017 COMUNE CASTELNUOVO DI PORTO - SPESE  SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE ANNI 2012/2013/2014/2015             4.000,00     COMUNE DI CASTELNUOVO DI PORTO
U.1.04.01.02.003 1 7 Trasferimenti correnti a Comuni 2017 842 05/06/2017 COMUNE CASTELNUOVO DI PORTO - SPESE  SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE ANNI 2012/2013/2014/2015             4.000,00     COMUNE DI CASTELNUOVO DI PORTO
U.1.04.02.02.999 4 7 Altri assegni e sussidi assistenziali 2017 101 02/02/2017 ISTITUTO COMPRENSIVO FORMELLO - CONTRIBUTO CUSTOMIZZAZIONE DI UNO SCUOLABUS                 554,00     ISTITUTO COMPRENSIVO DI FORMELLO 
U.1.04.02.02.999 4 7 Altri assegni e sussidi assistenziali 2017 104 06/02/2017 ISTITUTO COMPRENSIVO FORMELLO - CONTRIBUTO CUSTOMIZZAZIONE DI UNO SCUOLABUS                 554,00     ISTITUTO COMPRENSIVO DI FORMELLO 
U.1.04.02.02.999 4 7 Altri assegni e sussidi assistenziali 2017 809 31/05/2017 ISTITUTO COMPRENSIVO FORMELLO - CONTRIBUTO "SPORTELLO ASCOLTO"             2.500,00     ISTITUTO COMPRENSIVO DI FORMELLO 
U.1.04.02.02.999 4 7 Altri assegni e sussidi assistenziali 2017 810 31/05/2017 ISTITUTO COMPRENSIVO DI FORMELLO - CONTRBUTO PROGETTO "I SPEAK ITALIAN"             2.727,00     ISTITUTO COMPRENSIVO DI FORMELLO 
U.1.04.02.02.999 4 7 Altri assegni e sussidi assistenziali 2017 811 31/05/2017 ISTITUTO COMPRENSIVO FORMELLO - CONTRIBUTO PROGETTO DI MOTORIA "RUGBY"             1.500,00     ISTITUTO COMPRENSIVO DI FORMELLO 
U.1.04.02.02.999 4 7 Altri assegni e sussidi assistenziali 2017 874 06/06/2017 ISTITUTO COMPRENSIVO FORMELLO - PROGETTO IPPOTERAPIA 2017             2.450,00     ISTITUTO COMPRENSIVO DI FORMELLO 
U.1.04.02.05.999 12 1 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 2017 5 16/01/2017 B.E. X C.M. - CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIE CON MINORI                 300,00      
U.1.04.02.05.999 12 1 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 2017 9 25/01/2017 B.E. X C.M. - CONTRIBUTI ECONOMICI PER FAMIGLIE DISAGIATE                 300,00      
U.1.04.02.05.999 12 1 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 2017 10 25/01/2017 B.B X T.E. - CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIE DISAGIATE                 300,00      
U.1.04.02.05.999 12 1 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 2017 11 25/01/2017 D.A.C. X D.A.I. - CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIE DISAGIATE                 300,00      
U.1.04.02.05.999 12 1 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 2017 12 25/01/2017 D.E. X G.E. - CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIE DISAGIATE                 400,00      
U.1.04.02.05.999 12 1 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 2017 13 25/01/2017 E.J.L. X M.C. - CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIE DISAGIATE                 300,00      
U.1.04.02.05.999 12 1 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 2017 14 25/01/2017 G.A. X G.M. - CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIE DISAGIATE                 400,00      
U.1.04.02.05.999 12 1 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 2017 15 25/01/2017 M.A. X C.B. - CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIE DISAGIATE                 400,00      
U.1.04.02.05.999 12 1 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 2017 16 25/01/2017 X.B. X X.E. - CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIE DISAGIATE                 300,00      
U.1.04.02.05.999 12 1 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 2017 17 25/01/2017 Z.S. X Z.L. - CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIE DISAGIATE                 300,00      
U.1.04.02.05.999 12 5 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 2017 18 25/01/2017 A.E. - CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIE DISAGIATE                 300,00      
U.1.04.02.05.999 12 5 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 2017 19 25/01/2017 A.M. - CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIE DISAGIATE                 300,00      
U.1.04.02.05.999 12 5 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 2017 20 25/01/2017 B.F. - CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIE DISAGIATE                 400,00      
U.1.04.02.05.999 12 5 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 2017 21 25/01/2017 C.S. - CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIE DISAGIATE                 400,00      
U.1.04.02.05.999 12 5 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 2017 22 25/01/2017 D.M. - CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIE DISAGIATE                 300,00      
U.1.04.02.05.999 12 5 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 2017 23 25/01/2017 D.M. - CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIE DISAGIATE                 200,00      
U.1.04.02.05.999 12 5 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 2017 24 25/01/2017 F.G. - CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIE DISAGIATE                 300,00      
U.1.04.02.05.999 12 5 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 2017 25 25/01/2017 F.A. - CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIE DISAGIATE                 300,00      
U.1.04.02.05.999 12 5 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 2017 26 25/01/2017 M.L. - CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIE DISAGIATE                 200,00      
U.1.04.02.05.999 12 5 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 2017 27 25/01/2017 N.C. - CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIE DISAGIATE                 300,00      
U.1.04.02.05.999 12 5 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 2017 28 25/01/2017 R.I. - CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIE DISAGIATE                 300,00      
U.1.04.02.05.999 12 1 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 2017 39 26/01/2017 B.B. X T.E. - CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIE DISAGIATE                 300,00      
U.1.04.02.05.999 12 1 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 2017 40 26/01/2017 D.E. X G.E. - CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIE DISAGIATE                 400,00      
U.1.04.02.05.999 12 1 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 2017 41 26/01/2017 G.A. X G.M. - CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIE DISAGIATE                 400,00      
U.1.04.02.05.999 12 5 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 2017 42 26/01/2017 A.M. - CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIE DISAGIATE                 300,00      
U.1.04.02.05.999 12 5 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 2017 43 26/01/2017 C.S. - CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIE DISAGIATE                 400,00      
U.1.04.02.05.999 12 1 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 2017 431 28/03/2017 U.L. - CONTRIBUTI FAMIGLIE DISAGIATE E FAMIGLIE CON MINORI                 200,00      
U.1.04.02.05.999 12 5 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 2017 432 28/03/2017 R.I. - CONTRIBUTI A FAMIGLIE DISAGIATE 2016                 200,00      
U.1.04.02.05.999 12 1 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 2017 433 28/03/2017 M.C. X M.V.R. - CONTRIBUTI A FAMIGLIE DISAGIATE CON MINORI 1^ QUATR.2016                 300,00      
U.1.04.02.05.999 12 7 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 2017 584 02/05/2017 C.D. X L.A. - CONTRIBUTO FAMIGLIA AFFIDATARIA 2016             2.500,00      
U.1.04.02.05.999 12 5 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 2017 585 02/05/2017 C.D. X L.A. - CONTRIBUTO FAMIGLIA AFFIDATARIA ANNO 2017             1.913,16      
U.1.04.02.05.999 12 5 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 2017 822 05/06/2017 A.E. - CONTRIBUTI ECONOMICI FAM.BISOGNOSE E CON MINORI                 200,00      
U.1.04.02.05.999 12 5 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 2017 823 05/06/2017 A.M. - CONTRIBUTI ECONOMICI FAM.BISOGNOSE E CON MINORI                 200,00      
U.1.04.02.05.999 12 5 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 2017 824 05/06/2017 B.V. - CONTRIBUTI ECONOMICI FAM.BISOGNOSE E CON MINORI                 200,00      
U.1.04.02.05.999 12 5 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 2017 825 05/06/2017 E.M.M. - CONTRIBUTI ECONOMICI FAM.BISOGNOSE E CON MINORI                 200,00      
U.1.04.02.05.999 12 5 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 2017 826 05/06/2017 F.G. - CONTRIBUTI ECONOMICI FAM.BISOGNOSE E CON MINORI                 200,00      
U.1.04.02.05.999 12 5 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 2017 827 05/06/2017 F.A. - CONTRIBUTI ECONOMICI FAM.BISOGNOSE E CON MINORI                 200,00      
U.1.04.02.05.999 12 5 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 2017 828 05/06/2017 G.S. -CONTRIBUTI ECONOMICI FAM.BISOGNOSE E CON MINORI                 200,00      
U.1.04.02.05.999 12 5 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 2017 829 05/06/2017 N.C. - CONTRIBUTI ECONOMICI FAM.BISOGNOSE E CON MINORI                 200,00      
U.1.04.02.05.999 12 5 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 2017 830 05/06/2017 R.I - CONTRIBUTI ECONOMICI FAM.BISOGNOSE E CON MINORI                 200,00      
U.1.04.02.05.999 12 1 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 2017 831 05/06/2017 D.A.C. - CONTRIBUTI ECONOMICI FAM.BISOGNOSE E CON MINORI                 200,00      
U.1.04.02.05.999 12 1 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 2017 832 05/06/2017 D.V.T. - CONTRIBUTI ECONOMICI FAM.BISOGNOSE E CON MINORI                 400,00      
U.1.04.02.05.999 12 1 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 2017 833 05/06/2017 S.E. - CONTRIBUTI ECONOMICI FAM.BISOGNOSE E CON MINORI                 400,00      
U.1.04.02.05.999 12 1 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 2017 834 05/06/2017 U.L. - CONTRIBUTI ECONOMICI FAM.BISOGNOSE E CON MINORI                 400,00      
U.1.04.02.05.999 12 5 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 2017 875 06/06/2017 A.D.V. - VOLONTARIATO MESI MAG.2017 C/O BIBLIOTECA                 450,00      
U.1.04.02.05.999 12 1 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 2017 1149 10/07/2017 B.E. - CONTRIBUTI ECONOMICI FAMIGLIE IN STATO DI BISOGNO E CON FIGLI MINORI                 400,00      
U.1.04.02.05.999 12 5 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 2017 1150 10/07/2017 B.F - CONTRIBUTI ECONOMICI FAMIGLIE IN STATO DI BISOGNO                 200,00      
U.1.04.02.05.999 12 5 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 2017 1151 10/07/2017 C.S. - CONTRIBUTI ECONOMICI FAMIGLIE IN STATO DI BISOGNO                 300,00      
U.1.04.02.05.999 12 5 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 2017 1152 10/07/2017 G.A. - CONTRIBUTI ECONOMICI FAMIGLIE IN STATO DI BISOGNO                 300,00      
U.1.04.02.05.999 12 5 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 2017 1153 10/07/2017 N.P. - CONTRIBUTI ECONOMICI FAMIGLIE IN STATO DI BISOGNO                 300,00      
U.1.04.02.05.999 12 5 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 2017 1154 10/07/2017 S.V. - CONTRIBUTI ECONOMICI FAMIGLIE IN STATO DI BISOGNO                 400,00      
U.1.04.02.05.999 12 5 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 2017 1155 10/07/2017 X.A. - CONTRIBUTI ECONOMICI FAMIGLIE IN STATO DI BISOGNO                 200,00      
U.1.04.02.05.999 12 5 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 2017 1159 11/07/2017 A.D.V. - VOLONTARIATO MESI GIU 2017 C/O BIBLIOTECA                 450,00      
U.1.04.02.05.999 12 5 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 2017 1363 07/08/2017 ALBERGO PALOMBA - EMERGENZA ABITATIVA UTENTE B.M. 28/04-30/06/2017             2.240,01         2.036,37          203,64 PALOMBA GIOVANNI
U.1.04.03.99.999 6 1 Trasferimenti correnti a altre imprese 2017 71 01/02/2017 ASD VOLLEY FORMELLO - CONTRIBUTO PER ATTIVITA' MOTORIA DEGLI ALUNNI A.S 2016-2017          12.000,00     A.S.D. VOLLEY FORMELLO
U.1.04.03.99.999 7 1 Trasferimenti correnti a altre imprese 2017 972 19/06/2017 EDITORIALE DETS - CATALOGO DIF             1.205,30     Editoriale DETS Srl
U.1.04.03.99.999 7 1 Trasferimenti correnti a altre imprese 2017 1289 03/08/2017 ASS.MUSICALE A.BERNABEI - CONTRIBUTO ANNO 2017          10.000,00     ASSOCIAZIONE MUSICALE " A. BERNABEI" 
U.1.04.03.99.999 7 1 Trasferimenti correnti a altre imprese 2017 1382 10/08/2017 PRO-LOCO FORMELLO ACCONTO 30% FESTIVITA' PATRONALI 2017             8.864,60     ASSOCIAZIONE PRO-LOCO FORMELLO 
U.1.04.03.99.999 7 1 Trasferimenti correnti a altre imprese 2017 1402 08/09/2017 PRO-LOCO FORMELLO - FESTIVITA' PATRONALI SAN LORENZO E SAN PRUDENZIO 2017          20.017,40     ASSOCIAZIONE PRO-LOCO FORMELLO 
U.1.04.04.01.001 12 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 2017 68 30/01/2017 PARROCCHIA SAN LORENZO -  CONTRIBUTO ANTIFURTO CITTA' DI MARIA             2.000,00     PARROCCHIA S. LORENZO MARTIRE FORMELLO
U.1.04.04.01.001 12 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 2017 69 30/01/2017 PARROCCHIA SAN LORENZO MARTIRE - CONTRIBUTO PRANZO EPIFANIA                 500,00     PARROCCHIA S. LORENZO MARTIRE FORMELLO
U.1.04.04.01.001 12 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 2017 356 14/03/2017 ASS.NE MARTIRI NASSIRIYA - CONTRIBUTO PER ACQUISTO DIVISE                 700,00     ASS.NE MARTIRI DI NASSIRIA  SEZ. FORMELLO  
U.1.04.04.01.001 12 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 2017 411 27/03/2017 ASS.NE AMICI PER LA TESTA - CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE MAGICAL                 600,00     ASSOCIAZIONE AMICI PER LA TESTA  
U.1.04.04.01.001 12 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 2017 668 10/05/2017 CROCE ROSSA DI FORMELLO - CONTRIBUTO PER CORSO DI BASIC LIVE SUPPORT CON  USO DEFRIBRILLATORE                 320,00     CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI FORMELLO  
U.1.04.04.01.001 12 7 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 2017 1465 19/09/2017 CROCE ROSSA - CONTRIBUTO ANNO 2017          26.000,00     CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI FORMELLO  
U.1.10.04.01.999 1 1 Altri premi di assicurazione contro i danni 2017 3 13/01/2017 GENERAL BROKER - AIG POLIZZA ASS.VA RC PATRIM. 12/12/16-12/12/17             7.100,00     GENERAL BROKER SERVICE SPA
U.1.10.04.01.999 1 1 Altri premi di assicurazione contro i danni 2017 4 13/01/2017 GENERAL BROKER - AIG POLIZZA ASS.VE TUTELA LEGALE ANNO 2017             9.800,00     GENERAL BROKER SERVICE SPA
U.1.10.04.01.999 1 1 Altri premi di assicurazione contro i danni 2017 442 04/04/2017 GBS SAPRI -  POL.ASS.VE 2017- 1095.01.45590573/2412-131-52608/2412-77-136849594          26.680,26     GBSAPRI SPA
U.1.10.05.02.001 1 11 Spese per risarcimento danni 2017 45 26/01/2017 G.A. - RISARCIMENTO DANNI             2.500,00     GRIMALDI ADRIANA
U.1.10.05.02.001 1 11 Spese per risarcimento danni 2017 46 26/01/2017 C.F. - RISARCIMENTO DANNI                 203,84     CELESTI FRANCESCA
U.1.10.05.02.001 1 11 Spese per risarcimento danni 2017 1374 07/08/2017 PORCU MARIO- LIQ. SPESE COME DA SENTENZA  1285/17 DEL 05/07/17 DEL TRIBUNALE DI TIVOLI          12.223,10     PORCU MARIO
U.2.02.01.04.001 9 3 Macchinari 2017 1471 19/09/2017 BIMORA - ACQUISTO ECOCOMPATTATORI RACCOLTA PET          31.476,00      25.800,00      5.676,00 Bimora srl
U.2.02.01.09.001 4 2 Fabbricati ad uso abitativo 2017 7 24/01/2017 REGIONE LAZIO - TESORERIA -PAGAMENTO N. 272563 - RICHIESTA DI DEPOSITO SISMICA             1.887,07     REGIONE LAZIO 
U.2.02.01.09.001 4 2 Fabbricati ad uso abitativo 2017 82 01/02/2017 MASCIA - SALDO SUPPORTO RUP PROGETTO PALESTRA LOC. ALBERETO             2.791,36     Mascia Antonio Paolo
U.2.02.01.09.001 4 2 Fabbricati ad uso abitativo 2017 407 27/03/2017 SIAN - I SAL  COSTRUZIONE PALESTRA LOC. ALBERETO       121.596,20   110.542,00   11.054,20 SI.AN. di LURCI ANDREA COSTR. E RESTAURI 
U.2.02.01.09.001 4 2 Fabbricati ad uso abitativo 2017 660 10/05/2017 SCOPETTI - PROGETTO COSTRUZIONE PALESTRA LOC. ALBERETO          12.688,00     SCOPETTI ANDREA
U.2.02.01.09.001 4 2 Fabbricati ad uso abitativo 2017 703 16/05/2017 SI.AN. - II SAL SPESE COSTRUZIONE PALESTRA LOC. ALBERETO       152.680,00   138.800,00   13.880,00 SI.AN. di LURCI ANDREA COSTR. E RESTAURI 
U.2.02.01.09.001 4 2 Fabbricati ad uso abitativo 2017 837 05/06/2017 SIAN - III SAL SPESE COSTRUZIONE PALESTRA LOC. ALBERETO          53.900,00      49.000,00      4.900,00 SI.AN. di LURCI ANDREA COSTR. E RESTAURI 
U.2.02.01.09.002 4 2 Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale 2017 998 23/06/2017 F.LLI PERETTI - I SAL LAVORI SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE LE RUGHE IMPERMEABILIZZAZIONE E COPERTURA          55.625,00      50.568,18      5.056,82 F.LLI PERETTI S.N.C.
U.2.02.01.09.002 4 2 Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale 2017 999 23/06/2017 F.LLI PERETTI - I SAL LAVORI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA LE RUGHE             3.702,40         3.365,82          336,58 F.LLI PERETTI S.N.C.
U.2.02.01.09.010 9 4 Infrastrutture idrauliche 2017 1246 25/07/2017 RA.VO - LAVORI RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO E POTABILE       100.140,00      91.036,36      9.103,64 RA. VO. SRL
U.2.02.01.09.012 10 5 Infrastrutture stradali 2017 49 26/01/2017 CONSORZIO STABILE GLOSSA - SAL FINALE ALLESTIMENTO MUSEO GRAFICO PALAZZO CHIGI             5.413,30         4.921,18          492,12 CONSORZIO STABILE GLOSSA
U.2.02.01.09.012 10 5 Infrastrutture stradali 2017 59 30/01/2017 CONSORZIO STABILE GLOSSA - SAL FINALE ALLESTIMENTO MUSEO GRAFICO PALAZZO CHIGI             5.413,30         4.921,18          492,12 CONSORZIO STABILE GLOSSA
U.2.02.01.09.015 12 9 Cimiteri 2017 405 24/03/2017 MAKE - LAVORI FINITURA LOCULI CIMITERO COMUNALE             8.042,63         7.311,48          731,15 make srl
U.2.02.01.09.015 12 9 Cimiteri 2017 701 16/05/2017 MASCIA - SUPPORTO RUP PROGETTO COSTRUZIONE LOCULI CIMITERO             8.094,94     Mascia Antonio Paolo
U.2.02.01.09.015 12 9 Cimiteri 2017 1147 10/07/2017 BERNARDI  COSTRUZIONI -  I SAL COSTRUZIONE N. 32 LOCULI CIMITERO          19.140,00      17.400,00      1.740,00 BERNARDI COSTRUZIONI SRLS
U.2.02.01.09.015 12 9 Cimiteri 2017 1185 13/07/2017 MASCIA - SUPPORTO RUP PROGETTO AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE SALDO             2.537,60         2.080,00          457,60 Mascia Antonio Paolo
U.2.02.01.09.015 12 9 Cimiteri 2017 1225 21/07/2017 BERNARDI COSTRUZIONI - I SAL IN PP COSTRUZIONE 32 LOCULI CIMITERO          12.760,00      11.600,00      1.160,00 BERNARDI COSTRUZIONI SRLS
U.2.02.01.11.001 5 2 Oggetti di valore 2017 47 26/01/2017 GLOSSA - SAL FINALE E CRE LAVORI ALLESTIMENTO MUSEOGRAFICO PALAZZO CHIGI          34.284,00      31.167,27      3.116,73 CONSORZIO STABILE GLOSSA
U.2.02.01.11.001 5 2 Oggetti di valore 2017 48 26/01/2017 GLOSSA C.R.E. LAVORI ALLESTIMENTO MUSEOGRAFICO PALAZZO CHIGI          17.610,20      16.009,27      1.600,93 CONSORZIO STABILE GLOSSA
U.2.02.01.11.001 5 2 Oggetti di valore 2017 57 30/01/2017 GLOSSA - SAL FINALE LAVORI ALLESTIMENTO MUSEOGRAFICO PALAZZO CHIGI          34.284,00      31.167,27      3.116,73 CONSORZIO STABILE GLOSSA
U.2.02.01.11.001 5 2 Oggetti di valore 2017 58 30/01/2017 GLOSSA - C.R.E. LAVORI ALLESTIMENTO MUSEOGRAFICO PALAZZO CHIGI          17.610,20      16.009,27      1.600,93 CONSORZIO STABILE GLOSSA
U.2.02.02.01.999 9 2 Altri terreni n.a.c. 2017 1244 25/07/2017 PARCHI E GIARDINI - SPESE RIFORESTAZIONE PATRIMONIO ARBOREO E MIGRAZIONE AMBIENTALE          52.770,30      47.973,00      4.797,30 PARCHI E GIARDINI S.R.L.
U.2.02.02.01.999 9 2 Altri terreni n.a.c. 2017 1273 01/08/2017 MALANDRINO - SPESE RIFORESTAZIONE PATRIMONIO ARBOREO E MIGRAZIONE AMBIENTALE          18.600,00     MALANDRINO PIERFRANCESCO
U.2.05.01.99.999 1 11 Altri accantonamenti in c/capitale 2017 1124 27/06/2017 BRUMA - RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI NON DOVUTI          10.555,81     BRUMA SRL
U.2.05.04.02.001 8 2 Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso 2017 1271 01/08/2017 BRUMA - RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI NON DOVUTI          10.555,81     BRUMA SRL
U.2.05.04.02.001 8 2 Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso 2017 1380 09/08/2017 MAZZONESCHI - RIMBORSO ONERI CONCESSORI PRATICA DIA N. 26/14             3.267,67     MAZZONESCHI FRANCESCO
U.2.05.04.02.001 8 2 Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso 2017 1381 09/08/2017 MERIGHI ELENA -  RESTIT. ONERI CONC. PRAT. COND. N. 263/04 GIUSTA PROCURA SIG. MERIGHI GIANPAOLO REP. 35/2016             4.574,32     MERIGHI ELENA
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 50 26/01/2017 CONSORZIO STABILE GLOSSA - SAL FINALE LAVORI ALLESTIMENTO MUSEO PALAZZO CHIGI                 951,72              865,20             86,52 CONSORZIO STABILE GLOSSA
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 51 26/01/2017 CONS.STABILE GLOSSA  - CRE LAVORI MUSEO PALAZZO CHIGI             2.870,48         2.609,53          260,95 CONSORZIO STABILE GLOSSA
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 52 26/01/2017 CONS.STABILE GLOSSA - CRE LAVORI MUSEO PALAZZO CHIGI                 703,68              639,71             63,97 CONSORZIO STABILE GLOSSA
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 53 26/01/2017 CONS.STABILE GLOSSA - LAVORI FORNITURA POSA IN OPERA MUSEO PALAZZO CHIGI             4.290,00         3.900,00          390,00 CONSORZIO STABILE GLOSSA
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 60 30/01/2017 CONSORZIO STABILE GLOSSA - SAL FINALE LAVORI ALLESTIMENTO MUSEO PALAZZO CHIGI                 951,72              865,20             86,52 CONSORZIO STABILE GLOSSA
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 61 30/01/2017 CONS.STABILE GLOSSA  - CRE LAVORI MUSEO PALAZZO CHIGI             2.870,48         2.609,53          260,95 CONSORZIO STABILE GLOSSA
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 62 30/01/2017 CONS.STABILE GLOSSA - CRE LAVORI MUSEO PALAZZO CHIGI                 703,68              639,71             63,97 CONSORZIO STABILE GLOSSA
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 63 30/01/2017 CONS.STABILE GLOSSA - LAVORI FORNITURA POSA IN OPERA MUSEO PALAZZO CHIGI             4.290,00         3.900,00          390,00 CONSORZIO STABILE GLOSSA
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 70 30/01/2017 CONS.STABILE GLOSSA - LAVORI FORNITURA POSA IN OPERA MUSEO PALAZZO CHIGI             4.290,00         3.900,00          390,00 CONSORZIO STABILE GLOSSA
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 83 01/02/2017 ANTONELLI - FORNITURA SUPPORTI PLEXIGLASS MUSEO             2.379,00         1.950,00          429,00 ANTONELLI STEFANO
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 103 02/02/2017 ANTONELLI - FORNITURA SUPPORTI PLEXIGLASS MUSEO             2.379,00         1.950,00          429,00 ANTONELLI STEFANO
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 118 08/02/2017 SIAN - MANUT. STRAORDINARIA SALA ORSINI             8.855,00         8.050,00          805,00 SI.AN. di LURCI ANDREA COSTR. E RESTAURI 
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 214 17/02/2017 NIVAL - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI             7.714,29         6.323,19      1.391,10 NIVAL SRL
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 220 17/02/2017 NIVAL - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI             7.714,29         6.323,19      1.391,10 NIVAL SRL
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 225 21/02/2017 ELETTRICA FUTURA - RIPRISTINO LINEA ELETTRICA EX SCUOLA MATERNA             2.806,00         2.300,00          506,00 ELETTRICA FUTURA S.N.C.
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 279 08/03/2017 SAPA - PULIZIA STRAORD. E TRATTAMENTO PAVIMENTO PALAZZO CHIGI             8.530,24         6.992,00      1.538,24 SAPA EUROSERVICE SRL
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 403 24/03/2017 DOVE - LAVORI ASFALTATURA VIA DELLA FICORACCIA          42.820,36      38.927,60      3.892,76 do.ve. s.r.l.
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 441 03/04/2017 COLLALTI- REALIZZ. PROGETTO PARCHEGGIO - DECRETO INGIUNTIVO             8.312,28     COLLALTI SERGIO
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 579 28/04/2017 CO.GE.STA. - MANUT. STRAORDINARIA E POSA OPERE IN FERRO             6.742,94         5.527,00      1.215,94 CO.GE.STA SRL
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 581 28/04/2017 E.N.P.  COSTRUZIONI - SALDO ACCORDO BONARIO LAVORI SCOLA MEDIA ALBERETO          70.000,00     E.N.P. COSTRUZIONI S.R.L.  
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 582 28/04/2017 E.N.P.  COSTRUZIONI - SALDO ACCORDO BONARIO LAVORI SCOLA MEDIA ALBERETO          89.181,63     E.N.P. COSTRUZIONI S.R.L.  
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 669 10/05/2017 LIMACO - LAVORI ASFALTATURA VIA MONTE MADONNA          23.091,64      20.992,40      2.099,24 LIMACO SRL
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 670 10/05/2017 C.A.M.B. - FORNITURA 2 CLIMATIZZATORI PER SMART             6.331,80         5.190,00      1.141,80 C.A.M.B.TERMOIDRAULICA DI GLORIA AFRODISIO
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 693 12/05/2017 MONTENOVI - OPERE DI MOVIMENTO PER MUSEO PALAZZO CHIGI             1.366,40         1.120,00          246,40 MONTENOVI SRL
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 702 16/05/2017 MALANDRINO - I E II SAL INTERV. RIFORESTAZIONE PATR.ARBOREO E MIGRAZIONE PICCIONI          18.380,40     MALANDRINO PIERFRANCESCO
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 715 18/05/2017 LA FORGIA - FORNITUA TARGHE IN PLEXIGLASS  PALAZZO CHIGI                 725,90              595,00          130,90 LA FORGIA SRL
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 730 19/05/2017 MARINI E DARIDA - LAVORI ASFALTATURA VIA EMILIO BASSANELLI E VIA UMBERTO             6.600,00         6.000,00          600,00 MARINI E DARIDA - SCAVI E TRASPORTI - S.R.L.
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 835 05/06/2017 DO.VE. - LAVORI COMPLEMENTARI DI ASFALTATURA VIA DELLA FICORACCIA          11.282,30      10.256,64      1.025,66 do.ve. s.r.l.
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 836 05/06/2017 LIMACO - LAVORI ASFALTATURA VIA MONTE MADONNA             6.599,23         5.999,30          599,93 LIMACO SRL
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 885 06/06/2017 CAMB -  FORNITURA E POSA IN OPERA CONDIZIONATORI SALA GRANDE             6.197,00         5.079,40      1.117,60 C.A.M.B.TERMOIDRAULICA DI GLORIA AFRODISIO
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 978 22/06/2017 F.LLI PERETTI - RIMOZIONE PERICOLO VIA NAZARIO SAURO             1.952,00         1.600,00          352,00 F.LLI PERETTI S.N.C.
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 1177 13/07/2017 ELETTRICA FUTURA - LAVORI IMPIANTI P.I. VIA EMILIO BASSANELLI                 219,60              180,00             39,60 ELETTRICA FUTURA S.N.C.
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 1245 25/07/2017 MARINI E DARIDA - LAVORI ASFALTATURA VIA EMILIO BASSANELLI          26.446,30      24.042,09      2.404,21 MARINI E DARIDA - SCAVI E TRASPORTI - S.R.L.
U.2.05.99.99.999 1 11 Altre spese in conto capitale n.a.c. 2017 1272 01/08/2017 MALANDRINO - INT. RIF. PATR. ARBOREO E MIGRAZIONE PICCIONI             1.779,60     MALANDRINO PIERFRANCESCO
U.7.01.01.02.001 99 1 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 2017 1 09/01/2017 AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMENT DICEMBRE 2016          66.731,97     AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 3
U.7.01.01.02.001 99 1 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 2017 119 08/02/2017 IVA SPLIT PAYMENT GENNAIO 2017             9.607,23     AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 3
U.7.01.01.02.001 99 1 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 2017 283 09/03/2017 IVA SPLIT PAYMENT FEBBRAIO 2017          23.403,33     AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 3
U.7.01.01.02.001 99 1 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 2017 465 04/04/2017 IVA SPLIT PAYMENT MARZO 2017          62.440,38     AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 3
U.7.01.01.02.001 99 1 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 2017 520 18/04/2017 DI MARCO - INDAGINE ASPETTI VITA QUOTIDIANA 2016                 674,00     DI MARCO ELISA
U.7.01.01.02.001 99 1 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 2017 661 10/05/2017 IVA SPLIT PAYMENT APRILE 2017             5.225,91     AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 3
U.7.01.01.02.001 99 1 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 2017 759 23/05/2017 INDAGINE ASPETTI VITA QUOTIDIANA 2016                    44,00     DIPENDENTI C/RETRIBUZIONE 
U.7.01.01.02.001 99 1 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 2017 913 07/06/2017 IVA SPLIT PAYMENT MAGGIO 2017       100.149,11     AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 3
U.7.01.01.02.001 99 1 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 2017 1156 11/07/2017 IVA SPLIT PAYMENT GIUGNO 2017          47.510,32     AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 3
U.7.01.01.02.001 99 1 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 2017 1329 03/08/2017 IVA SPLIT PAYMENT LUGLIO 2017          63.646,17     AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 3
U.7.01.01.02.001 99 1 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 2017 1407 11/09/2017 IVA SPLIT PAYMENT AGOSTO 2017          26.274,02     AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 3

 

Indicatore tempestività dei pagamenti

Nel periodo 01.10.2017 al 31.12.2017 l’indicatore globale è pari a 55,48 giorni

 

Ammontare complessivo dei Debiti e numero delle imprese creditrici al 31.12.2017

(art. 33, c.1,DLgs. 33/2013)

Totale  Debiti        1.586.247,70

Totale Imprese Creditrici          192

 

Mandati Pagamento - art. 4 bis D.Lgs. 33/2013

MANDATO DATA MANDATO IMPORTO BENEFICIARIO TITOLO DESC TITOLO MACROAGGREGATO DESC MACROAGGREGATO
1527/1 02/10/2017 1000,00 C 1 Spese correnti 104 Trasferimenti correnti
1530/1 02/10/2017 3700,00 C 1 Spese correnti 104 Trasferimenti correnti
1531/1 02/10/2017 3700,00 C 1 Spese correnti 104 Trasferimenti correnti
1532/1 02/10/2017 4000,00 C 1 Spese correnti 104 Trasferimenti correnti
1533/1 02/10/2017 3510,33 C 1 Spese correnti 104 Trasferimenti correnti
1559/1 09/10/2017 264,60 Z 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1561/1 02/10/2017 872,90 I 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1562/1 02/10/2017 135,00 A 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1563/1 02/10/2017 2684,00 F 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1564/1 02/10/2017 1347,09 G 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1565/1 02/10/2017 3850,00 V 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1566/1 02/10/2017 45,00 A 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1567/1 02/10/2017 164,25 G 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1568/1 02/10/2017 1281,00 P 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1570/1 02/10/2017 39,04 M 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1571/1 02/10/2017 85,40 M 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1572/1 02/10/2017 180,67 M 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1574/1 02/10/2017 225,70 S 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1575/1 02/10/2017 5490,00 E 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1576/1 02/10/2017 217,15 K 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1577/1 02/10/2017 300,00 C 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1578/1 03/10/2017 200,00 T 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1579/1 02/10/2017 899,99 L 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1580/1 02/10/2017 157,60 T 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1581/1 02/10/2017 732,00 C 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1582/1 02/10/2017 2788,58 E 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1583/1 02/10/2017 427,00 E 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1584/1 03/10/2017 143,00 A 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1585/1 02/10/2017 613,66 S 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1586/1 02/10/2017 149,05 O 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1587/1 02/10/2017 120,00 M 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1588/1 02/10/2017 2500,00 A 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1589/1 02/10/2017 1250,00 A 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1590/1 02/10/2017 1250,00 A 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1591/1 02/10/2017 292,80 M 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1592/1 02/10/2017 3064,29 C 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1593/1 02/10/2017 1359,75 P 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1594/1 02/10/2017 4168,00 K 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1595/1 02/10/2017 712,00 K 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1596/1 02/10/2017 1586,00 B 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1597/1 02/10/2017 180,00 B 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1598/1 03/10/2017 300,00 A 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1599/1 02/10/2017 42425,30 M 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1600/1 02/10/2017 27271,30 M 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1601/1 02/10/2017 4758,00 P 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1602/1 09/10/2017 11525,00 E 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1603/1 09/10/2017 5588,82 E 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1605/1 03/10/2017 388,22 G 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1606/1 03/10/2017 357,46 G 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1607/1 03/10/2017 1018,70 M 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1608/1 03/10/2017 4885,45 E 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1609/1 03/10/2017 16999,52 E 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1610/1 03/10/2017 11590,00 C 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1611/1 03/10/2017 214,02 E 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1612/1 03/10/2017 550,23 B 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1613/1 04/10/2017 2000,00 C 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1614/1 04/10/2017 1000,00 C 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1615/1 04/10/2017 2750,00 R 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1616/1 04/10/2017 888,16 A 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1617/1 04/10/2017 2463,00 A 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1618/1 04/10/2017 1750,94 A 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1619/1 04/10/2017 5186,62 M 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1620/1 04/10/2017 4445,68 M 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1621/1 04/10/2017 4445,68 M 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1560/1 03/10/2017 3850,00 S 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1622/1 04/10/2017 3647,80 C 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1623/1 04/10/2017 2918,24 C 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1624/1 04/10/2017 5836,48 C 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1625/1 04/10/2017 1084,99 P 1 Spese correnti 104 Trasferimenti correnti
1626/1 05/10/2017 3632,51 P 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1627/1 05/10/2017 195,20 M 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1628/1 04/10/2017 6954,00 I 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1630/1 05/10/2017 44,90 K 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1631/1 05/10/2017 268,31 K 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1632/1 05/10/2017 776,14 C 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1633/1 05/10/2017 667,94 C 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1634/1 05/10/2017 970,27 B 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1635/1 05/10/2017 1200,00 B 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1636/1 05/10/2017 2237,51 A 1 Spese correnti 108 Altre spese per redditi da capitale
1637/1 05/10/2017 239,73 S 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1638/1 05/10/2017 239,73 S 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1639/1 05/10/2017 427,00 D 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1640/1 05/10/2017 25344,00 I 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1641/1 05/10/2017 400,00 L 1 Spese correnti 104 Trasferimenti correnti
1642/1 05/10/2017 3660,00 M 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1643/1 05/10/2017 2194,78 M 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1644/1 05/10/2017 3806,40 M 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1645/1 05/10/2017 1262,00 S 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1646/1 05/10/2017 2918,24 M 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1647/1 05/10/2017 915,00 I 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1648/1 06/10/2017 91,50 T 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1649/1 06/10/2017 2392,74 S 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1650/1 06/10/2017 21251,24 S 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1651/1 06/10/2017 3570,00 S 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1652/1 06/10/2017 1146,80 D 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1653/1 06/10/2017 4428,00 N 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1654/1 06/10/2017 9,94 I 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1655/1 06/10/2017 225,70 S 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1656/1 09/10/2017 212,35 S 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1657/1 09/10/2017 212,36 S 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1658/1 09/10/2017 660,00 S 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1659/1 09/10/2017 220,00 S 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1660/1 09/10/2017 440,00 S 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1661/1 09/10/2017 220,00 S 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1662/1 09/10/2017 251,20 S 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1663/1 09/10/2017 715,00 A 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1664/1 09/10/2017 6825,00 A 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1665/1 10/10/2017 1835,20 R 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1666/1 10/10/2017 181,66 T 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1667/1 10/10/2017 3492,60 R 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1668/1 10/10/2017 330,00 C 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1669/1 10/10/2017 2614,70 I 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1670/1 10/10/2017 19250,00 F 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1671/1 10/10/2017 456,28 M 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1672/1 10/10/2017 2469,77 M 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1673/1 10/10/2017 468,46 M 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1674/1 10/10/2017 2241,53 E 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1675/1 10/10/2017 2000,00 G 1 Spese correnti 110 Altre spese correnti
1676/1 10/10/2017 97,96 C 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1677/1 10/10/2017 187,88 A 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1678/1 10/10/2017 2557,90 P 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1679/1 10/10/2017 1952,00 I 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1680/1 10/10/2017 4026,00 I 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1681/1 10/10/2017 1488,40 D 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1682/1 10/10/2017 2063,63 G 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1683/1 10/10/2017 817,40 G 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1684/1 10/10/2017 3435,74 P 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1685/1 10/10/2017 1238,09 T 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1686/1 10/10/2017 4514,00 I 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1688/1 12/10/2017 2090,00 C 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1689/1 12/10/2017 1110,20 M 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1690/1 12/10/2017 1432,85 E 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1691/1 12/10/2017 791,32 G 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1692/1 12/10/2017 23697,38 H 2 Spese in conto capitale 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1693/1 12/10/2017 217,15 K 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1694/1 12/10/2017 314,24 K 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1695/1 12/10/2017 217,15 K 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1698/1 12/10/2017 208,86 A 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1699/1 12/10/2017 78,97 A 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1700/1 12/10/2017 366,00 P 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1701/1 12/10/2017 666,97 A 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1739/1 12/10/2017 653,38 A 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1742/1 16/10/2017 1500,00 A 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1743/1 16/10/2017 2000,00 A 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1744/1 16/10/2017 2000,00 A 1 Spese correnti 104 Trasferimenti correnti
1745/1 16/10/2017 1464,00 S 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1746/1 16/10/2017 5856,00 S 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1747/1 16/10/2017 6557,50 S 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1748/1 16/10/2017 2867,00 S 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1753/1 16/10/2017 5591,50 L 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1754/1 16/10/2017 686,40 M 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1755/1 16/10/2017 5700,00 V 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1756/1 16/10/2017 427,00 S 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1757/1 16/10/2017 3611,20 R 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1758/1 16/10/2017 16818,80 A 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1759/1 16/10/2017 1300,00 M 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1760/1 16/10/2017 3806,40 M 2 Spese in conto capitale 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1761/1 16/10/2017 34862,59 C 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1762/1 16/10/2017 2610,80 C 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1763/1 16/10/2017 876,97 P 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1764/1 16/10/2017 1066,62 A 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1765/1 16/10/2017 107,95 A 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1766/1 16/10/2017 1072,49 P 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1767/1 16/10/2017 459,88 B 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1768/1 16/10/2017 389,76 B 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1769/1 16/10/2017 11834,00 T 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1770/1 16/10/2017 4041,12 D 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1771/1 16/10/2017 9813,95 T 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1772/1 16/10/2017 12997,96 G 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1773/1 16/10/2017 4392,00 F 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1774/1 16/10/2017 2745,00 F 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1775/1 16/10/2017 1830,00 F 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1795/1 17/10/2017 1464,15 S 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1796/1 17/10/2017 1610,57 L 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1797/1 17/10/2017 1317,74 S 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1798/1 17/10/2017 1317,74 P 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1799/1 17/10/2017 1317,74 B 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1800/1 17/10/2017 658,87 B 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1801/1 17/10/2017 653,38 A 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1803/1 18/10/2017 1987,93 S 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1804/1 18/10/2017 4175,08 S 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1805/1 18/10/2017 4600,62 K 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1806/1 18/10/2017 1379,90 K 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1807/1 18/10/2017 440,43 K 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1808/1 18/10/2017 298385,88 M 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1809/1 19/10/2017 233,10 S 1 Spese correnti 110 Altre spese correnti
1810/1 19/10/2017 139,86 M 1 Spese correnti 110 Altre spese correnti
1811/1 19/10/2017 256,41 A 1 Spese correnti 110 Altre spese correnti
1812/1 19/10/2017 186,48 A 1 Spese correnti 110 Altre spese correnti
1813/1 19/10/2017 326,34 S 1 Spese correnti 110 Altre spese correnti
1814/1 19/10/2017 116,55 M 1 Spese correnti 110 Altre spese correnti
1818/1 20/10/2017 1387,43 N 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1819/1 20/10/2017 1480,22 A 1 Spese correnti 108 Altre spese per redditi da capitale
1820/1 20/10/2017 1264,05 A 1 Spese correnti 108 Altre spese per redditi da capitale
1816/1 20/10/2017 761,28 N 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1821/1 20/10/2017 1708,00 M 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1822/1 20/10/2017 927,20 M 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1824/1 20/10/2017 300,00 C 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1825/1 20/10/2017 17629,00 F 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1826/1 20/10/2017 109,90 E 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1827/1 20/10/2017 219,79 E 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1828/1 20/10/2017 64,00 S 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1829/1 20/10/2017 3971,10 C 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1830/1 23/10/2017 1313,21 S 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1831/1 26/10/2017 70,76 G 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1832/1 26/10/2017 9240,00 F 2 Spese in conto capitale 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1833/1 26/10/2017 300,00 C 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1834/1 26/10/2017 110,00 A 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1835/1 26/10/2017 142,00 T 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1836/1 26/10/2017 38,56 T 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1837/1 26/10/2017 67,00 A 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1838/1 26/10/2017 180,00 S 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1839/1 26/10/2017 366,00 N 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1840/1 26/10/2017 1420,08 G 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1841/1 26/10/2017 1695,80 M 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1842/1 26/10/2017 2611,08 S 2 Spese in conto capitale 205 Altre spese in conto capitale
1843/1 26/10/2017 2862,05 S 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1844/1 26/10/2017 594,09 N 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1845/1 26/10/2017 357,70 A 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1846/1 26/10/2017 726,30 A 1 Spese correnti 104 Trasferimenti correnti
1847/1 26/10/2017 2677,50 A 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1848/1 26/10/2017 22299,13 F 2 Spese in conto capitale 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1849/1 26/10/2017 2260,50 G 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1850/1 26/10/2017 2000,00 M 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1851/1 26/10/2017 1476,00 N 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1852/1 26/10/2017 2677,50 A 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1853/1 26/10/2017 3614,96 A 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1854/1 26/10/2017 20464,48 A 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1855/1 30/10/2017 400,00 R 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1856/1 30/10/2017 400,00 L 1 Spese correnti 104 Trasferimenti correnti
1857/1 30/10/2017 400,00 M 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1858/1 30/10/2017 400,00 C 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1859/1 30/10/2017 220,00 P 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1862/1 30/10/2017 464,54 D 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1863/1 30/10/2017 1464,00 C 2 Spese in conto capitale 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1864/1 02/11/2017 873,00 T 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1865/1 02/11/2017 2030,00 P 1 Spese correnti 104 Trasferimenti correnti
1866/1 02/11/2017 1470,00 P 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1867/1 02/11/2017 366,00 L 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1868/1 02/11/2017 4000,00 P 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1869/1 02/11/2017 598,87 B 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1870/1 02/11/2017 1464,00 S 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1871/1 02/11/2017 2500,00 A 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1872/1 02/11/2017 1525,20 N 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1873/1 02/11/2017 1478,00 N 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1874/1 02/11/2017 92,80 N 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1875/1 02/11/2017 1434,40 N 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1876/1 02/11/2017 2073,90 G 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1877/1 02/11/2017 11990,40 G 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1878/1 02/11/2017 4080,90 G 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1879/1 02/11/2017 1776,00 R 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1880/1 02/11/2017 285,00 R 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1881/1 02/11/2017 1550,20 R 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1882/1 02/11/2017 1774,83 I 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1883/1 02/11/2017 237,57 I 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1884/1 02/11/2017 664,36 I 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1885/1 02/11/2017 183,00 M 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1886/1 02/11/2017 93,74 S 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1887/1 02/11/2017 61,00 G 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1888/1 02/11/2017 5940,00 E 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1889/1 02/11/2017 560,00 E 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1890/1 02/11/2017 2459,50 E 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1891/1 02/11/2017 1004,23 I 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1892/1 02/11/2017 5670,00 A 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1893/1 02/11/2017 2677,50 A 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1895/1 02/11/2017 1785,00 A 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1898/1 02/11/2017 7036,00 A 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1894/1 02/11/2017 12915,32 A 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1896/1 02/11/2017 8305,20 A 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1897/1 02/11/2017 1349,24 A 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1899/1 07/11/2017 268,40 S 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1900/1 07/11/2017 605,00 V 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1901/1 07/11/2017 3000,00 A 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1902/1 07/11/2017 1525,20 N 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1903/1 07/11/2017 550,00 M 1 Spese correnti 110 Altre spese correnti
1904/1 07/11/2017 5782,66 A 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1905/1 07/11/2017 1342,00 I 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1906/1 07/11/2017 600,00 I 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1907/1 07/11/2017 800,00 A 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1908/1 07/11/2017 4001,60 C 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1909/1 06/11/2017 776,14 C 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1910/1 06/11/2017 677,94 C 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1915/1 07/11/2017 400,00 R 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1916/1 07/11/2017 149781,45 C 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1917/1 07/11/2017 7242,40 C 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1918/1 07/11/2017 149781,45 C 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1937/1 07/11/2017 4400,00 F 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1939/1 07/11/2017 475,20 A 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1956/1 07/11/2017 400,00 C 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1957/1 07/11/2017 66,66 C 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1958/1 07/11/2017 748,00 M 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1959/1 07/11/2017 52,00 M 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1960/1 07/11/2017 165,85 T 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
1994/1 07/11/2017 18536,84 F 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2015/1 07/11/2017 4000,00 V 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2016/1 07/11/2017 4542,14 V 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2017/1 07/11/2017 17637,88 P 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2018/1 07/11/2017 2812,10 P 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2019/1 08/11/2017 12749,00 B 2 Spese in conto capitale 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2021/1 09/11/2017 39,49 A 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2022/1 09/11/2017 102,92 A 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2028/1 09/11/2017 1220,00 M 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2029/1 09/11/2017 247,40 G 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2030/1 09/11/2017 54,43 G 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2031/1 09/11/2017 2020,56 D 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2032/1 09/11/2017 43197,98 L 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2035/1 10/11/2017 253,00 A 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2036/1 10/11/2017 507,52 P 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2037/1 10/11/2017 2195,02 A 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2038/1 10/11/2017 100,00 A 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2039/1 10/11/2017 500,00 V 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2040/1 10/11/2017 700,00 A 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2041/1 10/11/2017 2184,00 A 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2042/1 10/11/2017 21022,02 A 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2043/1 10/11/2017 414,80 S 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2044/1 10/11/2017 6659,15 S 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2045/1 10/11/2017 8296,00 S 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2046/1 10/11/2017 564,00 L 2 Spese in conto capitale 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2047/1 10/11/2017 4445,68 M 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2048/1 10/11/2017 4445,68 M 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2061/1 14/11/2017 5935,69 C 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2062/1 14/11/2017 2375,09 C 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2063/1 14/11/2017 14632,53 P 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2064/1 14/11/2017 107,10 D 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2065/1 14/11/2017 108,10 D 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2066/1 14/11/2017 1433,48 D 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2067/1 14/11/2017 435,40 C 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2068/1 14/11/2017 112,00 C 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2069/1 14/11/2017 850,96 D 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2070/1 14/11/2017 445,30 D 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2071/1 14/11/2017 392,90 D 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2072/1 14/11/2017 659,75 C 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2073/1 14/11/2017 459,27 C 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2074/1 14/11/2017 343,81 C 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2075/1 14/11/2017 1000,00 C 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2076/1 14/11/2017 145,86 C 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2077/1 14/11/2017 121,20 C 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2078/1 14/11/2017 60,62 C 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2079/1 14/11/2017 171,10 C 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2080/1 14/11/2017 500,00 C 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2081/1 14/11/2017 965,19 C 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2082/1 14/11/2017 2257,00 B 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2083/1 14/11/2017 500,00 R 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2084/1 14/11/2017 440,00 P 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2085/1 14/11/2017 524,00 S 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2086/1 14/11/2017 695,40 S 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2087/1 14/11/2017 13318,30 S 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2088/1 14/11/2017 3800,06 P 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2089/1 15/11/2017 141,50 S 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2090/1 15/11/2017 500,00 S 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2091/1 15/11/2017 158,50 P 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2092/1 16/11/2017 18317,59 T 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2093/1 16/11/2017 2202,92 T 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2094/1 16/11/2017 305,00 S 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2095/1 16/11/2017 350,00 C 1 Spese correnti 104 Trasferimenti correnti
2096/1 16/11/2017 200,00 B 1 Spese correnti 104 Trasferimenti correnti
2095/2 16/11/2017 300,00 E 1 Spese correnti 104 Trasferimenti correnti
2095/3 16/11/2017 300,00 T 1 Spese correnti 104 Trasferimenti correnti
2095/4 16/11/2017 300,00 M 1 Spese correnti 104 Trasferimenti correnti
2096/3 16/11/2017 300,00 C 1 Spese correnti 104 Trasferimenti correnti
2096/4 16/11/2017 300,00 F 1 Spese correnti 104 Trasferimenti correnti
2097/1 16/11/2017 200,00 F 1 Spese correnti 104 Trasferimenti correnti
2097/2 16/11/2017 300,00 M 1 Spese correnti 104 Trasferimenti correnti
2097/3 16/11/2017 300,00 N 1 Spese correnti 104 Trasferimenti correnti
2097/4 16/11/2017 200,00 P 1 Spese correnti 104 Trasferimenti correnti
2098/1 16/11/2017 5270,00 P 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2099/1 16/11/2017 200,00 X 1 Spese correnti 104 Trasferimenti correnti
2100/1 17/11/2017 224,00 C 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2100/2 17/11/2017 102,00 M 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2100/3 17/11/2017 204,00 M 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2100/4 17/11/2017 56,00 S 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2100/5 17/11/2017 102,00 Z 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2101/1 17/11/2017 2918,24 M 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2102/1 17/11/2017 1300,00 M 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2103/1 17/11/2017 6240,00 A 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2104/1 17/11/2017 3621,20 C 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2105/1 17/11/2017 15000,00 C 1 Spese correnti 104 Trasferimenti correnti
2106/1 17/11/2017 149781,45 C 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2107/1 17/11/2017 450,00 D 1 Spese correnti 104 Trasferimenti correnti
2108/1 21/11/2017 222,38 C 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2109/1 21/11/2017 7563,32 V 2 Spese in conto capitale 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2110/1 21/11/2017 134,20 I 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2112/1 21/11/2017 344,52 A 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2113/1 22/11/2017 9,90 A 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2114/1 22/11/2017 773,22 S 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2115/1 22/11/2017 1257,14 S 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2116/1 22/11/2017 1253,72 S 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2117/1 22/11/2017 1993,13 M 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2118/1 22/11/2017 751,10 M 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2119/1 22/11/2017 2407,81 M 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2120/1 22/11/2017 298,90 A 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2121/1 22/11/2017 715,00 G 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2122/1 22/11/2017 24000,00 L 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2123/1 22/11/2017 42,51 L 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2124/1 27/11/2017 3039,97 G 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2125/1 27/11/2017 2020,56 D 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2126/1 27/11/2017 344,00 T 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2127/1 27/11/2017 1450,00 I 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2128/1 27/11/2017 1031,17 C 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2129/1 27/11/2017 250,10 C 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2130/1 27/11/2017 250,10 C 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2153/1 24/11/2017 1464,15 S 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2154/1 24/11/2017 1610,57 L 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2155/1 24/11/2017 1317,74 S 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2156/1 24/11/2017 1317,74 P 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2157/1 24/11/2017 1317,74 B 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2158/1 24/11/2017 658,87 B 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2159/1 27/11/2017 516,00 B 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2160/1 27/11/2017 400,00 L 1 Spese correnti 104 Trasferimenti correnti
2161/1 28/11/2017 11220,00 G 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2162/1 28/11/2017 21789,20 S 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2163/1 28/11/2017 37820,00 M 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2164/1 28/11/2017 767,04 T 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2165/1 28/11/2017 9284,60 T 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2166/1 28/11/2017 675,00 T 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2167/1 28/11/2017 1951,79 T 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2168/1 28/11/2017 320,64 T 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2169/1 28/11/2017 706,70 T 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2170/1 28/11/2017 17726,25 G 1 Spese correnti 110 Altre spese correnti
2171/1 28/11/2017 4501,80 N 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2172/1 28/11/2017 1430,00 N 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2173/1 28/11/2017 3123,48 I 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2174/1 28/11/2017 4525,93 O 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2175/1 28/11/2017 15050,43 O 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2176/1 30/11/2017 1284,92 F 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2177/1 30/11/2017 10272,06 F 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2178/1 30/11/2017 1775,10 E 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2179/1 30/11/2017 526,61 L 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2180/1 30/11/2017 849,88 S 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2181/1 30/11/2017 21291,84 S 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2182/1 30/11/2017 16246,04 D 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2183/1 30/11/2017 191,54 S 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2184/1 30/11/2017 1359,75 C 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2185/1 30/11/2017 835,28 P 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2186/1 30/11/2017 3069,00 E 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2187/1 30/11/2017 70,00 T 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2188/1 30/11/2017 134,00 T 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2189/1 30/11/2017 108,99 T 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2191/1 30/11/2017 4085,53 C 1 Spese correnti 107 Interessi passivi
2192/1 30/11/2017 5759,53 C 1 Spese correnti 107 Interessi passivi
2193/1 30/11/2017 1074,15 G 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2194/1 30/11/2017 1835,20 R 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2195/1 30/11/2017 8015,70 A 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2196/1 30/11/2017 644,16 A 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2197/1 30/11/2017 1377,02 Z 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2198/1 30/11/2017 1776,00 R 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2199/1 04/12/2017 2134,99 P 1 Spese correnti 104 Trasferimenti correnti
2200/1 04/12/2017 3172,00 B 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2201/1 04/12/2017 300,00 C 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2202/1 04/12/2017 1403,00 M 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2203/1 04/12/2017 129,54 F 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2204/1 04/12/2017 61,33 F 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2205/1 04/12/2017 1077,44 F 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2206/1 04/12/2017 687,94 C 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2207/1 04/12/2017 776,14 C 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2208/1 04/12/2017 1415,00 B 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2209/1 04/12/2017 1005,00 B 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2210/1 04/12/2017 34673,52 F 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2211/1 04/12/2017 73875,46 D 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2212/1 04/12/2017 649,84 D 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2213/1 04/12/2017 158,60 D 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2214/1 05/12/2017 1527,20 N 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2215/1 05/12/2017 1478,00 N 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2216/1 05/12/2017 286,70 S 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2217/1 05/12/2017 143,35 S 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2218/1 05/12/2017 143,35 S 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2220/1 05/12/2017 33,20 B 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2227/1 05/12/2017 27,78 A 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2228/1 05/12/2017 67,17 T 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2229/1 05/12/2017 117,06 A 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2288/1 05/12/2017 653,38 A 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2289/1 05/12/2017 3090,40 A 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2290/1 05/12/2017 2363,77 A 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2291/1 05/12/2017 10542,02 E 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2292/1 05/12/2017 1737,90 A 1 Spese correnti 108 Altre spese per redditi da capitale
2293/1 05/12/2017 1085,00 P 1 Spese correnti 104 Trasferimenti correnti
2294/1 05/12/2017 3060,98 E 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2295/1 05/12/2017 225,70 S 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2296/1 05/12/2017 1039,50 G 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2297/1 05/12/2017 304,88 M 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2298/1 05/12/2017 1464,00 S 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2299/1 06/12/2017 499,32 A 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2300/1 06/12/2017 3000,00 A 1 Spese correnti 104 Trasferimenti correnti
2301/1 06/12/2017 2594,66 S 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2302/1 06/12/2017 25,74 A 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2304/1 06/12/2017 1083,48 G 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2305/1 06/12/2017 322,61 C 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2303/1 06/12/2017 7,23 T 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2306/1 06/12/2017 15203,10 B 2 Spese in conto capitale 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2307/1 07/12/2017 7000,00 A 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2308/1 07/12/2017 250,00 E 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2309/1 07/12/2017 293,39 E 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2310/1 07/12/2017 286,70 S 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2311/1 07/12/2017 268,40 S 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2312/1 07/12/2017 38,50 E 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2313/1 07/12/2017 395,00 E 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2314/1 07/12/2017 178,51 M 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2315/1 07/12/2017 929,64 M 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2316/1 07/12/2017 2096,00 G 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2317/1 11/12/2017 8891,36 M 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2318/1 07/12/2017 310,00 A 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2319/1 11/12/2017 22326,00 M 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2320/1 11/12/2017 6659,16 S 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2321/1 11/12/2017 91,50 M 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2322/1 11/12/2017 2664,48 M 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2323/1 11/12/2017 1300,00 M 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2324/1 11/12/2017 3806,40 M 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2327/1 11/12/2017 903,26 C 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2328/1 11/12/2017 407,93 P 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2329/1 11/12/2017 16031,61 A 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2330/1 11/12/2017 1270,08 Z 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2331/1 11/12/2017 2133,78 M 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2332/1 11/12/2017 41632,80 E 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2333/1 11/12/2017 4499,36 N 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2334/1 11/12/2017 1586,00 N 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2335/1 11/12/2017 7869,15 T 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2336/1 11/12/2017 21254,97 P 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2337/1 11/12/2017 3249,79 P 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2338/1 11/12/2017 13976,75 G 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2339/1 11/12/2017 1912,91 T 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2340/1 12/12/2017 3621,20 C 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2341/1 12/12/2017 2906,87 C 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2342/1 12/12/2017 149781,45 C 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2343/1 12/12/2017 1401,78 M 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2344/1 12/12/2017 204,00 N 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2345/1 12/12/2017 524,31 F 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2346/1 12/12/2017 946,13 F 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2347/1 12/12/2017 7222,37 A 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2348/1 12/12/2017 4379,48 A 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2349/1 12/12/2017 3412,06 A 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2350/1 12/12/2017 2099,43 A 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2351/1 12/12/2017 180,57 A 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2352/1 12/12/2017 1497,63 A 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2353/1 12/12/2017 10939,63 A 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2354/1 12/12/2017 8821,58 A 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2355/1 12/12/2017 8780,36 A 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2356/1 12/12/2017 1200,31 A 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2357/1 12/12/2017 12,09 A 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2359/1 12/12/2017 2676,76 I 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2360/1 12/12/2017 241,15 G 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2361/1 12/12/2017 833,00 G 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2362/1 12/12/2017 1220,00 T 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2363/1 12/12/2017 268,40 S 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2364/1 12/12/2017 60,00 T 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2365/1 12/12/2017 1527,20 N 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2366/1 12/12/2017 3982,35 E 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2367/1 12/12/2017 72,00 T 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2368/1 12/12/2017 146,38 T 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2370/1 12/12/2017 1313,28 O 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2371/1 12/12/2017 2663,22 O 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2372/1 14/12/2017 450,00 D 1 Spese correnti 104 Trasferimenti correnti
2373/1 14/12/2017 2020,56 D 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2388/1 15/12/2017 4283,27 C 1 Spese correnti 104 Trasferimenti correnti
2389/1 15/12/2017 4085,71 C 1 Spese correnti 104 Trasferimenti correnti
2390/1 15/12/2017 27519,93 C 1 Spese correnti 104 Trasferimenti correnti
2391/1 15/12/2017 42852,13 C 1 Spese correnti 104 Trasferimenti correnti
2392/1 15/12/2017 17083,12 C 1 Spese correnti 104 Trasferimenti correnti
2446/1 15/12/2017 1464,15 S 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2447/1 15/12/2017 1610,57 L 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2449/1 15/12/2017 1317,74 S 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2451/1 15/12/2017 1317,74 P 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2453/1 15/12/2017 1317,74 B 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2455/1 15/12/2017 658,87 B 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2377/1 18/12/2017 200,00 A 1 Spese correnti 104 Trasferimenti correnti
2378/1 18/12/2017 300,00 B 1 Spese correnti 104 Trasferimenti correnti
2379/1 18/12/2017 300,00 C 1 Spese correnti 104 Trasferimenti correnti
2380/1 18/12/2017 200,00 F 1 Spese correnti 104 Trasferimenti correnti
2456/1 18/12/2017 547,00 B 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2457/1 18/12/2017 400,00 B 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2381/1 18/12/2017 300,00 N 1 Spese correnti 104 Trasferimenti correnti
2382/1 18/12/2017 300,00 B 1 Spese correnti 104 Trasferimenti correnti
2383/1 18/12/2017 300,00 B 1 Spese correnti 104 Trasferimenti correnti
2385/1 18/12/2017 200,00 D 1 Spese correnti 104 Trasferimenti correnti
2386/1 18/12/2017 400,00 D 1 Spese correnti 104 Trasferimenti correnti
2387/1 18/12/2017 300,00 G 1 Spese correnti 104 Trasferimenti correnti
2393/1 18/12/2017 400,00 L 1 Spese correnti 104 Trasferimenti correnti
2394/1 18/12/2017 244,00 M 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2395/1 18/12/2017 244,00 M 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2458/1 18/12/2017 6636,80 T 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2459/1 19/12/2017 1300,00 M 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2460/1 19/12/2017 22394,76 C 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2461/1 19/12/2017 43197,98 L 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2462/1 19/12/2017 3632,52 P 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2463/1 19/12/2017 2926,10 P 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2464/1 19/12/2017 1831,90 P 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2465/1 20/12/2017 815,74 B 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2466/1 20/12/2017 8540,00 A 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2467/1 20/12/2017 145,00 B 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2468/1 21/12/2017 2536,00 N 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2469/1 21/12/2017 148,00 N 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2470/1 21/12/2017 1464,00 N 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2471/1 21/12/2017 400,00 L 1 Spese correnti 104 Trasferimenti correnti
2472/1 22/12/2017 758,85 C 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2473/1 22/12/2017 166,95 C 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2474/1 22/12/2017 30,90 B 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2475/1 22/12/2017 340,00 C 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2476/1 22/12/2017 74,80 C 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2478/1 22/12/2017 4773,78 T 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2479/1 22/12/2017 1195,20 T 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2480/1 22/12/2017 533,00 D 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2481/1 22/12/2017 10,05 B 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2482/1 22/12/2017 86,28 B 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2491/1 22/12/2017 2025,18 C 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2492/1 22/12/2017 1032,71 A 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2493/1 22/12/2017 1032,97 C 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2494/1 22/12/2017 1224,15 P 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2495/1 22/12/2017 616,41 A 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2511/1 27/12/2017 2,07 T 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2512/1 27/12/2017 0,45 T 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2513/1 27/12/2017 1,23 A 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2514/1 27/12/2017 5,57 A 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e servizi
2515/1 27/12/2017 200,00 C 1 Spese correnti 104 Trasferimenti correnti
2519/1 29/12/2017 7113,52 C 1 Spese correnti 107 Interessi passivi
2520/1 29/12/2017 16000,00 C 1 Spese correnti 107 Interessi passivi
2521/1 29/12/2017 891,52 C 1 Spese correnti 107 Interessi passivi
2522/1 29/12/2017 16186,21 C 1 Spese correnti 107 Interessi passivi
2523/1 29/12/2017 8,32 C 1 Spese correnti 107 Interessi passivi
2524/1 29/12/2017 522,96 C 1 Spese correnti 107 Interessi passivi
2525/1 29/12/2017 4016,63 C 1 Spese correnti 107 Interessi passivi
2526/1 29/12/2017 32223,32 C 1 Spese correnti 107 Interessi passivi
2527/1 29/12/2017 2552,29 C 1 Spese correnti 107 Interessi passivi
2528/1 29/12/2017 798,41 C 1 Spese correnti 107 Interessi passivi
2529/1 29/12/2017 4596,11 C 1 Spese correnti 107 Interessi passivi
2530/1 29/12/2017 409,82 C 1 Spese correnti 107 Interessi passivi
2533/1 29/12/2017 800,02 C 1 Spese correnti 107 Interessi passivi
2536/1 29/12/2017 534,26 I 1 Spese correnti 107 Interessi passivi
2537/1 29/12/2017 9,00 I 1 Spese correnti 107 Interessi passivi
    2998419,41          

 

   

 

 

 

 

     

Contenuto inserito il 30-01-2015 aggiornato al 06-02-2018
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